Verzija 2026.01.001

PDV Porez na dodatnu vrednost

• Knjige - Ispravka zapisa: Otklonjena je greška pogrešnog preračunavanja iznosa PDV-a u slučaju promene datuma PDV perioda u zaglavlju i u stavkama dokumenta. U slučaju promene datuma PDV perioda u zaglavlju dokumenta, potvrdom izmene automatski se menja datum PDV perioda i na stavkama, ako je u pitanju izdata faktura.
• PDV – Prozor za unos: Prikaz podatka o izvoru dokumenta.
• Šifranti – Stope: Šifrant stopa je dopunjen novom važećom poreskom stopom za državu Rumuniju (1.8.2025) i Finsku (1.1.2026).

DK Dvojno knjigovodstvo

• Dnevne obrade – Pregled knjiženja: Dodat je taster Izabrana prva/druga grupa kupaca za izbor kupaca za pregled knjiženja.
• Štampe i pregledi – Otvorene stavke: Dodat je taster Izabrana prva/druga grupa kupaca za izbor kupaca za pregled otvorenih stavki.
• Štampe i pregledi - IOS:
• Izvršene su manje ispravke na izveštajima. 
• Polje Štampa za saldo 0 je sa kartice Dodatno premešteno na karticu Osnovno.
• Na kartici Dodatno iz grupe Podaci o kupcu uklonjena su polja Poreski broj i TR, jer se ne koriste.
• Polje Kontakt se aktivira ako je izabrana opcija Telefon/Mobilni telefon/Faks i/ili E-mail. Ako šifra kontakta nije izabrana, a kod kupca postoji kontakt, u izveštaj se upisuje prvi kontakt koji program pronađe.
• Pomoćni alati - Zatvaranje stavki: 
• Grupa podataka vezana za kursne razlike aktivira se samo u slučaju unosa deviznih konta.
• Analitike na kontra knjiženjima kursnih razlika preuzimaju se iz zatvaranih stavki; ako ih tamo nema, preuzimaju se iz forme podešavanja.
• Na formi podešavanja predlažu se podrazumevane analitike iz podešavanja konta kontra knjiženja kursnih razlika, ako postoje.
• Pomoćni alati - Automatsko zatvaranje:
• Grupa podataka vezana za kursne razlike aktivira se samo u slučaju unosa deviznih konta.
• Analitike na kontra knjiženjima kursnih razlika preuzimaju se iz zatvaranih stavki; ako ih tamo nema, preuzimaju se iz forme podešavanja.
• Na formi podešavanja predlažu se podrazumevane analitike iz podešavanja konta protivknjiženja kursnih razlika, ako postoje.
• Dnevne obrade – Plaćanje – taster Pripremi plaćanja: Uređena je veza između plaćanja i opomene. Ako je u istom mesecu izdato više opomena, veza se uspostavlja sa poslednjom opomenom. 
• Štampe i pregledi - Obnovljeni bruto bilans: 
• Uređen je prevod naziva konta i u slučaju podešavanja pregleda bez međuzbirova. 
• Uređen je prikaz konta bez prometa i u slučaju filtriranja po tipu konta.
• Štampe i pregledi - Bruto bilans: Dodati su engleski, nemački i italijanski prevodi izraza iz bruto bilanse. Dostupni su na izmenjenom tasteru za prevode, za jezička područja Saop-EN, Saop-DE i Saop-IT.
• Dnevne obrade – Opominjanje: Uređene su razne manje ispravke na izveštajima opomena (zbirni iznosi, zapis dokumenta i sl.).
• Šifarnik – Ostali šifarnici – Nosilac troškova: Ispravka programa pri kliku u tabelu, ako se izabere redosled zapisa po šifri kupca ili referenta i izbor ograničenja zapisa na Svi zapisi.
• Dnevne obrade – Plaćanje – Pregled izvoda – Ispravka zapisa: Ako izabrani konto ima određenu Vrstu = S (troškovni) i ima definisane podrazumevane analitike, one se nakon potvrde konta prepisuju na plaćanje.
• Dnevne obrade – Opomene: Produženje polja za beleženje e-adrese primaoca na 400 znakova. 
• Štampe i pregledi - IOS: Produženje polja za beleženje e-adrese primaoca na 400 znakova. 
• Podešavanja programa – kartica Plaćanje: Uređen je prikaz Opisa računa i Broja računa.
• Pomoćni alati - Automatsko zatvaranje: Pored datuma dokumenta, pri zatvaranju program uzima u obzir i datum dospeća. Ako postoji više stavki sa istim datumom dokumenta, program prvo zatvara stavku sa najstarijim datumom dospeća.
• Dnevne obrade – Podešavanja knjiženja – kartica Kompenzacije:
• Dodat je novi skup Podešavanja konta, gde se posebno biraju konta kupaca i konta dobavljača. Samo izabrana konta se uzimaju u obzir pri pripremi nove kompenzacije. 
• Dnevne obrade – Kompenzacije:
• Unos nove kompenzacije: 
• Na opcijama Dati predlog i Primljeni predlog dodata je kontrola sa upozorenjem ako u Podešavanja programa – kartica Kompenzacije – Podešavanja konta konta nisu definisana. Unos nije moguć dok se konta ne izaberu; otvara se forma za podešavanja.
• Pri pripremi podataka uzimaju se u obzir samo otvorene stavke na kontima definisanim u podešavanjima.
• Pri izboru Konta od – do i Izabrana konta moguće je birati samo konta definisana u podešavanjima.
• Opcija Priprema međusobnih kompenzacija: Pri pripremi predloga uzimaju se u obzir samo konta definisana u podešavanjima.

