Verzija 2026.03.001

DDV Porez na dodatnu vrednost

• U zbirnu evidenciju sada su uključeni i poslati na SEF i dokumenti storna, kao i knjižna odobrenja.

DK Dvojno knjigovodstvo

• Posredno knjiženje

 

• Dopunjeno je obaveštavanje korisnika u slučaju brisanja knjiženja:

Na dugmetu Obriši (masovno brisanje) upozorenje se pojavljuje samo u slučaju                      povezanih PDV evidencija.

Na dugmetu Obriši zapis / tasteru Delete najpre se pojavljuje upozorenje u slučaju povezanosti sa izvornim knjiženjima (drugi moduli, API prenosi), a zatim i upozorenje u slučaju povezanih PDV evidencija.

 

• Izveštaji i pregledi – Obnovljena bruto bilansa – OLAP

• Dodato je polje Naziv analitičkog konta. Reč je o nazivu konta upisanog u   poljeAnalitičko konto. Naziv polja Konto ostaje prikazan u polju Naziv konta.

 

• Godišnje obrade – Obračun kursnih razlika

 

• Na kursnim razlikama i protivknjiženjima podatak o dokumentu preuzima se iz obračunate stavke.
• Ako konto protiv knjiženja pozitivnih ili negativnih kursnih razlika zahteva unos analitika, one se preuzimaju iz obračunatih stavki ukoliko postoje. U suprotnom se popunjavaju analitike iz podešavanja.
• U podešavanjima se predlažu podrazumevane analitike iz kontnog plana, ukoliko postoje.
• Program pamti poslednji izbor.
• Dodato je dugme Prikaži kurseve, koje omogućava pregled kursnih lista i kurseva za korišćene valute.

 

• Kontrola usklađenosti : Dopunjen je rad postojećeg servisnog programa koji se automatski pokreće jednom mesečno pri prvom ulasku u modul Dvojnog knjigovodstva. Dodate su kontrole zatvaranja, salda i podataka na deviznim knjiženjima koje mogu pomoći pri usklađivanju podataka u glavnoj knjizi.

 

• Pomoćni alati – Automatsko zatvaranje: Poboljšana je brzina rada kod automatskog zatvaranja stavki prema datumu dokumenta.

 

• Izveštaji i pregledi – IOP – Štampa/slanje e-poštom (slanje PDF-a e-poštom)Omogućeno je upisivanje naziva stranke u predmet i sadržaj e-mail poruke ukoliko je u ePoštaru definisana odgovarajuća promenljiva „naziv stranke“ odnosno <<CustomerName>>.

• Šifrarnici – Šifrarnici DK – Izveštaji :Otklonjen je problem pri dodavanju novog izveštaja u slučaju da u šifrarniku već postoji šifra 999, koja je najveća moguća. Ako izveštaj sa šifrom 999 već postoji, pri dodavanju novog zapisa šifra se više ne predlaže automatski i stavke se ne kopiraju.

• Izveštaji i pregledi – Obnovljena bruto bilansa – Tabela 
• Omogućen je pravilan prikaz saldiranog početnog stanja (izbor analitičkih konta, među zbirovi).
• Omogućen je pravilan prikaz saldiranog početnog stanja (izbor analitičkih          konta, među zbirovi).

 

• Dnevne obrade – Posredno knjiženje

• Na dugmetu Ispravi zapis uklonjeno je dugme Obriši.

 

• U slučaju masovnog brisanja knjiženja koje traje duže vreme, ispod tabele se prikazuje dijagram toka sa porukom Brisanje u toku.

 

• Dnevne obrade – Posredno knjiženje :Otklonjen je problem sa osvežavanjem datuma izvršenja u slučaju promene datuma dokumenta na knjiženjima plaćanja. Datum izvršenja se preuzima iz datuma dokumenta, a ranije se nakon izmene nije automatski osvežavao u pregledu Posrednog knjiženja.

• Izveštaji i pregledi – IOP :Otklonjen je problem pri izdavanju IOP-a preko opcije Štampa/e-slanje. Podaci o kontakt osobi primaoca sada se pravilno upisuju na PDF izveštaj, a više se ne prikazuje poruka o grešci „Wrong arguments for IF...“.

Knjiga pošte

• Knjiga pošte – Pregled – filter Opšta pretraga:Otklonjena je greška koja se pojavljivala prilikom pretrage pomoću filtera „Opšta pretraga“.

 OBR Kamate

• Obračun – Obračuni – Uvoz obračuna iz GK (glavne knjige) – izmena kod izbora uvoza za obračun kamate na „Zakasnela plaćanja“:

• Ako je u polju „Datum obračuna od“ unet datum, on će biti upisan u stavke obračuna kao datum od
• Ako datum nije unet, zadržava se datum dospeća računa koji je plaćen sa zakašnjenjem.

 

Obračun – Obračuni – dugme Priprema – „Uvoz obračuna iz GK“:

 

• Vraćena je funkcionalnost koja omogućava uvoz podataka za obračun iz zatvorenog poslovnog perioda glavne knjige. Polje „Poslovna godina“ biće označeno upozorenjem, ali je uvoz dozvoljen
• Ako izabrana poslovna godina ne postoji u podešavanjima glavne knjige, program prikazuje upozorenje „Poslovna godina nije ispravna“ i prekida postupak.

 

OSD Osnovna sredstva i sitni inventar

• Osnovna sredstva i sitan inventar – dugmad „Priprema temeljnice“ i „Otključavanje temeljnice“Dodata je nova vrsta prometa – Prenos po analitikama:

 

• za tip Sitan inventar : Uključeni su zapisi u izabranom periodu koji na kartici imaju tip promene „PR“ – Prenos.Program priprema knjiženja:na kontu nabavne vrednosti za nabavnu vrednost,na kontu ispravke vrednosti za ispravku vrednosti unetu na događaju. Vrednosti na staroj analitici su negativne, a na novoj pozitivne.

 

• za tip Osnovna sredstvaUključeni su zapisi sa tipovima promena:SM – mesto troškaSN – nosilac troška RF – referent DN – radni nalog A1 – analitika 1 A2 – analitika 2 A3 – analitika 3 Program priprema knjiženja za:nabavnu vrednost (povećanja i umanjenja),ispravku vrednosti (povećanja i umanjenja),sa stare na novu analitiku.Vrednosti na staroj analitici su negativne, a na novoj pozitivne.        Ispravka vrednosti koja se prenosi sa stare na novu analitiku uzima u obzir amortizaciju ako je knjižena na karticu osnovnog sredstva u istom mesecu i godini kao datum promene prenosa.U obračun ispravke vrednosti prenosa nije uključen privremeni niti konačni obračun amortizacije ako je knjižen poslednjeg dana godine, a datum prenosa je u prethodnim mesecima iste godine.
• Program priprema objedinjena knjiženja prenosa prema datumu promene i analitikama koje su u kontnom planu označene kao obavezne za konto/protiv konto.
• Knjiženja prenosa po analitikama ne dele se po izvorima finansiranja.Za promene lokacije ne pripremaju se pre knjiženja jer šifarnik lokacija ne postoji u glavnoj knjizi .
• Nije dozvoljeno brisanje već prenetih knjiženja preraspodele na kartici „Promene“.

