Verzija 2026.02.001

DK Dvojno knjigovodstvo

• Godišnje obrade - Obračun izravnanja:
• Konto protivknjiženja pozitivnog/negativnog izravnanja više nije ograničen na vrstu 'glavna knjiga' ili 'troškovni'.
• U podešavanjima se predlažu podrazumevane analitike na kontu pozitivnog/negativnog izravnanja, ako postoje.
• Pri pripremi knjiženja u Posrednom knjiženju uzimaju se u obzir analitike iz obračunatih stavki. Ako ne postoje, uzimaju se analitike iz podešavanja.
• Dodato je polje za unos dokumenta, koje je obavezan podatak.
• Godišnje obrade - obračun izravnanja: Ažuriran je izgled ispisa.
• Godišnje obrade - obračun izravnanja: Uređena je pravilna priprema knjiženja tako da se izravnanje uvek knjiži na stranu plaćanja.
• Dnevne obrade - Posredno knjiženje: Kontrola na oznaku dokumenta je dopunjena uslovom za šifru stranke. Ako je na postojećem knjiženju sa istom oznakom dokumenta i ista stranka, program ne dozvoljava knjiženje ako je u podešavanjima uključena kontrola dokumenta.
• Dnevne obrade - Opomene: Uređeno je da se na opomenama ne pripremaju devizne stavke koje nisu otvorene u devizama ili je devizni iznos jednak 0.
• Posredno knjiženje - Uvoz podataka - Uvoz knjiženja iz tekstualne datoteke (Promet.w-1): Uklonjena je opcija uvoza stranaka pre uvoza knjiženja. Uvoz stranaka je i dalje moguć u šifarniku stranaka.
• Ispisi i pregledi - Bilansi - Izveštaji: Pri obračunu podataka "Realizacija mesec ove godine" i "Realizacija mesec prošle godine" dopunjen je obračun za stavke tipa = Početno stanje. U obzir se uzimaju podaci pre 1. u mesecu izabranog meseca realizacije.
• (Javni sektor) Dnevne obrade - Pregled knjiženja: U OLAP analizi dodato polje Tip konta (evidencioni, redovni).
• (Javni sektor) Ispisi i pregledi - obnovljena Bruto bilansa: Dodato isto polje.
• Podešavanja programa - kartica Kompenzacije: Promenjen naziv sintakse @r iz Broj dokumenta u Broj računa. 
• Dnevne obrade - Kompenzacije: 
• Priprema međusobnih kompenzacija:
• Datum dospeća do: nudi se tekući datum -1 dan
• Dodate kontrole ako su prazni datum ili valuta kompenzacije.
• Preglednica: U zaglavlje dodata polja datum dospeća i datum kompenzacije.
• Dugme Potvrdi promene sada proverava da saldo bude 0.
• Unos kompenzacije: Ako postoji samo jedan zapis, promenjeni iznos se čuva nakon potvrde.
• Podešavanje programa - kartica Kompenzacije: 
• Štampa e-Slanje je preimenovan u Štampa/Prilozi. 
• U Štampa/Prilozi je dodat izbor Vrsta fascikla.
• Dnevne obrade - Kompenzacije: Dodata traka za priloge i fasciklu. 
• Štampe i pregledi - Bilansi - Bilans stanja: Na preglednicu su dodata polja sa nazivom:
• 'Broj napomena' za unos broja napomene, koji se u OBRAZAC_BS.xml upisuje u tag aop-xxxx-4. 
• 'PS prethodne godine' za unos početnog stanja prethodne godine u slučaju računovodstvenih promena, koji se u OBRAZAC_BS.xml upisuje u tag aop-xxxx-7. Pri ovom polju se uzimaju u obzir jednačine obrasca, koje se izvrše na dugmetu 'Preračunaj'.
• Vrednosti unete na preglednici se pri ponovnoj pripremi izveštaja na dugmetu 'Izračunaj' ne zadržavaju. To važi takođe za unete podatke u kolonama 'Broj napomena', 'PS prethodne godine'.
• Ispisi i pregledi - IOP: Dopunjena je veza između prijavljenog operatera i referenta. IOP se odgovarajuće izdaje, među podatke o pošiljaocu se odgovarajuće prepisuju podaci iz referenta, koji je povezan sa operaterom.
• Opomene - Izdavanje opomene u strukturi eRačuna: Otklonjen je problem, kod kojeg izdavanje nije bilo omogućeno zbog nedostajućeg kontakta primaoca.
• Dnevne obrade - Kompenzacije:
• Unos: Uređen je prikaz dokumenata pri dvokliku na dugme Prikaži. Prikaz dokumenata se više ne duplira.
• Knjiženje: Uređeno je knjiženje i vezivanje dokumenata u slučaju, kada na više kompenzacija izaberemo isto knjiženje za rate i to delimično kompenzujemo.
• Priprema međusobnih kompenzacija: 
• Dodata je kontrola na obavezno podešavanje konta u Podešavanja programa – kartica Kompenzacije.
• Uređen je preračun salda pri promeni predloženog iznosa i izlasku iz polja (strelica nadole, enter ili klik na drugo polje mišem).
• Prilozi: Kreiranje mape za eRegistrator se izvrši:
• Na dugme Štampa/eSlanje.
• Ručno dodavanje i čuvanje priloga na traku Prilozi.
• Ime mape je „Kompenzacije“ + godina iz kompenzacije.
• Ručno dodavanje priloga:
• Uređeno je nuđenje vrednosti za Mapa, Vrsta dokumenta i Fascikla (ako već postoji).
• Uređeni su zapisi u Svojstva dokumenta
• Uređeni su zapisi Događaja na stranku.
• Dnevne obrade - Posredno knjiženje - Uvoz podataka: Otklonjen je problem kod uvoza knjiženja iz XML (Saop API), zatvaranje stavki se posle knjiženja odgovarajuće izvrši.
• Godišnje obrade - obračun izravnanja: Na ispisu izračuna izravnanja se u naslovu ispisa upisuje datumski period od-do, za koji izračunavamo izravnanja. Uzimaju se u obzir datumi donje i gornje granice iz izabranih perioda.