OBR Obračun kamata

• Obračun – Obračuni – Uvoz obračuna iz DK, Uvoz podataka za kamate po analitikama:
• Ujednačeno ponašanje za sve lokalizacije.
• Moduli su aktivni u slučaju da je u Podešavanja programa – Obračun kamata uspostavljena veza sa glavnom knjigom u polju Broj korisnika DK.
• Uvozi uzimaju u obzir podešavanja šifranata u povezanoj glavnoj knjizi, a na maski za uvoz se u polju Izbor iz DK – Poslovna godina unapred postavlja poslovna godina povezane glavne knjige.
• Obračun – Obračuni – Knjiženje u DK i PDV: 
• Dopunjen je prenos obračuna kamata tako da postoji kontrola na neaktivnu šifru podataka: konto, stranka, period, analitike.
• Nakon prenosa prikazuje se izveštaj – dnevnik prenosa sa uspešnim i neuspešnim zapisima.
• Za sledeći prenos na maski se zadržavaju podaci: konto, temeljnica, događaj, opis.
• Ako je uz obračun kamata sačuvan PDF obračuna, prilog se prenosi na knjiženja temeljnice glavne knjige i PDV-a.
• Obračun – Obračuni – Štampa i eSlanje: Produžen je broj znakova za polje e-adrese na 400 znakova.

OSD Osnovna sredstva i sitan inventar

• Obračuni i popisi – Poreski obračun – POA:
• Dopunjen je obračun tako da se poreska amortizacija obračunava iz nabavne vrednosti događaja nabavke ili promene vrednosti. Broj dana se računa prema datumu promene događaja. Datum otuđenja se ne uzima u obzir u broju dana obračuna.
• Dopuna obračuna broja dana kod dogradnji – ako je datum promene manji od datuma početka amortizacije, uzima se datum početka amortizacije, u suprotnom datum promene.
• Osnovna sredstva i sitan inventar – taster „Brisanje amortizacije“: Kontrola, blokada i obaveštenje ako za izabranu godinu postoji zapis u POA. 
• Osnovni podaci – Datum otuđenja: Kontrola i blokada brisanja datuma otuđenja ako za to osnovno sredstvo i godinu već postoji POA zapis. 
• Kartica osnovnog sredstva / sitnog inventara: Dopunjen redosled zapisa na štampi kartice sitnog inventara prema: šifra lokacije, šifra troškovnog mesta, redni broj unosa.
• Obračun i popisi - Obračun: 
• Obračun amortizacije (dnevni obračun):Nakon obračuna amortizacije poziva se procedura dnevnog obračuna amortizacije 
• Dopunjena procedura korekcije dnevnog obračuna kada je sadašnja vrednost manja od iznosa amortizacije – obračun se vrši za razliku.
• Šifarnik - Revers: 
• Taster Izmeni: Dodato upozorenje na potvrdu da će revers biti zaključen datumom vraćanja. Ako se zaključivanje ne želi, datum vraćanja se mora obrisati pre čuvanja.
• Taster Promena popisnog broja: Omogućeno je da popisni broj bude prazan (uz upozorenje, bez blokade čuvanja.
• Obračuni i popisi - Poreski obračun - Poreski obračun - POA:
• U preglednu tabelu obračuna POA dodati su naziv osnovnog sredstva iz registra, datum otuđenja iz registra, ime i vreme unosa, ime i vreme izmene zapisa nakon izvršenog obračuna.
• Dodata je mogućnost izmene pojedinih podataka nakon obračuna: 
• Broj dana (kontrola da je broj dana najmanje 1 i najviše u skladu sa kalendarskim brojem dana)
• Vrednost poreske amortizacije (obračun iz broja dana, ukupne vrednosti osnovnog sredstva, poreske amortizacije, podeljeno sa 365)
• Akumulirana priznata poreska amortizacija
• Neotpisana vrednost
• Neotpisana priznata poreska vrednost
• Neotpisana računovodstvena vrednost
• Program pri promeni podatka „broj dana“ nudi i ponovo preračunava ostale podatke. Program pri obračunu ne uzima u obzir različit broj dana prilikom promene vrednosti. Zbog toga su prethodno navedena polja otvorena za dodatnu izmenu.
• Potvrdom se izmene čuvaju u tabeli obrasca POA, na kartici osnovnog sredstva se na događaju amortizacije upisuje iznos poreske amortizacije, a u registar se upisuje vrednost datuma otuđenja uz uvažavanje poreske amortizacije.
• U slučaju brisanja i ponovne pripreme obračuna POA, prethodno unete izmene se ne zadržavaju.
• Dodati su novi bezbednosni ključevi na menijima Obračun OA, Obračun OA-1, Obračun POA.
• Obračuni i popisi – Obračun amortizacije sa podešavanjem dnevnog obračuna amortizacije:
• Dopuna da se nakon obračuna amortizacije odgovarajuće pozove procedura za dnevni obračun amortizacije.
• Izmena obaveštenja pri otuđenju osnovnog sredstva i poziv procedure za dnevni obračun amortizacije.
• Dopunjena procedura za ispravku dnevnog obračuna amortizacije kada je sadašnja vrednost niža od iznosa amortizacije.
• Obračuni i popisi – Poreski obračun – POA: Dopuna obračuna broja dana kod dogradnji – ako je datum promene manji od datuma početka amortizacije, uzima se datum početka amortizacije, u suprotnom datum promene.