 

• Već preneta knjiženja neće biti ponovo ponuđena za prenos. U slučaju izmene ili ispravke potrebno je izvršiti „Otključavanje temeljnice“, koje priprema zapise sa obrnutim predznakom.
• Knjiženja prenosa pripremaju se prema novim podešavanjima knjiženja koja se definišu putem dugmeta „Podešavanja knjiženja“ ili kroz meni:

• Podešavanja → Podešavanja knjiženja.Prodaja osnovnih sredstavaDopunjena funkcionalnost:Prodaja → Pripremi račun
   Izvoz → Izvoz u Fakturisanje → Priprema računa za prodata osnovna sredstva
• Godina izdatog računa određuje se prema datumu izvršene usluge.
• Uvedena je kontrola dozvoljenog knjižnog perioda prema datumu računa.
• Pristup prozoru za izdavanje računa kontroliše se preko veze sa modulom Fakturisanje. Ako veza nije podešena, pristup nije moguć.

• Omogućen je izbor jedne šifre artikla. Dozvoljeni tipovi:Usluga,Roba,Ambalaža,Sitan inventar. Pored naziva artikla prikazuje se poreska stopa koja će biti korišćena na računu.

 

• Ako je kupac iz EU, a država korisnika takođe u EU:predlaže se oporezivanje „Isporuka robe i usluga sa prenosom PDV obaveze u EU“.Ako je kupac van EU ili je korisnik van EU: predlaže se oporezivanje „Izvoz“.Klauzule za oslobođenje potrebno je definisati na samom računu.
• Ako je kod kupca u šifarniku partnera označeno „Obračun poreza = Da“, predlaže se domaći promet.
• Na račun se u polje „Naziv artikla 2“ prenosi naziv osnovnog sredstva. 
• Za Hrvatsku lokalizaciju šifra blagajnika popunjava se prema prijavljenom operateru ako je veza šifarnika pravilno podešena.

 

• Osnovna sredstva i sitan inventar :
• Prilikom otuđenja osnovnog sredstva unosom datuma otuđenja:automatski se obračunava amortizacija, po potrebi se evidentira događaj rashodovanja, aktivira se nakon potvrde dugmetom „Potvrdi“ ili „Prodaja“.
• Kartica Promene :

• Kod događaja IM – Inventarni manjak, datum otuđenja upisuje se tek kada je rashodovana cela količina sredstva.

 

• Kod događaja IZ – Rashodovanje za sitan inventar program upisuje negativnu količinu i negativne vrednosti, kao i kod inventarnog manjka.

 

• Unos osnovnog sredstva  i sitnog inventara Ako se unese količina veća od 1, a nije uključena opcija „Više komada na jednoj šifri“, program otvara dodatni prozor u kojem je moguće pre unosa urediti registarske oznake i nazive sredstava

• Osnaovna sredstva i sitan invenatar - dugme Najmovi Kod obračuna mesečnih rata omogućeno je biranje perioda kraćeg od jedne godine.Kontrola: broj meseci mora biti između 1 i 11.

• Osnaovna sredstva i sitan invenatar :
• Uklonjena upozorenja kod godišnjeg obračuna amortizacije kada je datum promene 31.12. zatvorene poslovne ili obračunske godine:„Uneta godina ne odgovara godini podešavanja“„Obračun za godinu je već knjižen“
• Osnovni podaci – brisanje datuma otuđenjaNova poruka:

„Datum rashodovanja je van poslovnog perioda. Proverite podatke na kartici Promene i usklađenost knjiženja u glavnoj knjizi te ih po potrebi ispravite.“

• Osnaovna sredstva i sitan invenatar- Neotpisivi deoIspravljen informativni obračun tako da se uzimaju u obzir sve decimale unetog procenta.Događaji OK i OS Za nove događaje:OK – povećanje vrednosti, OS – umanjenje vrednosti :
• dodate su kontrole koje upozoravaju ako za isto sredstvo već postoji zapis istog tipa sa ranijim datumom.

 

• Osnaovna sredstva i sitan invenatar - Obračun amortizacije – mesečni i dnevni obračun

• Ispravljen obračun poslednje rate tako da koristi dnevni obračun.

• Ako postoji više promena nabavne vrednosti u istom mesecu, amortizacija se obračunava na zbirni iznos dogradnji od datuma poslednje dogradnje
• Rashodovana osnovna sredstva više ne ulaze u obračun amortizacije
• Osnaovna sredstva i sitan invenatr - Obračun amortizacije - Godišnji i dnevni obračun amortizacije
• Kod obračuna amortizacije za zatvorenu godinu unos i preračun podataka vrši se samo za izabrano osnovno sredstvo.

 

PP Platni promet

• Priprema platnih naloga :
• Kod pojedinačne ili masovne pripreme platnih naloga za prekogranična plaćanja, kada valuta nije 941 i država primaoca nije Srbija,popunjavaju se dodatni podaci:
• N70 
• Predlaže se iz podešavanja knjige dokumenata, a ako nije definisana koristi se podrazumevana šifra 112.

 

• Tip naloga određuje se prema tome da li primalac pripada SEPA području.

• Priprema naloga iz drugih modula Ispravljeno popunjavanje polja:N70,Šifra plaćanja u modulima:DK,DDVN,SPR,MSP,OBRako primalac nije iz Srbije i valuta nije domaća.

 

• Šifarnici – Partneri – Bankovni računii: Uređeno prikazivanje oznake države i kontrolnog broja u zavisnosti od toga da li je označen IBAN.

• Pregled platnih naloga - Dodata je nova kolona :

• „Šifra plaćanja“Omogućen unos i izmena direktno u pregledu.

• Ispravljen prikaz računa duguje/potražuje za račune unesene u IBAN formatu.Format prikaza:0000 0000 0000 0000 00.

• Unos/izmena platnog naloga

• Dodana polja:N70, Šifra plaćanjaAko primalac nije iz Srbije i valuta nije domaća: označava se N70predlaže se šifra 112.
• Uređen prikaz broja računa za nalogodavca i primaoca prema tome da li je račun u IBAN formatu.