OSD Osnovna sredstva i sitan7 inventar

• Osnovna sredstva i sitan inventar - dugme 'Priprema temeljnice':
• Na preglednicu dodat datum otuđenja osnovnog sredstva iz registra.
• Dopuna kontrole na dugmetu 'Pripremi podatke' za vrste prometa 'Kratkoročne obaveze iz prve godine najma', 'Kamate', 'Preknjiženje iz dugoročnih na kratkoročne obaveze sledeće godine', da se za izbor ne ponudi zapis kod kojeg je datum otuđenja manji od izabranog perioda.
• Osnovna sredstva i sitan inventar - dugme 'Priprema temeljnice' - Vrsta prometa 'Izlučenje, prodaja, popisni manjak, višak': Promena zaokruživanja na kontu ispravke vrednosti osnovnog sredstva u slučaju, da je više izvora finansiranja i nije izabrano podešavanje 'Neto način knjiženja izlučenja'.
• Osnovna sredstva i sitan inventar - dugme Tiskanje - Registar osnovnih sredstava:
• Ispravka objedinjavanja podataka kod izbora 'Redosled podataka' po Vrsta, Analitika 1, 2 i 3.
• Osnovna sredstva i sitan inventar - dugme <Priprema temeljnice>:
• Ako je u podešavanjima programa osnovna sredstva izabran korisnik glavne knjige na drugoj licenci, dopuna programa da se podaci temeljnice, perioda, poslovne godine uzimaju iz povezane glavne knjige.
• Brisanje temeljnice prenetih podataka pre knjiženja, ne otključava zapise za ponovnu pripremu temeljnice u programu osnovna sredstva. Potrebno je izvršiti storno temeljnice iz programa osnovna sredstva u slučaju, da se želi poništiti prenos. 
• Obračuni i popisi - Poreski obračun - POA: Obračun obrasca POA u jednačini za obračun poreske amortizacije uzima u obzir broj dana korišćenja prema datumu početka amortizacije i deli sa 365, bez obzira na izbor podešavanja programa u 'Obračun po danima'. Ovo podešavanje se uzima u obzir samo za obračun po danima kod računovodstvene amortizacije.
• Osnovna sredstva i sitan inventar - Uvoz iz datoteke (Excel): Dopunjeno da je omogućen uvoz nabavne vrednosti i amortizacije za potrebe poreskog obračuna amortizacije. 
• Osnovna sredstva i sitan inventar - dugme 'Priprema temeljnice' - Vrsta prometa 'Knjiženje smanjenja amortizacije na teret izvora finansiranja:
• Uzimanje u obzir podešavanja za konto i protukonto iz kontnog plana da li se zahteva šifra stranke.
• Dopuna objedinjavanja knjiženja na temeljnici za glavnu knjigu.

iCenter

• Administracija - Korisnik i računar - Operateri i lozinke: Dugme "Kopiraj" je sada aktivno samo, kada operater ima pravo u bezbednosnom sistemu "SAOP - Operateri i lozinke - Svi operateri".

PP Platni promet

• Platni nalozi - desni klik - Prikaz revizijskog traga:
• Umesto Naziva računa primaoca i platioca se prikaže Opis računa primaoca i platioca.
• Platni nalozi - Priprema platnih naloga: Naziv dugmeta 'Računi' je preimenovan u 'Zbirovi' i omogućava zbirni pregled iznosa opterećenja po računima platioca i zbirove zbirnih naloga po primaocima.
• Sigurnosni sistem: Dugme Zbirovi – na karticu Po zbirnim nalozima je dodat novi ključ: "Priprema platnih naloga: Zbirovi – Zbirni nalozi". Podrazumevano je dozvoljeno..