PP Platni promet

• Priprema platnih naloga u datoteku: Pored polja Datum predloga dodat je hint sa objašnjenjem šta znači upisan datum predloga i šta znači ako datum predloga nije upisan. 
• Platni nalozi: U desni klik dodata je nova opcija Prikaz revizijskog traga. Opcija je vezana za dozvolu ključa bezbednosnog sistema i aktivna je za sve statuse platnih naloga. Nakon potvrde otvara se nova tabela u kojoj su prikazani događaji naloga. Klikom na Sadržaj prikazuju se polja koja su menjana, uz prikaz stare i nove vrednosti. 
• Priprema platnih naloga: Za naloge i u stranoj valuti, koji su u strukturi N70 datoteke Halcom, uređen je unos računa primaoca, kao i mesta i države banke primaoca. 

PRAC Primljeni računi

• Nova knjiga primljenih računa – Tabela primljenih računa – Masovno knjiženje primljenih računa: Otklonjena je greška koja se pojavljivala u slučaju kada je uslov za knjiženje datum prijema bio prazan.

Potvrđivanje dokumenata

• Potvrđivanje – Prozor za potvrdu aktivnosti: Otklonjena je greška „Integer overflow“ koja se u nekim slučajevima pojavljivala prilikom klika na dugme Dokumenti nabavke.

KE Kadrovska evidencija

• Administracija – Korisnik i računar - Prešifriranje podataka:
• Prešifriranje šifranta zaposlenih:
• Uređena je dopuna prešifriranja zaposlenog tako da se šifra zaposlenog pravilno prešifrira i u šifrantu Web operateri, kao i u organizacionoj strukturi preduzeća (šifra vođe, zamenika vođe 1 i zamenika vođe 2).
• Otklonjen je problem koji se javljao pri prvom prešifriranju zaposlenog na korisniku, kada su se, prilikom prešifriranja šifre zaposlenog, prešifrirale i šifre mesta i nosioca troškova.
• Obrade, pregledi i izveštaji – Odmori i odsustva – Odmori po zaposlenima – Pomoćni alati:
• Dodat je novi pomoćni alat – Prenos viška iskorišćenog godišnjeg odmora iz prethodne godine. Alat za izabrane zaposlene upisuje višak iskorišćenog odmora iz prethodne godine kao već iskorišćen odmor u tekućoj godini. 
• Zaposleni – Zaposleni – Podaci o platama – Plate – Datumi i i staž – Datum prekida – dugme Potvrdi:
• Prilikom unosa datuma prekida nudi se ponovni obračun godišnjeg odmora za tekuću godinu.
• Obrade, pregledi i izveštaji – Odmori i odsustva – Odmori po zaposlenima – dugme Uvoz podataka po rešenju/obaveštenju:
• Dodat je čarobnjak za uvoz podataka o odmoru po rešenju / obaveštenju.
• Zaposleni – Zaposleni – Dodatni alati – Prikaz istorije zaposlenih u periodu – Čarobnjak za izvoz podataka:
• Za podatake koji su “Napomena” promenjen je format iz rich text formata u tekstualni format. 
• Zaposleni – Zaposleni – Kadrovski podaci – Dokumenta – Lični dokumenti – Boravišna viza:
• Za podatak Vrsta dodat je šifarnik.
• Na događajima koji imaju promenu omogućeno je da se iz Rad i karijera može otvoriti povezana promena.
• Zaposleni – Promene za budućnost:
• Dugme Otvori povezanu promenu je neaktivno kada na aktivnoj promeni upišemo događaj za Rad i karijera.
• Zaposleni – Zaposleni – Podaci za plate – Plate – Datumi i staž
• Podatak o ukupnom radnom stažu se menja ako se po zaposlenima krećemo strelicama levo/desno.
• Zaposleni – izbor proizvoljnog zaposlenog – kartica Podaci o platama – kartica Datumi i staž – dugme Prethodna zaposlenja:
• Ako zapis u prethodnim zaposlenjima ima datum prekida veći od datuma početka zaposlenja, takav zapis se označava (boji) i ne uzima se u obzir pri obračunu prethodnog radnog staža. Posledično se ne sabira u zbir polja u delu Prethodni radni staž.
• Na dnu tabele dodat je dugme Legenda.
• Podešavanja programa KE i OPZ:
• Otklonjena je greška zbog koje program nije omogućavao unos podatka u polje Broj šifranta za zaposlene. 