 

• Šifarnici – Partneri – Bankovni računAko banka postoji u šifarniku: automatski se popunjavaju:Naziv banke,Sedište banke,Država bankeIzmena tih podataka nije dozvoljena.Ako banka ne postoji u šifarniku, sva tri podatka moraju biti ručno uneta.

 

PRAC Primljeni računi

• Slanje na odobravanje –dugme  Pošlalji u potvrđivanje: Dodate kontrole:
• upozorenje ako račun nema prilog
• grupa koja odobrava mora sadržati najmanje jednog člana za odobrenje,

• proverava se da svi učesnici procesa imaju dodeljenog operatera,administrator dokumenta, referent za odobravanje, članovi za odobrenje.

• Iste kontrole važe i za masovno slanje
• Masovno slanje evidentira se u revizionom tragu.
• Odobreni Primljeni računi dugme Potvrdi / Odustani Ako je račun već poslat na odobravanje, odustajanje od unosa nije moguće.

• Odobreni Primljeni račun - Priprema platnih naloga kod računa sa ratama:ako postoje knjiženja za rate, konto se preuzima iz knjiženja konkretne rate, ako knjiženja ne postoje, konto se preuzima iz knjižne grupe

• Prenovljeni prejeti računi - Preglednica prejetih računov - desni klik - Se ne knjiži: Dodana je možnost, kjer lahko neknjiženim in nepovezanim računom dodelimo status računa Se ne knjiži. Ob izboru statusa Se ne knjiži je potrebno vpisati razlog spremembe statusa. Ko je računu dodeljen status Se ne knjiži se na računu izvede zaklep polj in gumbov onemogočeno je knjiženje računa, priprava plačilnega naloga, vzpostavitev povezav z ostalimi  moduli.
• Prenovljeni prejeti računi - Preglednica prejetih računov - desni klik - Ponovno omogoči knjiženje: Ko je račun v statusu Se ne knjiži, ga je mogoče z izbiro Ponovno omogoči knjiženje vrniti v prvotni status.

• Prenovljeni prejeti računi - Knjiženje in davki - Priprava knjižb: Pri avansih in računih s črpanim avansom je spremenjena priprava knjižb in sicer se konto časovnih razmejitev predlaga iz nastavitev kontov v modulu DDVN, kjer se konti nastavljajo za posamezno davčno stopnjo ter se na enak način predlagajo na knjižbe v knjigi prejetih računov.

 

 

• Prenovljeni prejeti računi - Prejeti računi - gumb Vnesi zapis iz: V primeru, ko prejete račune naenkrat vnaša več operaterjev je dodan dodaten zaklep, ki skrbi, da so interne zaporedne številke računov ustrezne.

• Prenovljeni prejeti računi - Prejeti račun - Dokumenti nabave - Delno povezovanje: Urejena težava s prikazom statusov na vrsticah v primeru delnega povezovanja prevzemov iz NDK.

• Prenovljeni prejeti računi - Prejeti račun - Knjiženje in davki - Priprava knjižb: Dopolnjena je priprava knjižb za avanse in račune s črpanim avansom, ko gre za interni obračun.

SPR Priprema plaćanja računa

• Računi in plačila - Dodaj zapis: Urejen je vrstni red gibanja po poljih. 

KE Kadrovska evidencija

• Zaposleni – Događaji zaposlenih – Obrazovanje:
• U tabelu Izbor kolona (desni klik na tabelu) dodata su polja Datum rođenja, Stalno prebivalište, Privremeno prebivalište.
• Zaposleni – Događaji zaposlenih – Ispiti, pregledi i potvrde:
• U tabelu Izbor kolona (desni klik na tabelu) dodata su polja Datum rođenja, Stalno prebivalište, Privremeno prebivalište.
• Zaposleni – Događaji zaposlenih – Rad i karijera:
• U tabelu Izbor kolona (desni klik na tabelu) dodata su polja Datum rođenja, Stalno prebivalište, Privremeno prebivalište.

• Zaposleni – Zaposleni – kartica Kadrovski podaci – Članovi porodice – dugme Unesi/Izmeni zapis:
• Ako je kod člana porodice označeno polje Zajedničko domaćinstvo, podaci iz odeljka Stalno i privremeno prebivalište automatski se preuzimaju iz podataka zaposlenog. U tom slučaju ove podatke nije moguće uređivati kod člana porodice.

• Zaposleni – Zaposleni – Podaci za obračun zarade – Plate – Datumi i staž – Datum prekida – dugme Potvrdi:
• Dopunjen je postupak predlaganja ponovnog obračuna godišnjeg odmora:
• Ako u tabeli “Godišnji odmori i odsustva – Priprema godišnjeg odmora” postoji zapis za tekuću godinu, u šifarniku zaposlenih će se nakon klika na dugme Potvrdi pojaviti obaveštenje o ponovnom obračunu godišnjeg odmora kada se unese, izmeni ili obriše datum prekida. Time je omogućen ponovni obračun godišnjeg odmora. 
• Ako u tabeli „Godišnji odmori i odsustva – Priprema godišnjeg odmora“ ne postoji zapis za tekuću godinu, obaveštenje se neće pojaviti. Podatke o godišnjem odmoru potrebno je, kao i do sada, osvežiti na kartici „Odluka o odmoru“.

• Obrade, pregledi i štampe – Pregled radnog staža:
• Iz izveštaja su isključeni sledeći statusi zaposlenja Na teret zavoda za zapošljavanje, Nezaposlen, Starosni penzioner, Evidencija radnog vremena

• Zaposleni – Zaposleni – Izbor određenog zaposlenog - Podaci za obračun zarade – Datumi i staž – Prethodna zaposlenja – Obračun – Izračunaj
• Prilikom izračuna radnog staža Poslednje zaposlenje, sada se uzimaju u obzir podešavanja zaposlenog (Podaci za obračun zarade → Plate – Opšti podaci → polje Obračun radnog staža prema broju sati dnevno).

• Obrade, pregledi i izveštaji – Analize podataka zaposlenih:
• Analiza Strukture zaposlenih:
• Kolona "Zaposleni Invalidi" preimenovana je u "Invalid ZZRZI".
• Dodata je kolona "Naziv opštine privremenog prebivališta".
• Analiza broja zaposlenih po mesecima
•   Dodata je kolona “Pol”.
•  Analiza događaja:
• Dodata je kolona "Šifra zaposlenog".
• Analiza nagrađivanja:
• Dodata je kolona "Šifra zaposlenog".
• Zaposleni – Zaposleni – Izbor određenog zaposlenog - Podaci za obračun zarade – Obračunski podaci – Isplate:
• U prozoru koji upozorava da broj tekućeg računa (TRR) već postoji, promenjeno je da je podrazumevani fokus na dugmetu Ne, umesto na Da.