PRAC Primljeni računi

• Novi primljeni račun - Knjiženje i porezi - Priprema knjiženja: Dopunjena je priprema knjiženja u slučaju avansa i konačnih računa sa iskorišćenim avansom, kada je na računu izabran interni obračun PDV.
• Novi primljeni računi: Na knjizi dokumenata je dodato podešavanje, gde se određuje da li mora pre potvrđivanja ili odbijanja računa na SEF biti izvršeno interno potvrđivanje. Podrazumevano interno potvrđivanje nije obavezno, po aktiviranju kontrole se polja za potvrdu/odbijanje računa na SEF-u aktiviraju nakon završenog internog potvrđivanja.
• Novi primljeni računi - Primljeni račun - Knjiženje i porezi: Uređen je problem, kada se kursor, nakon zatvaranja pregleda veza nije promenio nego je ostao u režimu, koji ukazuje obradu.
• Novi primljeni računi - Uvoz e-računa: Pri uvozu e-računa je program dopunjen na mestu, gde se iz XML čita poreski broj i to tako, da se poreski broj čita iz dodatnih polja, koja se do sada nisu uzimala u obzir.
• Obnovljeni primljeni računi - primljeni račun: Otklonjen je problem pri brisanju zavisnih troškova, kada se zavisni troškovi u modulu MSP posle brisanja veze sa primljenim računom nisu otključali.
• Obnovljeni primljeni računi - Preglednica primljenih računa: Uređen je problem, kada račun nije dobio statusnu oznaku "Račun za trošak".

Potvrđivanje dokumenata

• Potvrđivanje: U slučaju povezivanja računa sa dokumentima nabavke u potvrđivanju je program dopunjen tako, da se nakon uspostavljanja veze na računu popune statusna polja, koja definišu da li se radi o računu za robu ili zavisne troškove. Polja se nalaze u preglednici primljenih računa.

KE Kadrovska evidencija

• Obrade, pregledi i ispisi - Analize podataka o zaposlenima:
• U OLAP analizi Došli / otišli po mesecima: 
• Dodat je podatak Prvo zaposlenje kod poslodavca.
• Podatak Datum zaposlenja je preimenovan u Datum poslednjeg zaposlenja.
• U OLAP analizi Analiza fluktuacije zaposlenih: 
• Dodat je podatak Prvo zaposlenje kod poslodavca.
• Podatak Datum zaposlenja je preimenovan u Datum poslednjeg zaposlenja.
• Dopunjen je takođe prikaz zaposlenih: Ako zaposleni ima upisan datum Prvog zaposlenja kod poslodavca, za prikaz se uzima ovaj datum, u suprotnom se uzima Datum početka zaposlenja. Pre promene se za prikaz uzimao samo Datum početka zaposlenja, zato se neki zaposleni u analizi fluktuacije nisu prikazali.
• Kadrovska evidencija - Matični podaci zaposlenog:
• Omogućena je masovna promena zapisa otvorenih budućih promena matičnih podataka zaposlenog putem čarobnjaka za izmenu podataka o zaposlenima.
• Obrade, pregledi i ispisi - Analize podataka zaposlenih - Analiza članova porodice:
• Uređeno je, da je u filteru „Datum za starost“ podrazumevano postavljen današnji datum.
• U OLAP analizi je ispravljen izračun starosti člana porodice.
• Obrade, pregledi i ispisi - Pregled radnog staža za privredu:
• Dopunjena je priprema ispisa tako, da se podaci ispišu i za zaposlene, koji imaju na kartici Datumi i staž upisan Datum početka posle datuma, za koji pripremamo ovaj ispis.

OPN Obračun putnih naloga

• Analize - Analize putnih naloga:
• Dodato je novo polje Pređeni km.
• Analize - Analize troškova:
• Dodato je novo polje Pređeni km.
• Podešavanje programa – Kartica Opšte:
• Dodata je kontrola na obavezan izbor u polju Nalogodavac u slučaju, kada imamo kod korisnika aktivnu licencu Web - Moji putni nalozi.
• Podešavanja programa - Kartica mojINFO:
• Dodata je kontrola na obavezan izbor u poljima Podrazumevana šifra relacije i Podrazumevana šifra naloga u slučaju, kada imamo kod korisnika aktivnu licencu Web - Moji putni nalozi.

