BP Blagajničko poslovanje
- Podešavanja programa – kartica „Opšte“: Uklonjen je odeljak „Prijem na osnovu OCR-a“
- Dodaj/izmeni zapis: Iz forme je uklonjeno polje OCR.
DDV Porez na dodanu vrednost
- Knjige - PDV - Unos novog zapisa: Dodata je opcija "Unesi iz...", koja omogućava kopiranje računa.
- Obračuni - Preglednica: Izmenjen je način uređivanja podataka obračuna – dodata je forma za uređivanje i pregled podataka (dvoklik na red), a uređivanje podataka direktno u preglednici je ukinuto.
DK Dvojno knjigovodstvo
- Šifarnici DK - Ključevi: Omogućeno je biranje konta za raspodelu od-do i putem dugmeta Izabrani konti. Podaci se zapisuju i u tabelu ključeva.
- Dnevne obrade - Raspodela po ključu: Obrada je dopunjena sledećim tačkama:
- Moguća je raspodela za više perioda (izbor perioda od-do).
- Zapisuje se analitika raspodele (analitika na osnovu koje se raspodela vrši i šifra analitike).
- Moguća je raspodela za više konta istovremeno (izbor konta od-do ili dugme Izabrani konti).
- U slučaju zbirne raspodele, unos temeljnice i događaja je obavezan. Kod raspodele po dokumentu, događaj, opis itd. se kopiraju iz knjiženja koja se raspodeljuju.
- Redizajnirani primljeni računi: Dopunjen je izbor veznog dokumenta na knjiženju, koji sada omogućava:
- Izbor veznog dokumenta direktno na knjiženju.
- U tabeli za izbor veznog dokumenta dostupna su dodatna polja vezana za podatke o knjiženju.
- Dostupan je prikaz iznosa koliko je knjiženje zatvoreno, pri čemu se uzima u obzir rezervacija kada je stavka izabrana u ostalim modulima ali još nije knjižena.
- Dnevne obrade - Pregled knjiženja - dugme Storniraj izabrane: Omogućeno je storniranje knjiženja i u periodu 000 (otvaranje). Ako knjiženje u period nije dozvoljeno, program upozorava i ne priprema storno knjiženja.
- Dnevne obrade - Pregled kartice - dugme Storniraj izabrane: Otklonjen je problem koji nije dozvoljavao nastavak obrade (polje PrilogCela).
- Izvršenja - Priprema izvršenja: Na dugmetu Izabrani opomeni uzimaju se u obzir opomene iz izabrane godine opomene na formi. Na dugmetu Izabrane stranke uzimaju se u obzir samo stranke kojima je izdata opomena pre izvršenja u izabranoj godini opomene.
- Opominjanje - Priprema opomene: Kontrola na minimalni iznos opomene iz podešavanja DK je dopunjena. Ako je ukupan iznos stavki na opomeni veći ili jednak iznosu iz podešavanja, program više ne prikazuje upozorenje da je saldo potraživanja negativan.
- Dnevne obrade - Plaćanje: Omogućen je uvoz bankovnih izvoda ponuđača mojCenter.
- Opominjanje: Otklonjen je problem pri izdavanju opomena (PDF putem e-pošte), gde u nekim slučajevima poruci nije dodat prilog.
OSD Osnovna sredstva i sitan inventar
- Šifarnici - Lokacije: Kontrola i blokada brisanja već korišćenih šifara.
- Šifarnici - Amortizacione grupe: Kontrola i blokada brisanja već korišćenih šifara.
- Šifarnici - Vrste osnovnih sredstava i SI: Kontrola i blokada brisanja već korišćenih šifara.
- Osnovna sredstva i sitan inventar – kartica Promene – podešavanje kolona pri podešavanju na Podrazumevano:
- Kolona Koef. revaloriz. uklonjena iz tabele.
- Dodata kolona Ukupna količina, koja predstavlja kumulativni zbir količine po registarskom broju.
- Kolona Amortizaciona stopa premeštena iza kolone Ukupna količina.
- Dodati nazivi pored šifara analitika: Lokacija, Mesto troška, Nosilac troška, Referent, Analitika 1, 2 i 3.
- Osnovna sredstva i sitan inventar – dugmad 'Priprema temeljnice', 'Otključavanje temeljnice':
- Vrsta prometa - Nabavka - Osnovna sredstva i sitan inventar: Za prenos temeljnice u glavnu knjigu dodata su knjiženja prenosa sitnog inventara po analitikama koje imaju u Podtipu promene oznaku 'PR01' – Prenos SI pri nabavci. Oznaku je moguće izabrati pri unosu događaja.
- Vrsta prometa - Isključenje, prodaja, popisni manjak, višak: Dopuna da se za prenos temeljnice u glavnu knjigu nudi i sitan inventar ako ima samo događaj popisnog manjka, bez događaja isključenja.
- Kartica Promena: Kontrola prilikom brisanja zapisa Prenos, ako je prenos u glavnu knjigu već izvršen, da je potrebno izvršiti storno temeljnice za taj događaj.
PP Platni promet
- Priprema naloga za plaćanje – dugme Štampa/e-Slanje: Otklonjen je problem pri pregledu stranaka za slanje specifikacija zbirnih naloga na datum predloga. Do problema je dolazilo kada je kod primaoca plaćanja bilo upisano više e-mailova u Stranke – Izdavanje dokumenata, za dokument PPSpecifikacija, i broj zapisa e-mailova je prelazio 100 karaktera.
PRAC Primljeni računi
- Novi primljeni računi: Omogućeno je unošenje 9-cifrenog rednog broja računa.