• Obrade, pregledi i izveštaji – Analize podataka zaposlenih – Analiza fluktuacije zaposlenih:
• Ispravljen je obračun podatka Broj zaposlenih na kraju perioda.
• Dodate su kolone Invalid ZZRZI i Invalid iznad kvote.

• Zaposleni - Zaposleni - dugme Brisanje:
• Prilikom brisanja zaposlenog uklonjena je provera da li šifra zaposlenog postoji u tabeli REGZaposleni. 

OPN Obračun putnih naloga

• Putni nalog za prevoz putnika:
• Ispravljeno je pravilno numerisanje putnih naloga u slučaju kada se u tekućoj godini kreira putni nalog za narednu godinu. Putni nalog za narednu godinu počinje da se numeriše rednim brojem 1.

• Službeni putni nalog - Izabrani nalog - kartica Obračun:
• Unapređeno je automatsko popunjavanje podatka Pređeno u odeljku Stanje brojača. Podatak se automatski predlaže ako je na relaciji unet broj pređenih kilometara. Ako broj kilometara na relaciji nije unet, ručno uneta vrednost u polju Pređeno ostaje sačuvana, bez obzira na to da li su uneti početno i završno stanje brojača, da li je podatak unet samo u polje Pređeno, da li se podaci za obračun unose u Saop Putni nalozi ili mojINFO Putni nalozi.

• Službeni putni nalog – dugme Unesi zapis:
• Omogućeno je označavanje polja Isplata akontacije kada su u Podešavanjima programa, na kartici Odobravanje, uključene sledeće opcije Odobravanje putnih naloga, Odobravanje predloga, Zajedničko odobravanje predloga putnog naloga i akontacija.

• Službeni putni nalog – dugme Unesi zapis:
• Prilikom kreiranja novog putnog naloga dodata je kontrola pri izboru zaposlenog sa statusom Neaktivan u poljima Šifra nalogodavca i Šifra izdavaoca naloga.
• Službeni putni nalog – Izabrani nalog  - dugme Kopiraj putni nalog:
• Prilikom kopiranja putnog naloga pravilno se kopira i podatak Koristi za obračun.

• Analize – Analiza troškova:
• U podešavanjima analize dodat je novi filter “Stvarni polazak od – do”.
• Službeni putni nalog – Izabrani nalog - kartica Obračun – dugme Unesi zapis:
• Omogućen je unos troška sa cenom troška 0,00. U tom slučaju program prikazuje upozorenje, ali više ne sprečava unos.

 

OPZ Obračun plata zaposlenih

• Obračun zarada – Izbor obračuna – dugme Neposredni unos – dugme Obračunaj sve:
• Unapređen je postupak obračuna u slučaju prekida veze sa serverom, čime je sprečeno brisanje obračunskih stavki.

• Pomoćni alati – Analize - Analiza obračuna:
• Dodat je podatak Pol.
• Pomoćni alati – Analize - Analiza obračunatih redova
• Dodat je podatak Pol.
• Pomoćni alati – Analize - Analiza obračunskih stavki:
• Dodat je podatak Pol.
• Obračun zarada – Izabrani obračun – Izvoz podataka – Prenos u dvojno knjigovodstvo – dugme Analiziraj – Analiza podataka za DK:
• Dodat je podatak Konto konsolidacije.
• Šifarnici – Zaposleni – Podaci o zaposlenima:
• Prilikom unosa novog zaposlenog, ako na kartici Lični podaci nije unet datum rođenja, on se automatski izračunava iz JMBG-a nakon njegovog unosa.

• Šifarnici – Ostali šifarnici – Vrste odsustava:
• U pregled je dodat podatak Redni broj. 
• Dodata su dugmad za pomeranje gore/dole radi promene redosleda vrsta odsustava. 
• Promena redosleda utiče na prikaz događaja prilikom prijave i odobravanja termina odsustva. 

 

• Šifarnici – Ostali šifarnici – Satnica – izbor postojeće ili kreiranje nove satnice za poseban kalendar:
• Prilikom izbora ili kreiranja rasporeda rada za poseban kalendar dodato je novo polje „Obračun dodatka za 6. i svaki naredni radni dan“.
• Šifarnici – Zaposleni – Podaci o zaposlenima – Podaci za zarade – dugme Radni kalendar – dugme Izmeni zapis za izabrani mesec:
• Redizajniran je deo za masovno uređivanje radnog kalendara odeljak je sada stalno vidljiv, omogućeno je masovno uređivanje bilo kog dana, dugme Prenos podataka je dodatno istaknuto.
• Dodat je novi odeljak za označavanje 6. radnog dana, koji je prikazan samo ako je na rasporedu rada uključena opcija „Obračun dodatka za 6. i svaki naredni radni dan“.

• Evidencija prisutnosti – Evidencija prisutnosti i priprema obračuna – Korak 3b Obrada viška sati:
• Otklonjen je problem zbog kojeg su opcije Obriši sve, Obriši vrstu obračuna i Priprema iz šablona nepravilno pokretale ponovno otvaranje celog koraka 3b, što je moglo dovesti do brisanja već potvrđenih sati.

• Obračun zarada – Izabrani obračun – Posredni unos – dugme Prenos u obračun
• Omogućen je izbor proizvoljnih zaposlenih. 

• Obračun zarada – Obračunski dokumenti – Naknade, zarade – Štampe – Obrazac OZ-7 Potvrda o ostvarenoj zaradi za utvrđivanje osnova za obračun naknade
• Dodata je mogućnost izvoza u XML format.

• Obračun zarada – Izabrani obračun - Posredni unos – izbor zaposlenoga:
• U pregled obračunskih stavki dodat je novi stupac „Preneto u obračun“.

• Šifarnici – Zaposleni – Kadrovski podaci – kartica Kontakti:
• Otklonjen je problem zbog kojeg se sadržaj polja Naziv kontakta menjao u e-mail adresu nakon potvrde zaposlenog u Evidenciji prisutnosti.

• Zaposleni – Zaposleni – izbor određenog zaposlenog – Podaci za zarade – Radni kalendar – dugmad Kopiraj na zaposlene i Kopiraj sa zaposlenog:
• Ako zaposleni na kog se kopira kalendar ima izabranu šifru rasporeda rada sa uključenom opcijom Obračun dodatka za 6. i svaki naredni radni dan:
• podatak 6D se prenosi u radni kalendar zaposlenog,
• u suprotnom se podatak 6D ne kopira.

• Evidencija prisutnosti – Evidencija prisutnosti i priprema obračuna – Korak 2 Prenos u pripremu obračuna:
• Dodata je postavka za obračun dodatka za 6. radni dan.
• Dodatak se obračunava ako je podešeno isključivanje dodatka za smenski rad.
• Prilikom obračuna dodatka uzimaju se u obzir i praznici.