OPZ Obračun plata zaposlenima

• Obračun plata - izbor proizvoljnog obračuna - dugme Posredni unos:
• U bezbednosnom sistemu su dodata tri nova ključa, koji omogućavaju upravljanje pristupom dugmadima Obriši sve, Priprema iz šablona i Prenos u obračun:
• OPZ - Posredni unos - dugme Obriši sve
• OPZ - Posredni unos - dugme Priprema iz šablona
• OPZ - Posredni unos - dugme Prenos u obračun
• Dugme Priprema iz šablona: U potvrdnom prozoru je sada podrazumevano izabrano dugme Ne.
• Šifarnici - Ostali šifarnici - Vrste događaja:
• U preglednicu je dodat podatak Redni broj. 
• Dodata su dugmad (strelice gore/dole), čija funkcionalnost je promena redosleda događaja. 
• Promena redosleda utiče na prikaz događaja u registraciji vremena kao i u evidenciji prisutnosti u koraku 1.
• Administracija - Korisnik i računar - Nazivi i licence - dugme Uvoz podataka:
• Uređen rad modula OPZ Obračun plata nakon uvoza licenci.
• Evidencija prisutnosti - Evidencija prisutnosti i priprema obračuna - Korak 1:
• Otklonjen je problem automatskog dodavanja sati do punog radnog vremena, kada izaberemo zaposlenog, koji nema nijedan zapis.
• Evidencija prisutnosti - Evidencija prisutnosti i priprema obračuna - Izbor obračuna - Korak 1 Evidencije prisutnosti - Alat za uvoz svih odsustava:
• U slučaju radnika, koji imaju poseban raspored postavljeno je pravilo za automatsko ažuriranje podataka na način, da se odsustva evidentiraju u svim danima od ponedeljka do petka.
• Obračun plata zaposlenih - Obračun zarada - Obračuni - Dokumenti obračuna - Naknade zarada - štampe:
• Na ispisu Obrasca OZ10 zaposleni se sada prikazuju po abecednom redosledu te se redni brojevi prenose sa prethodne strane na sledeću stranu.
• Šifrarnici - Sistem obračuna - Parametri obračuna - dugme Unesi zapis - Vrsta parametra:
• Vrsta parametra obračuna 7 se automatski doda instalacijom.
• Uklonjena su dugmad za dodavanje/uređivanje/brisanje.
• Obračun plata – izabrani obračun – dugme Neposredni unos - izbor radnika – stavke neposrednog obračuna - dugme izmena
• Dopunjeno je ručno povezivanje stavki neposrednog unosa sa zapisima istorije.
• Obračun plata zaposlenih - Obračun zarada - Obračuni - Dokumenti obračuna - Naknade zarada - štampe:
• Omogućena je priprema ispisa Obrasca OZ-10 za izabrane zaposlene.
• Obračun plata - Izabrani obračun - dugme Posredni unos - dugme Dodatno - Uvoz svih odsustava:
• Na redove posrednog unosa, koji se dodaju uvozom svih odsustava se u polje Izvor popuni slovo O (Uvoz odsustava).
• Obračun plata - Izabrani obračun - dugme Neposredni unos - Izabrani zaposleni:
• Uređen je redosled dodavanja redova u zavisnosti od postavke preglednice opadajuće ili rastuće po koloni RB.
• Obračun plata - Izabrani obračun - dugme Neposredni unos:
• Na desni klik Izbor kolona je dodata mogućnost izbora kolone Poreski broj i JMBG.
• Obračun plata – izbor obračuna – dugme Neposredni unos - Preračun osnovica neto u bruto
• Funkcionalnost je dopunjena sa dve nove opcije - bez uzimanja u obzir obračunatih stavki te sa uzimanjem u obzir srazmernih sati.

Registracija vremena

• Analize i ispisi - Ispisi:
• Dodat je filter za izbor Jedinice organizacione strukture od - do.
• Prenos podataka - Prenos u evidenciju prisutnosti:
• Pri prenosu podataka u evidenciju prisutnosti se umesto dijaloga prikaže izveštaj o zaposlenima sa nezavršenim događajima. 
• Filteri grešaka - Prikaži:
• Filter Bez upisanog dana:
• Dani, u kojima nije upisan nijedan događaj, su obojeni roze/svetlo crvenom bojom.
• U filter su uključeni zaposleni, koji do juče nemaju upisan događaj. Tekući dan je isključen iz filtera. 
• Filter Nezavršen dan:
• Dopunjeno je delovanje filtera, da pored postojećeg delovanja prikazujemo i zaposlene, koji imaju zabeležen događaj Rad od kuće. To je sistemski događaj sa šifrom RDD.
• Na svaki filter je dodat prozor sa opisom delovanja filtera. 
• Pomoćni alati - Dodaj zajednički događaj:
• Pomoćni alat za dodavanje zajedničkog događaja je dopunjen na način, da uzima u obzir datum prvog zaposlenja, datum prvog zaposlenja kod poslodavca i datum prekida. U dane pre početka zaposlenja i posle završetka zaposlenja se događaji pomoću alata ne dodaju. 
• Pomoćni alati - Prenesi sva odsustva - dugme Pregled štampe i dugme Potvrdi:
• Pri uvozu svih odsustava se kao do sada prvo prikaže "Izveštaj prenosa odsustava". Kada ovaj izveštaj zatvorimo bilo dugmetom X ili dugmetom “Zatvori”, odmah se otvori još jedan  "Izveštaj prenosa odsustava sa dupliranim zapisima", ako duplo uneti zapisi postoje. 
• Evidencija prisutnosti - Planiranje odsustava - Potvrđivanje odsustava:
• Otklonjena je greška, koja se pojavljivala pri dodavanju novog zapisa odnosno uređivanju postojećeg.