OPN Obračun putnih naloga

• Putni nalog za službeno putovanje – izbor proizvoljnog putnog naloga – dugme Štampaj odnosno Sačuvaj – Predlog ili Obračun – dugme Štampaj odnosno Sačuva:
• Na QR izveštajima Putni nalog za službeno putovanje – predlog III i Putni nalog za službeno putovanje – obračun III dodata su dva nova polja: validator i datum potvrde predloga, odnosno obračuna.

OPZ Obračun plata zaposlenima

• Obračun zarada – Izabrani obračun – Neposredni unos – Izabrani zaposleni:
• Osnove zaposlenih prikazane su na posebnom tabu. 
• Obračun zarada – Odabrani obračun – Neposredni unos:
• Dopunjeno je pravilo za predlaganje datuma prilikom ručnog povezivanja stavke sa bolovanjem.
• Obračun zarada – izbor proizvoljnog obračuna za koji postoje kreirane promene za zaposlene – Neposredni odnosno Posredan unos – prozor Promene zaposlenih za obračun:
• U tabeli je uklonjena kolona Status promene i zamenjena novom kolonom Prenesi u obračun. Kolona Prenesi u obračun sadrži potvrdno polje kojim se određuje da li se pojedinačni zapis prenosi u obračun. Dugme Potvrdi se aktivira kada je za najmanje jedan zapis u tabeli označeno da se prenese u obračun.
• Obračun zarada – Izabrani obračun – dugme Štampaj:
• Dodata je mogućnost izbora MT (mesta troška).
• Obračun zarada – Izabrani obračun – dugme Analize obračuna – Analiza obračunskih stavki:
• Dodata je mogućnost izbora MT.
• Ispravljeno funkcionisanje funkcije D(n) u slučaju kada je stavka povezana sa zapisom istorije.
• Obračun zarada:
• Na desni klik dodata je funkcionalnost Prikaz revizijskog traga sistema obračuna. Funkcionalnost je aktivna samo na zaključenim obračunima i omogućava poređenje sačuvanog sistema obračuna sa trenutnim stanjem.
• Obračun zarada – Izabrani obračun (zaključen obračun) – Neporedni unos – dugme Dodatno:
• Dodata je nova funkcionalnost Zamena TR zaposlenih. Namenjena je zameni ili izboru TR zaposlenog na već zaključanom obračunu. 
• Podrazumevano je funkcionalnost zaključana. 
• U aplikacioni bezbednosni sistem dodat je ključ: OPZ – Neposredni unos – Dugme Dodatno – Zamena TR zaposlenih na zaključanom obračunu – zabranjeno.
• Na obračun zarada dodata je nova aktivnost revizijskog traga – 61 – Neposredni unos – Dodatno – Zamena TR zaposlenih.
• Dopunjen je prenos u Platni promet tako da se pri prenosu uzimaju u obzir TR izabrani u novoj tabeli.
• Evidencija prisutnosti – Evidencija bolovanja i drugih odsustava:
• Omogućen je uvoz podataka iz e-bolovanja.
• Dopunjen je obračun bolovanja tako da je moguće preračunati sva bolovanja koja nemaju izračunate podatke o neto ili bruto naknadi po satu.
• Evidencija prisutnosti – Evidencija prisutnosti i priprema obračuna – Prenos iz Koraka 1 u Korak 3:
• Dopunjen je obračun viška sati iz koraka 1 u korak 3 u slučaju kada zaposleni ima radni kalendar i datum početka rada u mesecu za koji se obračun radi u EP.
• Obračun zarada – Odabrani obračun – ikona Izvoz podataka – Prenos u Platni promet:
• Ispravljen je prenos u platni promet u kombinaciji kada zaposleni ima obračunat istraživački rad, redovan rad i prevoz.
• Evidencija prisutnosti – Planiranje odsustava – Potvrđivanje odsustava – dugme Unesi zapis:
• Otklonjen je problem pri potvrđivanju odsustava u slučaju kada ni na jednom nazivu ne postoji licenca za REG.
• Evidencija prisutnosti – Planiranje odsustava – Potvrđivanje odsustava:

• Čarobnjak za uvoz potvrđenih odsustava:
  • Čarobnjak je proširen poljima koja omogućavaju uvoz bolovanja; ranije se mogao koristiti samo za uvoz godišnjih odmora i drugih odsustava.
  • Prilikom uvoza godišnjih odmora dodana je kontrola koja sprečava uvoz više dana nego što zaposleni ima na raspolaganju.

iCenter

• Administracija – Korisnik i računar – Web operateri:
• U tabelu su dodata polja Windows korisničko ime i Google 2FA.
• Usklađeni su nazivi podataka u tabeli web operatera i u unosnoj formi. 