• Obračun zarada – Neposredni unos – Dodatno – Kopiranje obračunskih podataka zaposlenih:
• Prilikom kopiranja stavki omogućeno je i kopiranje osnovice za doprinose.
• Obračun zarada – Neposredni unos – Izmena obračuna zaposlenog
• Omogućen je ručni unos osnovice za doprinose.
  

iCenter

• Štampanje QRD ispisa:
• Omogućeno je dvostrano štampanje preko dugmeta Štampaj. Pri direktnom štampanju se štampa dvostrano kada ispis za pojedinog zaposlenog obuhvata više od jedne stranice, dok se ispisi za različite zaposlene uvek počinju na novoj stranici.

PP Platni promet

• Obračun zarada – Izabrani obračun – Izvoz podataka – Prenos u PP:
• Unapređen je prenos podataka u Platni promet za zaposlene nerezidente koji u šifarniku zaposlenih, u delu Podaci za zarade → kartica Zarade → Zarade – Opšte, imaju označeno polje N70. U tom slučaju se prilikom prenosa u Platni promet, pored oznake u polju N70, na nalogu za plaćanje automatski popunjava i polje Šifra osnova plaćanja fiksnom vrednošću 600 – Plate i druge naknade.

Registracija prisutnosti

• Podešavanja programa – kartica Opšte:
• Polje „Omogući dodatne analitike“ preimenovano je u „Omogući prenos MT i NT u evidenciju prisutnosti“.
• Registracija prisutnosti – pregled Događaji zaposlenih – dodavanje događaja desnim klikom ili putem Pomoćni alati → Dodaj grupni događaj
• Ako u podešavanjima evidencije nije označeno polje „Omogući prenos MT i NT u evidenciju prisutnosti“, podatak o MT se prilikom dodavanja događaja desnim klikom ili putem grupnog događaja više ne preuzima automatski iz podataka zaposlenog.

• Prozor za izbor zaposlenih (npr. Analize i izveštaji → Izveštaji → dugme Izabrani zaposleni) - U pregled su dodate nove kolone:
• Šifra organizacione jedinice, Naziv organizacione jedinice, Šifra MT, Naziv MT, Šifra NT, Naziv NT.

• Analize i izveštaji – Analiza događaja po danima:
• Dodata je nova OLAP analiza događaja po danima, koja prikazuje sve događaje zaposlenih, a ne samo povezane događaje.

• Šifarnici – Vrste događaja:
• Unapređeno je automatsko dodeljivanje rednog broja prilikom dodavanja novih vrsta događaja. 
• Prilikom brisanja događaja redni brojevi se automatski prilagođavaju prema novom redosledu događaja.

• Podešavanja – Ostala podešavanja:
• Dodat je odeljak za prikaz jednog ili dva dodatna dugmeta na početnom ekranu terminala.
• Naziv dugmeta odgovara nazivu izabranog događaja.
• Moguće je prikazati oba dodatna dugmeta ili samo jedno.
• U slučaju informativnog prikaza dodatna dugmad se ne prikazuju.
• Unapređeno je i povezivanje događaja. 

 

• Terminal – Podešavanja – kartica Izgled:
• Ispravljeno je funkcionisanje opcija „Prikaži dugme Pauza/odmor“ i „Prikaži dugme Službeno putovanje“. Podešavanja se sada pravilno primenjuju prilikom prikaza ili skrivanja ovih dugmadi na početnoj strani terminala.

mojINFO

• Novi modul – Plan rada - U okviru sistema mojINFO dostupan je novi modul Plan rada, koji omogućava planiranje i uređivanje rasporeda rada zaposlenih na mesečnom nivou.

• Administracija – Korisnici i računari – Web operateri:
• Na dnu stranice dodata je nova funkcionalnost Grupe web operatera, koja omogućava kreiranje grupa web operatera.
• Evidencija radnog vremena – Šifarnici – Vrste događaja:
• Na dnu stranice dodata je nova funkcionalnost Povezivanje događaja sa grupama web operatera. Klikom na dugme otvara se forma za određivanje događaja koje pojedine grupe web operatera mogu unositi u sistem mojINFO.
• mojINFO – Kontrolna tabla – Današnji događaji i Evidencija prisutnosti – Moja prisutnost:
• Ako je web operater član grupe kojoj su dodeljena prava za određene događaje, prilikom unosa ili izmene može da bira i unosi isključivo događaje za koje ima odgovarajuća ovlašćenja.

• Kadrovska dokumentacija – fascikla Putni nalozi:
• Dokumenti koji su priloženi uz putne naloge sada su vidljivi i u fascikli Putni nalozi.

• Evidencija prisutnosti – Sve prisutnosti – dugme Dodaj događaje:
• Dodato je upozorenje koje obaveštava korisnika da zaposlenom nije dodat događaj Prisutnost na radu (šifra događaja RD) zato što zaposleni nema definisanu podrazumevanu lokaciju, dok je u podešavanjima Evidencije prisutnosti uključena opcija Uvažavaj lokacije.

• Evidencija prisutnosti – Moja prisutnost – Današnji dan – dugme Dodaj sate:
• Događaji su sortirani rastuće prema rednom broju. 
• Evidencija prisutnosti – Sve prisutnosti – dugme Dodaj događaje:
• Događaji su sortirani rastuće prema rednom broju.

• Putni nalozi – Moji aktivni putni nalozi
• Ako je u podešavanjima omogućen unos analitika i u SAOP Putnim nalozima, u Podešavanja programa → kartica Knjiženje, uključena opcija Obavezan unos za Mesto troška/Nosioca troška, prilikom unosa putnog naloga u mojINFO obavezno je popuniti podatke analitike.

• Evidencija prisutnosti – Sve prisutnosti – izbor zaposlenog:
• Iznad liste Događaji zaposlenog dodato je dugme za izvoz mesečne evidencije izabranog zaposlenog.

• Prijava odsustva – Odobravanje odsustava – dugme Potvrdi otkazivanje:
• Otklonjen je problem zbog kojeg potvrda otkazivanja odsustva nije bila moguća ako je u istom periodu postojalo još jedno odsustvo. Potvrda otkazivanja sada više ne proverava postojanje drugih odsustava u istom periodu.

• E-mail obaveštenje o odobrenom odsustvu:
• Sadržaj e-mail poruke dopunjen je podacima o vrsti i razlogu odsustva.