mojINFO

• Kontrolna tabla i Evidencija prisutnosti - kartica Današnji dan - desni rezime Sati:
• Podatak Tekući saldo je podešen tako, da prikazuje tekuće (trenutne) podatke, isto kao na vidžetu Današnji događaji. Ovo važi samo, ako je u Podešavanjima registracije, na kartici mojINFO, omogućena opcija „Prikaži dnevni i tekući saldo te zbir sati za korišćenje“. Posledično i podatak Stvarni sati prikazuje trenutne podatke.
• Dodato je novo podešavanje "zabrana zaključivanja terminalskih događaja". Kada je podešavanje izabrano:
• U mojINFO nije moguće zaključiti događaj, čiji je početak na terminalu/satu.
• Onemogućeno je ručno dodavanje događaja u mojINFO (dugme + ili dugme Dodaj događaj), ako početni događaj još nije zaključen. U takvom slučaju se pri dodavanju događaja ispiše obaveštenje, da je potrebno najpre završiti događaj na terminalu.
• Omogućeno je ručno dodavanje/ubacivanje događaja, ako je početni događaj već zaključen.
• Novo podešavanje nije zavisno od podešavanja Zabrana menjanja sistemskog vremena.
• Evidencija prisutnosti - Mesečna evidencija i Sve prisutnosti - izbor pojedinačnog dana sa događajima:
• U preglednicama Zabeleženi događaji i Događaji za obračun su kolone ponovo poravnane ulevo.
• Putni nalozi - Moji aktivni putni nalozi - Novi putni nalog - Funkcija Tačan unos relacije:
• Uređen je pravilan prikaz Broja kilometara u slučaju, kada krajnja lokacija nije ista kao početna.
• Dodat je odeljak Predložene rute, koji prikaže više mogućih ruta od Početne lokacije do Cilja. 
• Kontrolna tabla - vidžet Današnji događaji i Evidencija prisutnosti - Moja prisutnost:
• Obe forme su prilagođene za odgovarajući prikaz i rad na mobilnim uređajima.

DN Radni nalozi

• Uređeno dinamičko prikazivanje imena dodatnih analitika radnog naloga (u slučaju kada korisnik preimenuje imena dodatnih analitika).

FAK Fakturisanje

• Knjiženje - Računi - Izvoz u knjigovodstvo (Minimax) - U slučaju da je oznaka PDV "Prodaja na daljinu (PU)", sada se u Minimax prenese dokument u knjigu OSS.
• Knjiženje - Računi - "Nacrt": Promenjen način pripreme veznih podataka za eRačune zbog pretvaranja između različitih formata. Priprema je takođe usklađena sa standardom EN16931 i specifikacijom PEPPOL BIS 3 Billing.
• Knjiženje - Računi: Promenjen je način knjiženja za avansne i konačne račune. U podešavanja FAK, u podešavanja parametara knjiženja na knjizi računa i u knjižne grupe su dodata polja "Razgraničenja od avansnog računa" za unos konta za opštu i posebnu stopu. Kada su polja popunjena, razgraničenja od avansnog računa se knjiže na te konte.
• Knjiženje - Računi - "Nacrt": Tehnička poboljšanja pri pripremi podataka za štampanje računa.
• Knjiženje - Servisni nalozi:
• Automatsko popunjavanje polja blagajnik uz uzimanje u obzir 1:1 veze između Blagajnika i Operatera u šifarniku blagajnika. Popunjavanje uređeno samo na prozoru/formi Prenos servisnih naloga u račun.
• Uklanjanje dugmeta Gotovina na prozoru/formi Prenos servisnih naloga u račun. Polja su prenesena na formu. Funkcionisanje ostaje nepromenjeno.
• Knjiženje - Radni nalozi: Uređeno automatsko popunjavanje polja blagajnik uz uzimanje u obzir 1:1 veze između Blagajnika i Operatera u šifrarniku blagajnika. Na prozoru prenosa u Račun FAK i Ponuda FAK.
  
  
• Šifarnici - Knjige dokumenata: Dodato imenovanje i polje Vrsta dokumenta sa padajućim spiskom vrsta dokumenata.
• Knjiženje - Računi, Predračuni - Linijski unos: Otklonjen problem kod linijskog unosa računa i predračuna, kada se nije pravilno predlagala podrazumevana poreska klauzula.
•  
• Knjiženje - Računi: Uklonjen je uslov da mora biti vrsta dokumenta "Račun za pretplatu" u slučaju kada su na računu samo avansni artikli.