Registracija vremena

• Prenos podataka – Prenos u evidenciju prisutnosti – Prikaži više – dugme Potvrdi:
• U upozorenju za nezaključene događaje pri prenosu u EP uzima se u obzir filter Obračun zarada.
• Terminal – Podešavanja – kartica Izgled:
• Dodato je novo podešavanje Prikaži zbir sati za korišćenje i tekućeg salda, koje je moguće označiti samo ako je za prikaz sati izabrana opcija Saldo sati za tekući mesec. Ako je novo podešavanje uključeno, na početnoj strani se dodatno prikazuje podatak sa ukupnim zbirom sati tekućeg salda i sati za korišćenje.
• Terminal – Informacije:
• Dodat je novi podatak Zbir sati za korišćenje.
• REG (šifra R) – Podešavanja programa – kartica Dodatno:
• Dodata su podešavanja u vezi sa prethodnim godišnjim odmorom.
• Događaji zaposlenih – prikaz događaja za pojedinačni dan:
• Veličina fonta je ponovo povećana. 
• Funkcionalnost za promenu veličine fonta je ispravljena.

mojINFO

• U mojINFO dodata su upozorenja o skorom isteku i o isteku sesije.
• Evidencija prisutnosti – Sve prisutnosti – dugme Dodaj događaje:
• Prilikom dodavanja zajedničkog događaja sada se u bazu upisuju i podaci Ime ispravljača i Izvor, čime je ponašanje ujednačeno sa dodavanjem pojedinačnog događaja.
• Podešavanja – kartica Opšte:
• Dodato je novo podešavanje Uzimaj u obzir zapise istorije (promena) na dan: 
• Ako je opcija uključena, pri prikazu podataka o zaposlenom uzimaju se u obzir aktivni zapisi iz istorije promena koji važe na tekući dan. Zapisi iz istorije uzimaju se u obzir za podatke:  
• jedinica organizacione strukture (odnosno grupa za prikaz) i 
• radno mesto. 
• Ovo podešavanje određuje koje zaposlene vidi rukovodilac. Ako je opcija uključena, rukovodilac vidi podređene u skladu sa organizacionom strukturom koja proizlazi iz aktivnih zapisa istorije važećih na tekući dan.
• Prijava odsustva – Potvrđivanje odsustva – Obrađene prijave:
• Kolone Potvrđeno od – Potvrđeno do preimenovane su u Datum od – Datum do. 
• Kod odbijenih odsustava upisuju se datumi od – do. 
• Evidencija prisutnosti – Sve prisutnosti – dugme Dodaj događaje:
• Događaji se uspešno dodaju u slučaju kada korisnik ima dodeljen ključ WEB – Neaktivni zamenik, Evidencija prisutnosti.
• Evidencija prisutnosti – Sve prisutnosti – dugme Briši događaje:
• Događaji se uspešno brišu u slučaju kada korisnik ima dodeljen ključ WEB – Neaktivni zamenik, Evidencija prisutnosti.
• Prilikom dodavanja zajedničkog događaja podrazumevana lokacija se evidentira samo za vrste događaja koje imaju označeno Unos lokacije.- obrisati nije aktivno za RS
• Otklonjen je problem sa treperenjem tooltip-a na kontrolnoj tabli. 
• Kada se dokument učita u kadrovsku dokumentaciju, u donjem levom uglu se prikazuje obaveštenje. 

DN Radni nalozi

• Knjiženje – rad zaposlenih: Omogućena je izmena podataka o radu zaposlenog i na zapisima koji su već preneti na radne naloge. Izmena takvog zapisa se po potvrdi automatski prenosi na radni nalog. Izmene je moguće onemogućiti preko bezbednosnog sistema „DN – RAD ZAPOSLENIH, izmena zapisa prenetih u DN". 
• Kada se u FAK stornira račun koji je napravljen na osnovu radnog naloga, oslobađaju se sve veze između računa i radnog naloga, a radni nalog se postavlja u status koji omogućava ponovno knjiženje u FAK. Isto važi i za funkciju storniranja predračuna.
• Na radne naloge dodate su dodatne analitike:
• Pored osnovne analitike, na radnim nalozima je omogućeno unošenje dodatnih analitika.
• Dodatne analitike se kopiraju zajedno sa radnim nalogom, dok su pri unosu novog radnog naloga „prazne“.
• Dodatne analitike su dodate u analizu radnih naloga.
• Dodatne analitike su uključene u štampu radnog naloga (dodate su u skup podataka vezan za zaglavlje radnog naloga).
• Pri knjiženju radnog naloga u izdaju/prijem MSP (na svim mestima gde do tog knjiženja dolazi) dodatne analitike sa radnog naloga se prenose na izdaju, odnosno prijem. Važi i za osnovno knjiženje i za dodatno knjiženje putem alata „kontrola knjiženja izdanja“.
• Sve analitike (troškovno mesto, nosilac troškova, referent, analitika i dodatne analitike) sada se prenose i na predračun.
• Dugme „u promet“ kod svih analitika aktivno je sve dok bar jedan povezani dokument radnog naloga (predračun, izdaja, prijem) nije u statusu koji onemogućava izmenu.
• Knjiženje – radni nalozi: Uređeno pribavljanje sopstvenih cena materijala u slučaju kada prelaz u novu godinu na strani MSP još nije izvršen.