• Kontrolna tabla – Predstojeća odsustva – dugme +:
• Odsustva su sortirana rastuće prema rednom broju. 
• Prijava odsustva – Odsustva – dugme Novo odsustvo:
• Odsustva su sortirana rastuće prema rednom broju. 
• Prijava odsustva – Kalendar – dugme Novo odsustvo:
• Odsustva su sortirana rastuće prema rednom broju. 
• Prijava odsustva – Sva odsustva – dugme Novo odsustvo:
• Odsustva su sortirana rastuće prema rednom broju.

DN Radni nalozi

• Knjiženje - radni nalozi; izmenjeni sadržaj polja „Dokument“ sada se preko posebnog dugmeta (nalazi se pored navedenog polja) može preneti u povezani predračun i/ili promet MSP.

FAK Fakturisanje

• Knjiženje - Računi/Predračuni - Novi dokument - U šifrarnik poreskih klauzula dodata nova poreska klauzula sa oznakom X2, Posebni postupci oporezivanja, PDV-RS-33. U XML se upisuje kao SS u oznaku TaxCategory.

• Knjiženje - Računi - tabela „Knjiženje i porezi:
• Po novom se period prikazuje prema datumu perioda računa.

• Kupci - Otpremni nalozi kupaca - Uređeno da se pri promeni stranke/platioca na otpremnom nalogu ažurira PIB kod stranke/platioca na povezanom računu. Otpremni nalog je već fakturisan u modul fakturisanja, ali račun iz modula fakturisanja još nije izdat.

• Knjiženje - Računi - Izdavanje: Otklonjena neprijatnost štampanja praznih listova u određenoj kombinaciji podešavanja okruženja.

• Računi - Knjiženje u knjigovodstvo: Knjiženje računa po razgraničenjima (preko više meseci) pri knjiženju u DDVn za datum PDV perioda čita podešavanja iz PDV knjige i dodatno uzima u obzir datum perioda Od - Do.
• Ako datumi prelaze više perioda, onda se kao Datum za PDV uzima Datum izvršenja od.
• Ako su datumi u jednom mesecu, onda Datum izvršenja do.

• Glavni meni - Prečice - Šifrarnici - Poslovni prostori. Obnovljena je komponenta za uvoz sertifikata, što omogućava dodavanje novijih tipova.

• Knjiženje - Računi - Izvoz u knjigovodstvo/fakturisanje - Uređeno da se pri korišćenju opcije Samo ispis NE kreira datoteka u izabrano područje za finansijsko knjiženje. Prikazuje se samo ispis. (za podešavanje Tip pripreme = 'miniMAX (XML)', na segmentu Priprema podataka za knjigovodstvo u FAK - Podešavanja programa - Povezivanja)

• Knjiženje - Računi - Izvoz u knjigovodstvo/fakturisanje - Uređeno da se za slučaj izvoza XML za minimax iz Saopa, pri izabranom OSS poslovanju (prodaja na daljinu), oznake <DDV> i <StoritevDDV> pune vrednošću 0.

• Knjiženje - Računi - Izdavanje: Promenjen način rada pri štampanju kopija. Po novom izabrani dokumenti ostaju označeni, kvačica se ne uklanja.

• Računi - Knjiženje u knjigovodstvo: Pri knjiženju u knjigovodstvo (DK i DDVn) prepisuju se podaci vezani za PDV grupu iz računa.

KM Komercijalni modul

• Upravljanje - upravljanje popustima - otklonjena je greška kada se u tabeli sa izuzecima nisu prikazivali zapisi koji su imali datum početka važenja različit od datuma početka važenja osnovnog zapisa, ali su se takvi zapisi ipak uzimali u obzir pri obračunu popusta na dokumentima. Sa ovom verzijom takvi zapisi se prikazuju i po potrebi mogu biti uklonjeni. Istovremeno su otklonjene manje greške kada je:
• program dozvoljavao unos popusta bez unete količine i kasnije prijavljivao grešku
• bilo moguće uneti procenat popusta veći od 100%, a kasnije je prijavljivao grešku

• Upravljanje - Upravljanje cenovnicima - Među filtere za napredno filtriranje dodat filter Šifra artikla. Uređeno imenovanje skupa filtera iz naziva u bazi na korisnička imena formi za unos.

• Upravljanje - Upravljanje popustima - Uređeno imenovanje skupa filtera iz naziva u bazi na korisnička imena formi za unos.

MSP Materijalno skladišno poslovanje

• Knjiženje - Temeljnica nabavke i potrošnje. Kod korisnika koji vrednuju zalihe po FIFO metodi dodata je funkcionalnost da se pri vraćanju dobavljačima (storno prijema), odstupanja između iznosa storniranog prijema i izdavanja, koja se u pozadini izvršavaju po FIFO metodi, knjiže na konta nivelacije koja je potrebno popuniti kod ovakvih korisnika. 

• Izveštaji - Kartice prometa. Za korisnike koji vode zalihe po FIFO metodi, navedenom načinu rada prilagodili smo još dva izveštaja i to:
• Kartica analitike
• Kartica skladišta

• Izveštaji - Stanje zaliha - Uređeno da se u slučaju izabranog podešavanja „Prikaži po artiklu“ i bez „Prikaz artikala“, ispisuje zbir vrednosti artikala.

• Izveštaji - Zaliha - Starost zaliha - Otklonjen problem prikaza podatka o starosti zaliha na izveštaju (uređeno pravilno vrednovanje zaliha).

• Korisnicima koji koriste objedinjenu bazu TDRMSP omogućeno je punjenje off-line kasa iz Predprijema – maloprodaja. U zavisnosti od podešavanja, punjenje se izvršava automatski pri knjiženju prijema ili ručno klikom na dugme „Puni off-line“, koje se nalazi na dnu tabele sa predprijemima.

NDK Narudžbine dobavljača i kupaca

• Kupci - Narudžbine kupaca/Otpremni nalozi kupaca - Uređeno da se pri promeni kupca na nalogu ne menja oznaka PDV-a.

• Dobavljači - Naručivanje dobavljačima - Omogućen unos negativnih količina na dokument za slučaj podešavanja tipa naručivanja = Celobrojno na Artikli - stranka.

• Kupci - Narudžbine kupaca/Otpremni nalozi kupaca - Unos narudžbine/Unos otpremnog naloga (nov zapis), među podešavanja dodatnih polja dodato polje Kontakt za dostavu, koje se nalazi na kartici Dostava, segment Kontakt za dostavu.

• Dobavljači - Nabavni ugovori: Vrednosni nabavni ugovori sa viškom/manjkom se ne zatvaraju automatski. Takvi ugovori ostaju otvoreni i potrebno ih je ručno zatvoriti.

• Dobavljači - prijemi od dobavljača; u obradi „Pregled smene - dobavljači“ pri knjiženju eOtpremnice u prijem od dobavljača odgovarajuće (delimično ili u celosti) zatvara se i povezana narudžbina dobavljaču. 