MSP Materijalno skladišno poslovanje

• Šifarnici - Dozvole za paušalnu naknadu - Na prozoru Grupa artikala se ne prikazuje preglednica stranaka i dugme Za stranku.
• Knjiženje - Odjava konsignacije - dodaj novi obračun (zapis): Dopuna prozora za parametre za pripremu odjava konsignacije za troškovno mesto je omogućeno istovremeno biranje više vrednosti (tzv. multi-select)
• Ispisi - Interni prenosi - MSP - Pregled internih prenosa - Dopuna i uređenje prikaza cena i vrednosti: Prikaz cena i vrednosti je vezan na bezbednosni sistem, podrazumevana vrednost bezbednosnog ključa je "Sakrij"
• Pomoćni alati - Revalorizacija prometa - Kontrola podataka prometa - Dodatna kontrola na SaopTipArtikla: Pre izvođenja prevrednovanja može se izvršiti kontrola podataka, koja je dopunjena tako da se proveri da li su u prometu upisani tipovi artikala koji postoje u šifarniku tipova artikala.
• Knjiženje - Temeljnica - nabavka, potrošnja - Temeljnica nabavka, potrošnja (dodavanje nove obrade (zapisa)): Dopunjena priprema knjiženja tako da se uzimaju u obzir podešavanja konta vezanih za analitike sifraAN1, sifraAN2, sifraAN3. Ako je na kontu označeno da je obavezan unos, dalje se proverava da li postoji vrednost za AN1, AN2, AN3 na stavci prometa, ako vrednost nije upisana, koristi se podrazumevana vrednost na kontu.

NDK Narudžbine dobavljača i kupaca

• Kupci, Dobavljači - Uređivanje dokumenata - Uređen je prikaz napomene stranke, u slučaju podešavanja "Prikaži napomene stranaka uvek", da se prikazuje i na otpremama koje su "U komisionu".
• Ispisi - Analiza nabavnih ugovora - Dopunjeno zatvaranje nabavnih ugovora iz prijema i u slučaju kada su na prijemu samo artikli tipa usluga. Posledično se i u analizi prikazuje vrednost kao realizovana.
• Kupci - Narudžbina kupca - Kopiranje predračuna u narudžbinu kupca i otpremni nalog - promenjen način prepisivanja podatka, mesto isporuke:
• Kada je šifra lokacije popunjena, prepisuje se šifra i adresa isporuke se upiše kao kod ručnog unosa.
• Kada šifra lokacije nije popunjena, popuni se samo adresa isporuke, takva kakva je upisana.
• U ostalim slučajevima se popunjava kao kod ručnog unosa.
• Kupci - Otpremni nalozi kupaca - Obrade - "Kopiraj iz predračuna": Promenjen način prepisivanja podatka, mesto isporuke:
• Kada je šifra lokacije popunjena, prepisuje se šifra i adresa isporuke se upiše kao kod ručnog unosa.
• Kada šifra lokacije nije popunjena, popuni se samo adresa isporuke, takva kakva je upisana.
• U ostalim slučajevima se popunjava kao kod ručnog unosa.
• Dobavljači - prijemi od dobavljača; dopune na preglednici "Pregled izmene - dobavljači": 
• Dodata nova kolona "Status eOtpremnice", koja prikazuje u kakvom statusu je zapis u preglednici vezan na eOtpremnicu odnosno ePrijemnicu.
• Iznad preglednice je dodat filter "ePrijemnice", koji omogućava prikaz onih zapisa preglednice, koji su vraćeni dobavljaču, kao ePrijemnica.
• Ispod preglednice je dugme "Fizički prijem", koje omogućava korisniku potvrdu fizičkog prijema.
• Knjige narudžbina kupaca - takođe u slučaju korišćenja novog sistema rezervacija je omogućeno korišćenje podešavanja "Spreči unos artikala sa nedostajućom zalihom (u odnosu na neotpremljene)" i "Prekini prenos, ako nema svih artikala na zalihi".
• Ova podešavanja imaju uticaj kako na artikle u sistemu rezervacija, tako i na artikle koji su isključeni iz rezervacija. Funkcionisanje prenosa narudžbine u otpremni nalog za artikle, koji su isključeni iz sistema rezervacija je isto, kao da taj sistem ne bi bio uključen.
• Artikle uključene u sistem rezervacija u slučaju, kada je raspoloživa zaliha manja od naručene količine ranije nismo mogli preneti u otpremu, sada možemo u otpremu (uz saglasnost) preneti razliku naručene količine do raspoložive zalihe.
• Dobavljači - Prijem od dobavljača - "Otprema": Dopunjena obrada Otprema, tako da se posle pripremljenih otpremnih naloga osveže veze na narudžbinama kupaca.
• Kupci - otpremni nalozi: Izvedena brzinska optimizacija kod "uvoza redova iz narudžbina kupaca" u otpremni nalog u slučaju korišćenja novog sistema rezervacija.
• Kupci - narudžbine kupaca; obrade - prenos narudžbina u plan proizvodnje: iz reda narudžbine kupca se preko plana proizvodnje u radne naloge VRP (ako je tako određeno na prenosu plana u radne naloge) prenose takođe analitika i dodatne 3 analitike.
• Ispisi - pregled rezervacija; obnova ispisa pregleda rezervacija za logičnije prikazivanje podataka.
  