FAK Fakturisanje

• Pri izdavanju e-računa preko mreže elektronske razmene ZZInet za primaoce iz inostranstva dodata je kontrola da primalac mora biti poreski obveznik sa PDV ID-om.
• Računi – Knjiženje i porezi:
• Otklonjena je nepravilnost pri pripremi knjiženja za dvojno knjigovodstvo (DK), kada se u određenim slučajevima pojavljivalo upozorenje: „Za račun postoje podaci za knjiženje kod kojih podešavanje konta nije određeno."
• FAK – Račun – Unos nosioca troškova (NT): Prilikom otvaranja šifarnika nosilaca troškova, tabela se filtrira na zapise koji imaju vrednost šifre stranke jednaku onoj unetoj na dokumentu. Funkcionalnost je ograničena na dokument Račun.
• FAK – Predračun – Unos nosioca troškova (NT): Prilikom otvaranja šifarnika nosilaca troškova, tabela se filtrira na zapise koji imaju vrednost šifre stranke jednaku onoj unetoj na dokumentu. Funkcionalnost je ograničena na dokument Predračun.
• Računi i predračuni:
• Dopunjeno je predlaganje referenta. U slučaju da referent ostane nepopunjen nakon prethodnih predlaganja, upisuje se referent koji ima dodeljenog operatera. Referent se predlaže prema operateru samo ako postoji jednoznačno određen referent za tog operatera.
• Shodno tome uređeno je predlaganje i za API metode AddInvoice i AddProformaInvoice.
• Slanje računa na SEF po članu 16, tačka 2a) Zakona o PDV-u.
• Otklonjena je greška pri navođenju datuma referentnog računa kada se novi račun pravi kao kopija tog referentnog računa uz izabranu opciju „Promeni predznak količinama“.

MSP Materijalno skladišno poslovanje

• Izveštaj „Prenosnica“, koji se koristi za evidentiranje i štampu internih prenosa robe, dopunjen je na sledeći način:
• Podaci o poslovnici koja izdaje robu, kao i o poslovnici ili veleprodajnom skladištu koje robu prima, sada se štampaju i na strani izdavaoca i na strani primaoca.
• Pri štampi dokumenata preko „Predprijem – maloprodaja“ prikazuju se maloprodajne vrednosti.
• Pri štampi prenosnice preko Prometa prikazuju se nabavne vrednosti.
• MSP: Izvodi se selektivno prevrednovanje u slučajevima kada je količina pala na 0.
• MSP – Interni prenosi: Program je dopunjen beleženjem procesa prilikom knjiženja internog prenosa.
• PRAC – veza PRAC sa MSP: Usklađeno je funkcionisanje pri dodavanju zavisnih troškova preko PRAC-a.
• Otklonjen je problem na izveštaju „Zbir količina i vrednosti“, gde program pri vrednovanju zaliha po FIFO metodi nije prikazivao vrednosti kada je bio izabran prikaz podataka za prethodnu poslovnu godinu.

NDK Narudžbina dobavljača i kupaca

• Dopune vezane za narudžbine dobavljačima – reklamacije:
• Svi podaci na kartici „Reklamacije“ narudžbine dobavljača (tipa reklamacija) otvoreni su za unos i ako je narudžbina dobavljača zaključena (ima unet datum zaključenja), ali još nema unet „datum zaključenja“. Kada je unet i „datum zaključenja“, svi podaci na kartici „Reklamacije“ se zaključavaju za unos. 
• Navedene podatke je moguće menjati samo ako operater ima uključeno bezbednosno ovlašćenje „NDK – NARUDŽBINE DOBAVLJAČIMA, izmena podataka reklamacije“. 
• Dodatna kontrola: podatak „Referent zaključenja KU“ je obavezan ako se unese „Datum zaključenja“.
• Kupci – otpremni nalozi – prenos stavki narudžbine u otpremu: Kod novog sistema rezervacija dopunjen je uvoz stavki iz narudžbina kupaca u otpremni nalog tako da je u tabelu dodata kolona „Rezervisano“, koja prikazuje rezervisanu količinu stavke. Upozorenje (crvena boja) da je količina za otpremu veća od raspoložive zalihe sada se pojavljuje ako je količina za otpremu > raspoloživa zaliha + rezervisano. Dodatno je uvedena kontrola ukupne količine za otpremu po pojedinačno uvezenim stavkama.
• Naručivanje dobavljačima: Kod načina izdavanja „PDF putem e-pošte“ omogućeno je da se, u slučaju izbora na obrascu za izdavanje, dodaju i dodatni prilozi i dokumenti iz fascikle.
• Narudžbine kupaca – prikaz rezervacija: Dopunjeno je prikazivanje već rezervisane količine na stavci narudžbine kupca tako da se prikazuje više rezervisanih količina iz storniranih ili prevremeno zatvorenih narudžbina kupaca).
• NDK – Narudžbina kupca – Unos nosioca troškova (NT): Prilikom otvaranja šifarnika nosilaca troškova tabela se filtrira na zapise sa šifrom stranke jednakom onoj na dokumentu. Funkcionalnost je ograničena na dokument Narudžbina kupca.
• NDK – Otpremni nalog – Unos nosioca troškova (NT): Prilikom otvaranja šifarnika nosilaca troškova tabela se filtrira na zapise sa šifrom stranke jednakom onoj na dokumentu. Funkcionalnost je ograničena na dokument Otpremni nalog.
• Narudžbine kupaca i otpremni nalozi:
• Dopunjeno je predlaganje referenta po istim pravilima kao kod ostalih dokumenata.
• Shodno tome uređeno je predlaganje i za API metode AddOrder i AddDispatchAdvice.
• Narudžbine dobavljačima i prijemi:
• Dopunjeno je predlaganje referenta po istim pravilima.
• Shodno tome uređeno je predlaganje i za API metode AddPurchaseOrder i AddReceivingAdvice.
• Narudžbine kupaca i otpremni nalozi:
• Na unosu po stavkama dodati su podaci Mesto i Nosilac troškova.
• Navedene podatke je moguće unositi, menjati i birati iz šifarnika.
• Kupci – narudžbine kupaca: Otklonjena je greška na stavkama narudžbine kupca koja se pojavljivala prilikom otvaranja sastavnice stavke.
• Kupci – otpremni nalozi: Kod funkcije uvoza stavki iz narudžbine kupca, u slučaju da novi sistem rezervacija nije uključen, isključena je kontrola raspoložive zalihe, čime je otvaranje tabele brže.
• Dobavljači i kupci – novi sistem rezervacija: Otklonjena je greška prenosa izvora rezervacija kada knjiga narudžbina dobavljača u šifri sadrži znak „-“.
• Izveštaji – Pregled rezervacija: Ispravljen je prikaz naručene količine i količine u otpremi na prvom nivou tabele.
• Kupci – narudžbine kupaca: Iz opcija prikaza kolona na stavkama narudžbina uklonjene su kolone „Trošarinsko pakovanje“ i „Šifra artikla SAOP“.