• Kupci - Narudžbine kupaca; u slučaju novog sistema rezervacija pri linijskom unosu stavki narudžbine kupca, na stavci koja još nije upisana (potvrđena) više nije moguće direktno otvoriti funkciju „izvori rezervacija“, ali je do njih i dalje moguće preko uključivanja podatka „Rezervisano“.  

• U otpremnim nalozima - izvozi - račun RIP, dozvolili smo izvoz samo za knjige narudžbina koje su upisane u podešavanjima NDK, na kartici RIP. To su podaci: 
• Šifra knjige narudžbine i
• Šifra knjige narudžbine inostranstvo

• Dobavljači - Nabavni ugovori, Naručivanje dobavljačima, Prijem od dobavljača - Dodato dugme Dodatne analitike na kartici Analitike, na zaglavlja i stavke dokumenata.

• Preglednica „Artikli - Izbor - unos količine“ (F5) 
• Iznad tabele dodat filter „Potvrđene narudžbine“, koji odlučuje da li se gleda prvi datum isporuke artikla u svim narudžbinama dobavljača ili samo potvrđenim.
• Preimenovana kolona „Sledeći prijem“ u „Prva sledeća isporuka“.
• Izmenjena logika traženja podatka „Prva sledeća isporuka“, sada se prvo uzima u obzir „datum predviđene isporuke“ na stavci narudžbine, a ako toga nema onda „potvrđen datum predviđene isporuke“ odnosno „datum željene isporuke“ iz zaglavlja narudžbine dobavljača.

• Kupci - Narudžbine kupaca: Otklonjeni problemi u tabeli stavki u slučaju skrivanja određenih polja i čuvanja rasporeda kolona.
• Kupci - Otpremni nalozi kupaca: Otklonjeni problemi u tabeli stavki u slučaju skrivanja određenih polja i čuvanja rasporeda kolona.

• Kupci - Narudžbine kupaca: Promenjen način uzimanja u obzir rezervisanih količina tako da datum nema vremensku komponentu. Na taj način se pravilno prikazuju rezervacije, čak i ako su količine rezervisane za tekući datum.

• Kupci - otpremni nalozi; dugme „Mapa“ sada uvek otvara prikaz adrese dostave preko „Google Maps“.

Okruženje – iCenter

• Saop - Osnovni meni - Moduli - Saop Moduli - Odeljak „Uvećanje“: Omogućena promena uvećanja formi u odnosu na rezoluciju ekrana.

SER Servisna delatnost

• Preuredili smo raspored podataka na kartici opšte..

• Servisni nalozi - dugme knjiži FAK - odeljak za gotovinski račun ... otklonjen nedostatak kada se uprkos upisanim parametrima račun nije direktno knjižio u BP.

• Otklonili smo problem kada se u slučaju cene iz cenovnika upisanog na uređaju nije predlagala ispravna prodajna cena u servisni nalog.

TDR Trgovina na malo

• Korisnicima objedinjene baze TDRMSP, koji koriste tzv. sistem 1, što znači da TDR služi samo za maloprodaju, dok se prijem robe odvija na tzv. „veleprodajni“ način preko standardnih predprijema (a ne preko predprijema maloprodaje), omogućili smo uvoz otpremnih naloga u gotovinsku prodaju TDR. Uvoz je moguć pod sledećim uslovima:
• Postoje odgovarajuće unakrsne veze između modula TDR, MSP i NDK
• Funkcionalnost je omogućena u sigurnosnom sistemu
• Na knjizi otpremnih naloga navedeno je isto skladište kao na poslovnici TDR u koju se otprema prenosi
• Na knjizi otpremnih naloga na kartici „Knjiženje u TDR“ označeno je  
• Knjiženje u negotovinsku prodaju TDR
• Upisana poslovnica  
• Odgovarajuća vrsta prometa za negotovinsku prodaju TDR, gde se evidentiraju usluge

 

• Knjiženje - gotovinska prodaja - Izvoz podataka - Prenos podataka na off-line kasu. Na objedinjenu bazu TDRMSP omogućen je prenos podataka na off-line kase preko datoteke. 

• Uredili smo mogućnost da se kao operater pri knjiženju i pretrazi u Saopu koristi operater koji je upisan u šifrarniku blagajnika.

• Uredili smo otvaranje novih šifara stranaka prema podešavanju maske za podatak šifra stranke. U podešavanjima TDR moguće je upisati i početak sekvence u okviru koje program traži prvu slobodnu šifru. U slučaju alfanumeričke šifre može se uneti i eventualni prefiks (npr. ABC0001, ...).

• Pri otvaranju novih stranaka iz mojPOS, uredili smo da se u slučaju nepostojeće poštanske šifre u Saop šifrarniku pošta otvori nova šifra pošte (naravno u kombinaciji sa šifrom države).

• Knjiženje - Gotovinska prodaja - Izvoz podataka u PDV knjigu, Izvoz u blagajničko poslovanje BP, Izvoz u finansijsko knjigovodstvo DK - Iz navedenih prozora uklonjen je izbor minimax, jer je za izvoz u minimax uređena posebna opcija na listi izvoza.

VRP Višefazni raspis proizvodnje

• Šifarnici - materijalne sastavnice:
• Izvoz materijalnih sastavnica podelili smo na dve vrste izvoza: izvoz sastavnica (dosadašnji izvoz) i „izvoz sastavnica sa alternativama“, koji osim sastojaka izvozi i njihove alternative (najviše 5 alternativa za pojedini sastojak). Takav izvoz može se direktno koristiti i u novom „čarobnjaku za uvoz". 
• Iznad tabele materijalnih sastavnica dodali smo novi „čarobnjak za uvoz“ preko kojeg je moguće istovremeno uvoziti (ili menjati) više sastavnica, a za svaki sastojak moguće je uvesti do 5 alternativnih sastojaka.

• Šifarnici - materijalne sastavnice; u funkcijama „Zameni sastojak“ i „Obriši upotrebu“ među izborne podatke sastava dodata je opcija isključivanja artikala sa statusom „alternativna sastavnica“.

• Šifarnici - materijalne sastavnice; ispod tabele materijalnih sastavnica dodat je novi taster (funkcija) „Dodavanje sastojka“. Preko njega možete u postojeće (ili nove) sastavnice dodati novi sastojak.

• Izveštaji - Predkalkulacija radnog naloga; na izveštajima predkalkulacije radnog naloga (tabela i štampa) uredili smo prikaz vremena, koja u određenim slučajevima nisu vraćala potpuno isto vreme koje je bilo uneto; odstupanja su mogla biti najviše jednu sekundu.