  
• Kupci - narudžbine kupaca; u slučaju promene redosleda redova narudžbine kupca, koji su bili preneseni u radne naloge VRP (direktno ili preko plana proizvodnje) se podatak o promenjenom redu narudžbine odgovarajuće promeni i na povezanom radnom nalogu.
• Kupci - Narudžbine kupaca i Otpremni nalozi: Uzimanje u obzir podešavanja Vrste dokumenta, koja je određena na knjizi za račune.
• Kupci - Narudžbine kupaca - Redovi - "Zaliha - Prognoza": Otklonjen problem u slučaju, kada ne postoje odgovarajuće veze na MSP i CS.
• Kupci - Otpremni nalozi kupaca - Redovi - "Zaliha - Prognoza": Otklonjen problem u slučaju, kada ne postoje odgovarajuće veze na MSP i CS.
• Kupci - Otpremni nalozi: Promena kod prenosa otpremnog naloga u račun vezano na polja "Vrsta dokumenta" i "Dokument". Ukoliko "Vrsta dokumenta" na otpremnom nalogu nije određena, ali je upisano polje "Dokument", sada se na račun sadržaj polja "Dokument" prenese, kao "Vrsta dokumenta" se upiše "Ostalo - APG".

iCenter

• Saop - administracija - korisnik i računar - podešavanja - veza sa Yescor; promena postupka upoznavanja:
• Pri ulasku u podešavanja veze sa Yescor se proverava postojanje i funkcionisanje servisa ePoštar.
• Nakon unetih podataka preduzeća, odgovornog lica i administratora, postupak upoznavanja se izvrši bez dodatnih aktivnosti Saop prodaje i podrške.
• Postupak registracije organizacije je ostao nepromenjen.
• Administracija - Korisnik i računar - Operateri i lozinke: Dopunjeno upravljanje lozinkama. U slučaju da je na operateru podešena Windows prijava, ne izvrši se kontrola unete lozinke.

Razpoređivač

• Raspoređivač zadataka - Raspoređivač - zadataka - Dopuna prethodno pripremljenog skripta za brisanje rezervnih kopija; prethodno pripremljeni skript za zadatak brisanja rezervnih kopija je dopunjen tako da je nezavistan od regionalnih podešavanja računara (format datuma).

SER Servisna delatnost

• Obračun najma - preglednica:
• Na preglednici obračuna najma dodati podaci: šifra analitike, naziv analitike, šifra referenta, naziv referenta, šifra MT, naziv MT, šifra NT, naziv NT, broj dana najma.
• Broj dana najma se na preglednici računa na 2 načina:
• završen obračun najma ... datum najma DO - datum najma OD
• nezavršen obračun ... tekući datum - datum najma OD
• Obračun najma - unosni prozor:
• Datum najma DO više nije obavezna informacija pri unosu. Postaje obavezan u trenutku kada je u obračunu najma unet Datum obračuna.
• Knjiženje - Servisni nalog: Otklonjena nepravilnost pri predlaganju popusta iz grupe za popuste.

TDR Trgovina na malo

• Gotovinska prodaja - prenos u knjigovodstvo Minimax - Uređeno formiranje XML zapisa za primer kupca, koji je poreski obveznik i pravno lice, tako da se ne formira veza na fizičko lice i odgovarajući datum, i potom se u Minimax-u odrazi kao kreirana listina BP sa pomenutim datumom.
• Knjiženje - Gotovinska prodaja - uvoz podataka na offline kasu: u slučaju podešenog asinhronog prenosa dopunjeno tako da se uvoz izvrši pri unosu novog zapisa u gotovinskoj prodaji TDR, kada za izabranu poslovnicu postoje nepremešteni podaci.
  
  
• Knjiženje - Gotovinska prodaja: promenjen način knjiženja za konačne račune. U podešavanja TDR dodata polja za "Razgraničenja od avansnog računa" za opštu i posebnu stopu. Kada su polja popunjena, razgraničenja od avansnog računa se knjiže na te konte.

• Cenovnici artikala - Uređena optimizacija upita za bržu obradu podataka i štampanje etiketa za police.
• Knjiženje:
• Negotovinska prodaja - Unos nove otpremnice: Automatsko popunjavanje polja blagajnik uzimajući u obzir 1:1 vezu između Blagajnika i Operatera u šifrantu blagajnika. Ako veze u šifrantu nema ili je više blagajnika povezano na istog operatera, radnja je ista kao do sada.
• Podešavanja: Za potrebe veze sa mojPOS, u podešavanja modula dodat je spisak ponuđača POS terminala.
•  
• Šifarnik elektronskih uređaja ... dodati podaci potrebni za prenos u mojPOS (izvod podataka o poslovnici - elektronskom uređaju).