Raspoređivač

• Raspoređivač – deaktiviranje servisa pri preuzimanju baze (prenos na novu SF bazu):
• Prilikom izvršavanja akcije Korisnik i računar \ Razmena podataka \ Prijem deaktiviraju se svi servisi Raspoređivača
• Raspoređivač zadataka: Polje za unos lozinke za e-poštanski nalog prošireno je na 256 znakova.

TDR Trgovina na malo

• Pri obradi prodaje poklon-bonova i kartica uočena je greška zbog koje se kasa nije automatski otvarala. U ovoj verziji greška je otklonjena.
• Rad modula TDR prilagođen je korišćenju rezervacija podešenih u modulu MSP. U slučaju korišćenja rezervacija, pri izdavanju robe uzima se u obzir raspoloživa zaliha, što znači da se od ukupne zalihe oduzima:
• rezervisana količina iz narudžbina kupaca (NDK) i
• neotpremljena količina iz otprema (NDK).
• Korišćenje rezervacija utiče na:
• gotovinsku prodaju,
• bezgotovinsku prodaju,
• predračune (samo prikaz).
• TDR – Šifarnik vrsta prometa: Uvedeno je praćenje promena sadržaja šifarnika. Pregled promena vezan je za bezbednosni ključ: „TDR – Praćenje, Vrste prometa – Prikaz revizijskog traga“.
• Funkcionalnost delimičnog storna u gotovinskoj i bezgotovinskoj prodaji dopunjena je tako da je moguće stornirati i stavke računa koje su na originalnom računu bile označene kao nepreuzete (polje Preuzeto bez oznake). Uslov je da su u obradi Izdajnice u potpunosti izdate.
• Za stavke koje nije moguće stornirati, na dnu ekrana dodat je opis razloga zašto storno nije moguć.
• Otklonjena je greška na TDR prijemima kada je program povremeno nudio pogrešan oblik brzog pregleda zaliha (F8) nakon što je prethodno otvoren novi artikal pomoću tastera F4. Greška se javljala kod korisnika koji su na istom nazivu imali instalirane module TDR i MSP koji nisu međusobno povezani.
• Otklonjena je greška u gotovinskoj prodaji u modulu TDR. Kada je korisnik istovremeno prenosio više otpremnica (bezgotovinska prodaja TDR) u gotovinsku prodaju, program nije pravilno prenosio podatke ako su odabrane otpremnice pripadale različitim poslovnim godinama. Greška je otklonjena.