• Izveštaji - kalkulacija po standardnoj sastavnici; u tabelu kalkulacije pored kolone sa podatkom „vrednost dodatka u procentima“ sada smo dodali i kolonu sa podatkom „dodatak u procentima %“.

• Knjiženje - radni nalozi - napredovanje radnog naloga; u prikazu troškovne realizacije napredovanja radnog naloga sada se pri prikazu stvarnih troškova uzimaju u obzir i dodaci koji su dodeljeni proizvodu na kalkulaciji radnog naloga (ovi dodaci su se do sada uzimali u obzir samo kod planiranih troškova).

• Knjiženje - radni nalozi; dodatno smo onemogućili brisanje radnih naloga u sledećim slučajevima:

• ako su već knjiženi u MSP
• ako su izvor rezervacija  
• ako imaju prijavljen rad zaposlenih
• ako imaju prijavljenu kooperaciju

 

• Pomoćni alati - usklađivanje proizvodnih cena; pri izvršavanju usklađivanja proizvodnih cena preko procedure (raspoređivač zadataka) otklonjena greška pogrešnog prikaza stare cene/vrednosti.

• Knjiženje - rad zaposlenih; u tabeli je ispravljen prikaz zbira vremena operacija (VRP rad) jednog zapisa rada zaposleni.

Artikli

• Artikli - dodatne prilagođene osobine (tabela i kartica Osobine - dugme „Po meri“ na artiklu) - Omogućena pretraga stranaka pomoću šifrarnika kod dodatne osobine „Stranke“.

• Cenovnici artikala - Uređena optimizacija upita za bržu obradu podataka i štampu cenovnika artikala.

• Knjiženje - Servisni nalozi/Radni nalozi/Negotovinska prodaja - Štampaj - U slučaju postojeće veze između blagajnika i operatera koja je 1:1, blagajnik se automatski popunjava i kada je podešena lozinka na blagajniku zahteva se unos lozinke pri prvom unosu, nakon čega unos pamti za izabrani dokument.

• Preglednica artikala - Uvoz podataka - Uvoz artikala napredni način - Uređeno da se pri uvozu iznos ne zaokružuje na 2 decimale već se uvozi iznos određen do 5 decimalnih mesta.

• Artikli - izbor - unos količine (F5): Optimizovan rad preglednice.
• Pregled Artikli - izbor - unos količine (F8): Optimizovan rad preglednice.

• Artikli - kopiranje artikla; sada se kopira i podatak „isključeno iz planiranja“.

• Uvoz podataka - Uvoz artikala napredni način - Otklonjen problem pri naprednom uvozu artikala u slučaju uvoza jedne izmene - odeljenje.

• Cenovnik artikala - Promeni cene - Otklonjen problem pri akciji promene cena ukoliko je zapis u bazi za polje „JediniceZaCenu“ imao vrednost 0 ili NULL.

• Artikli - Artikal - Osobine - dugme „Po meri“ - unesi zapis - Omogućena pretraga stranaka (za dodatnu osobinu Stranke) u polju Vrednost pomoću šifrarnika (lookup funkcija).

SPL Zajednički šifarnici

• Administracija - Korisnici i računari - Web operateri:
• Na dugme Potvrdi dodato je upozorenje ako korisnik unese ID operatera koji ne postoji. 

Stranke

• Uvoz - Uvoz stranaka pomoću čarobnjaka - Omogućen uvoz podataka „Naziv stranke 2“, „Naziv stranke 3“ i „Puni naziv stranke“.

• Finansijski izvori: Za prenos podataka na stranke omogućen je samo izbor korisnika SPR bez korisnika DK i šifre zbirke.

• Unos / Uređivanje - Uređen problem vezan za čuvanje podešavanja obaveznih podataka po pojedinim grupama operatera.

• Stranka - Izdavanje dokumenata - Uređen prikaz odgovarajućih checkbox opcija za tip dokumenta RačunFAK prema izabranom načinu izdavanja.

• Stranke - tabela stranaka; dugme „Mapa“ sada uvek otvara mapu preko „Google Maps“. 

Web.API

• Add/ModifyProformaInvoice - dodate su oznake <ContactTypeID>, <ContactInTypeID> i <CustomerClerkName> preko kojih je moguće upisati kontakt osobu stranke. Važi da se kontakt osoba popunjava iz podataka <ContactTypeID> i <ContactInTypeID>, a ukoliko ta dva podatka ne postoje (prazna su), onda iz <CustomerClerkName>.

• AddProformaInvoice - na metodi više nije obavezan podatak <ProformaInvoiceYear> (ukoliko nije prosleđen, predračun se upisuje u godinu iz datuma API poziva). Takođe više nije obavezan ni čvor <ProformaInvoiceLines> (ukoliko nije prosleđen, predračun se upisuje bez stavki).

• Uređeno automatsko zapisivanje i brisanje API log datoteka sa greškama:
• U opšta podešavanja Saop-a dodali smo skup API podešavanja pomoću kojih se može uključiti/isključiti automatsko arhiviranje (logovanje) API poziva i odgovora i podesiti koliko dana se arhiva čuva. Podrazumevano je arhiviranje uključeno sa periodom čuvanja od 7 dana (moguć unos od 7 do 30 dana).
• Izrađene su dve API metode (GetApiLogList i GetApiLog) preko kojih korisnik može dobiti listu i sadržaj API log datoteka.

• API metoda UpdateEmployees_v2 ispravljena je tako da pri prijemu praznih ili NULL vrednosti za parametre Email, MobileNo i PhoneNo briše te podatke.

• GetItemsCustomProperties  - među izborne parametre metode dodat je novi parametar propertyValue.

• GetStock - kod parametra warehouseListId, gde se navodi lista skladišta, šifre skladišta sada mogu biti razdvojene proizvoljnim znakom.

• AddWarehouseReceipt - u slučaju uključenog novog sistema rezervacija, ako se prijem poveže sa radnim nalogom koji je izvor rezervacija, vrši se dodatna validacija nad šifrom artikla i šifrom skladišta. Kao artikal dozvoljen je samo artikal koji predstavlja proizvod radnog naloga, a kao skladište dozvoljeno je samo skladište proizvoda radnog naloga ili karantinsko skladište definisano na knjizi radnog naloga.

• ModifyReceivingAdvice: Otklonjen problem pri pozivu metode u slučaju podešavanja „Popunjavanje dobavljačevih podataka artikala“, kada se u određenim slučajevima pojavljivala greška: „Internal server error“.

• ModifyProjectWorkOrder - u slučaju promene sadržaja oznake <Document>, promena se (ako je uključen prenos analitika na povezane dokumente MaterialBookkeepingAnalyticsChange=true) prenosi i na povezani predračun i promet MSP.