VRP Višefazni raspis proizvodnje

• Uređeno dinamičko prikazivanje imena dodatnih analitika radnog naloga (u slučaju kada korisnik preimenuje imena dodatnih analitika).

eR eRegistrator

• Administracija - Korisnik i računar - Podešavanja - Veza sa Yescor - Uspostavljena integracija između Yescor i Saop:
• Omogućeno prenos dokumenata sa prilozima iz Yescor u Saop.
• Prenose se samo dokumenti ručno dodanih vrsta dokumenata.
• Preneseni dokumenti se zapisuju u eRegistrator vezano za kupca upisanog u Yescor.
• Preneseni dokumenti ne ulaze ni u jedan proces.
• Spisak vrsta dokumenata koji se prenose je podesiv na nivou korisnika.
• Preduslov za rad prenosa dokumenata je uspostavljena veza između Yescor i Saop.
• Administracija - Korisnik i računar - Podešavanja - Veza sa Yescor: uspostavljena integracija između Yescor i Saop: 
• Prepis podataka šifranta "Vrste dokumenata" iz čekaonice u Saop.
• Uređeno upravljanje šifrantom "Vrste dokumenata" i dodeljivanje podešavanja korisniku.
• Administracija - Korisnik i računar - Podešavanja - Veza sa Yescor: uspostavljena integracija između Yescor i Saop. Prepis dokumenata (priloga) iz čekaonice u Saop.eR.
• Fascikli: izbor fascikla omogućen kada je u preglednici barem jedan zapis.

Artikli

• Pregled artikla (F7): Podatak o rezervisanoj količini se prikazuje i u slučaju sistema novih rezervacija.
• Intrastat: Unos novog izveštaja, uređeno predlaganje vrednosti prema poslednjoj upotrebi.
• Pregled F8 - "Pregled artikala - zalihe, cene" i F5 - "Artikli - izbor - unos količine" (korpa): Tehničke poboljšanja i optimizacija rada.

Stranke

• Šifrant stranki - Unos zapisa: Otklonjena greška pri unosu nove stranke kada korisnik koristi proxy server. Program je prijavljivao problem pri povezivanju sa web servisom.
• Stranke - Unos/Uređivanje - Dodan dugme "Provera SEF", koje proverava da li je stranka u SEF. Ako jeste, automatski se otvara prozor za uređivanje podešavanja izdavanja dokumenta.

Web.API

• CostUnid - Add/Modify - Uklonjena validacija na XSD šemu.
• ModifyServiceOrder - dodat novi podatak "predviđena količina". 
• Dodavanje nove linije ... Ako je u XML popunjena oznaka, uzima se taj podatak, ako nema oznake ili je '', onda se prepisuje "količina za izdavanje"
• Ispravka postojeće linije ... Ako je u XML popunjena oznaka, uzima se taj podatak, ako nema oznake ili je '', količina se ne menja.
• Get/Add/ModifyProjectWorkOrder - Dodate nove oznake za analitiku 1, analitiku 2 i analitiku 3.
• MoveOrderToDispatchAdvice - U slučaju kada narudžbina kupca neuspešno izvrši prenos na otpremni nalog i obriše "prazan" otpremni nalog, sada se na narudžbini kupca odgovarajuće ažurira status narudžbine i brišu veze na obrisani otpremni nalog.
• MoveOrderToDispatchAdvice - Prilagođavanje rada metode poslednjim promenama pri prenosu narudžbina kupaca u otpremne naloge u slučaju sistema rezervacija. Uklonjen parametar moveLinesWithAvailableStock (podešavanje na ovom parametru je spojeno sa podešavanjem parametra partialDelivery). Dakle, ako je parameter partialDelivery = true, iz narudžbine kupca u otpremu se prenose i linije čije zalihe (raspoložive ili po otpremama) nisu dovoljne; u skladu sa podešavanjima u knjizi narudžbina kupaca.
• MoveOrderToDispatchAdvice, PostDispatchAdvice - Dodatna validacija nad aktivnošću zaključavanja narudžbine kupca ili otpremnog naloga. Procedura se izvodi bez zaključavanja "nolock".
• GetForecastedStocks - Metoda dopunjena tako da više ne zaključava (deadlock) dokumente na osnovu kojih se računa prognozirana zaliha. 
• ModifyOrder - Na metodi su dopunjene validacije kada je linija narudžbine kupca povezana sa radnim nalogom programa VRP. Takve linije više nije moguće obrisati i na njima nije moguće promeniti artikl.
• Add/ModifyWorkOrder - Otklonjene greške pri izvođenju metoda vezanih za podatke dodatnih svojstava radnog naloga.
• GetOrderStatus - Među parametrima metode dodat je i parametar orderStatusList. Tako je moguće podatke o statusima narudžbina kupaca dobiti i vezano za jednu ili više oznaka statusa.