VRP Višefazni raspis proizvodnje

• Šifarnici – materijalne sastavnice: Na funkciji „zameni sastavnicu“ kao nova sastavnica ne može se dodeliti artikal koji je fantom, alternativna sastavnica, neaktivan ili razvojni artikal.
• Knjiženje – radni nalozi: Na funkciji „zamena sastavnice“ kao nova sastavnica ne može se dodeliti artikal koji je fantom, alternativna sastavnica, neaktivan ili razvojni artikal.
• Knjiženje – Kooperacija – Izdavanje u kooperaciju: Među statuse dodat je status „Sve otvoreno“, koji prikazuje otvorene izdatnice i izdatnice u kašnjenju.
• Šifarnici – zastoji: Uređeno je popunjavanje podataka o operateru i vremenu unosa i izmene podataka.
• Radni nalozi – Knjiženje u MSP i knjiženje izdaje: Pri knjiženju izdaje sastavnica iz sastavnice radnog naloga ne predlažu se sastavnice tipa fantom, alternativna sastavnica i razvojni artikal, niti ih je moguće dodati u predlog izdaje i knjižiti.
• Uvođenje analitika na radni nalog:
• U podešavanjima programa dodato je novo podešavanje – broj šifarnika za analitike. Pri prvom ulasku u program nakon instalacije nove verzije biće zahtevan unos ovog podatka.
• Na radni nalog dodata je mogućnost unosa analitike i dodatnih analitika; podaci su dodati i u tabelu radnih naloga.
• Analitika i dodatne analitike se kopiraju sa radnim nalogom, dok su pri unosu novog naloga „prazne“.
• U čarobnjak za uvoz radnih naloga dodata je mogućnost uvoza analitike i dodatnih analitika.
• Analitika i dodatne analitike dodate su u analizu radnih naloga.
• Analitika i dodatne analitike uključene su u štampu radnog naloga (deo skupa podataka zaglavlja).
• Pri knjiženju radnog naloga u izdaju/prijem MSP analitika i dodatne analitike se prenose na dokument izdaje/prijema.
• Pri pripremi prenosa na osnovu jednog radnog naloga (MSP prenos, otpremni nalog ili narudžbina kupca) analitike se prenose u dokument prenosa.
• Pri planiranju proizvodnje iz radnog naloga, u formu pripreme plana dodata je opcija prenosa analitike i dodatnih analitika iz narudžbine kupca na radni nalog.

ePoštar

• Uređeno je popunjavanje bar-koda artikla u e-otpremnici.

Artikli

• Artikli – obavezna polja za unos: Na listu su dodata polja Dužina, Širina, Visina, Zapremina (zapremina po jedinici u m³).
• Administracija – Korisnik i računar – Podešavanja – Opšta podešavanja: Na kartici „Trgovina i proizvodnja“, u grupi „Dodatne kolone artikli“ uvedena je kontrola postojanja dodatne osobine u šifarniku dodatnih osobina.
• Artikli – tabela prilagođenih osobina: Otklonjena je greška pri prikazu „svih zapisa".

Stranke

• Stranke – Uvoz podataka o strankama iz javne baze:
• U slučaju nefunkcionisanja internet veze tokom uvoza, program prikazuje upozorenje, a ne grešku.
• Pri uvozu stranaka iz hrvatske javne baze, oznaka statusa se čita iz novog podatka Tip subjekta.
• Šifarnik stranaka – Izabrana stranka – kartica Bankovni računi:
• Pri kopiranju broja računa u obliku BBB-RRRRRR-CC srednji deo (između crtica) se automatski dopunjava na 13 znakova vodećim nulama.
• Stranke – Izdavanje dokumenata – Novi unos / Izmena zapisa: Uređeno je da se checkbox-ovi „Pošalji primaocu“ i „eSlog 1.6“ ne prikazuju.

Web.API

• Get/UpdateItemsPlanningData - skup novih API metoda za dobijanje i izmenu planskih podataka artikala.
• Get/Add/Update/DeleteItemsBOM - skup novih API metoda za dobijanje, unos, izmenu i brisanje sastavnica artikal.
• GetIncomingInvoiceList - dodata su dva nova parametra za pretragu računa: nosilac troškova i konto.
• AddIncomingInvoiceDetails nova metoda za dodavanje analitika, napomene, poreza i knjiženja na postojeće primljene račune:
• Metode Update Analytic1, Analytic2 i Analytic3 dopunjene su kontrolom postojanja šifre analitike i nadređene analitike.

• WEB.API - ListFolderDocuments - metodi je dodat bezbednosni ključ icApi_ListFolderDocuments.

• ModifyProjectWorkOrer - napomena radnog naloga može se menjati do statusa „fakturisan“ ili „komercijalno zaključen“.
• WEB.API - GetItems - metoda je usklađena tako da poštuje bezbednosna podešavanja tipa i odeljenja artikla.
• AddProjectWorkOrder - otklonjeni su problemi pri unosu novog radnog naloga sa minimalnim skupom podataka.
• UpdateWorkOrderMasterData - uvedene su validacije nad povezanim šifrarnicima.
• AddProductionCooperatinoReceipt - otklonjen problem kada se upisivala samo glava prijema iz kooperacije bez stavki.
• ModifyLocation - dodata validacija postojanja šifre lokacije; unos novih lokacija preko metode više nije moguć!
• Sve Get API metode entiteta Items poštuju bezbednosna ograničenja tipa i odeljenja artikla.
• GetStockForecasting - otklonjena greška „Internal server error“ kada je u polju Dokument bila vrednost duža od 30 znakova.
• Get/Add/ModifyWorkOrder, UpdateWorkOrderMasterData - metodama su dodati novi podaci: analitika, analitika 1, analitika 2 i analitika 3 radnog naloga.
• GetCO, GetPO - parametar recordDtModifiedFrom više ne prati izmene u šifrarniku artikala, već samo izmene u prometnim podacima.
• ModifyWorkOrder dopunjeno je ponašanje metode tako da se podatak o skladištu proizvoda ne briše ako nije prosleđen u <WorkOrderProdWarehouseID>.