- Novi primljeni računi - Otključavanje i storno DK i PDV: Omogućeno je otključavanje računa koji su knjiženi u zaključanom periodu. Storno knjiženja se pripremaju u sledećem slobodnom periodu.
- Novi primljeni računi: Status Nacrt: Kada na računu koji je u statusu Nacrt izaberemo šifru stranke, na račun se predlaže valuta koja je podešena kod te stranke.
SPR Praćenje plaćanja računa
- Plaćanje – pregled izvoda i dugme Priprema plaćanja: Uređeno je kreiranje dodatnog reda plaćanja za neknjiženi (nepovezani) deo plaćanja.
KE Kadrovska evidencija
- Obrade, pregledi i ispisi – Analize podataka zaposlenih – Struktura zaposlenih:
- U OLAP analizi strukture zaposlenih dostupan je novi podatak Platni razred (vrednost).
- OPZ – Podešavanja programa – dugme Dodatno – kartica mojINFO:
- Na novoj kartici mojINFO dostupna su dodatna podešavanja za automatsko kreiranje web operatera preko zaposlenog.
- KE – Zaposleni – Zaposleni – izbor zaposlenog – dugme Veze...:
- Dodat je novi dugme Dodaj web operatera, koji omogućava automatsko kreiranje web operatera u skladu sa podešavanjima iz OPZ.
- Obrade, pregledi i ispisi – Odmori i odsustva – Priprema odmora – dugme Unesi zapis:
- Uz polje Šifra zaposlenog od – do, sada je dostupan i dugme Izabrani zaposleni, koji omogućava pripremu rešenja o odmoru za tačno određene zaposlene.
- Obrade, pregledi i ispisi – Odmori i odsustva – Odmori po zaposlenima – dugme Alati – Brisanje neiskorišćenog odmora iz prethodne godine:
- Program upozorava ako postoji otvoren obračun za prethodne mesece koji je označen kao plata i nije zaključen.
OPZ Obračun plata zaposlenih
- Evidencija prisustva – Evidencija prisustva i priprema obračuna – izbor pripreme obračuna – Korak 2 Prenesi u pripremu obračuna, dugme Dodaci, dugme Unos:
- Omogućeno je biranje dodatka koji će se automatski isključivati s izabranim dodatkom. Izbor je moguć samo za dodatke za sve sate u smeni.
- Evidencija prisutnosti – Evidencija prisutnosti i priprema obračuna – izbor pripreme obračuna – Korak 3b Obrada viška sati:
- Dodana je nova kolona Napomena.
- Obračun plata - Neposredni unos - izabrani zaposleni:
- Dodata je kontrola unosa obračunatih stavki direktnog unosa koje se preračunavaju pomoću alata iz Neta u Bruto.
- Evidencija prisutnosti – Evidencija prisustva i priprema obračuna – Izbor pripreme obračuna – Korak 3b – Obrada viška sati:
- Na dno forme dodat je novi dugme Korak 1, koji za izabranog zaposlenog prikazuje podatke iz Koraka 1. Prikazani podaci su samo za pregled i nije ih moguće uređivati u Koraku 3b.
- Evidencija prisustva – Planiranje odsustva – Potvrđivanje odsustva:
- Podrazumevani prikaz sada pokazuje sve još nepotvrđene odsutnosti (Godina = Sve, Mesec = Sve), sortirane po datumu Prijava od, opadajuće.
Registracija prisustva
- Pregled zaposlenih:
- Dodata je nova kolona Obračun plata.
- Podatak Obračun plata može se uređivati na kartici zaposlenog u registraciji samo u slučaju šifre R. Kod objedinjene šifarnike, podatak se uređuje na kartici zaposlenog u kadrovskoj evidenciji. Kod neobjedinjenih šifarnika, ovaj podatak nije dostupan.
- Podešavanje programa – kartica mojINFO:
- Polje "Prikaži dnevni i tekući saldo" preimenovano je u "Prikaži dnevni i tekući saldo i zbir sati za korišćenje".
- Podešavanje programa - kartica Opšte
- Dodate su dve postavke kojima se može posebno odrediti da li će se bolovanja ili sva odsustva uvoziti do kraja meseca. Izabrane postavke se primenjuju u alatu Uvoz svih odsustava.
- Događaji zaposlenih – izbor ili dvoklik na događaj:
- U tabeli Događaji na dan, izabrani raspored kolona automatski se čuva.
- Formule:
- Dopunjena je provera sintakse formula u slučaju pogrešnog broja parametara u korišćenim funkcijama.
mojINFO
- Kontrolna tabla – Današnji događaji i Evidencija prisustva – Moje prisustvo:
- Dodat je podatak ∑ za korišćenje koji prikazuje ukupan zbir sati tekućeg salda i sati dostupnih za najavu.
- Uz nazive Dnevni saldo, Tekući saldo i ∑ za korišćenje dodata je ikona za prikaz dodatnih objašnjenja (tooltip).
- Prijava odsustva – Pregled korišćenja godišnjih odmora zaposlenih – dugme Izvoz:
- Omogućen je izvoz podataka o korišćenju godišnjih odmora zaposlenih u CSV fajl.
- Evidencija prisustva – Zbir sati zaposlenih:
- Kod kolona koje sadrže dodatno objašnjenje (tooltip), prikazuje se i ikona pored naziva kolone.
- Podešavanja - Kartica Registracija prisustva i odsustva zaposlenih:
- Dodata je nova postavka „Omogući dodavanje prošlih odsustava“. Ako je ova opcija omogućena, odsustva se mogu unositi i za prethodne datume.
- Evidencija prisustva – Obrada viška sati:
- Naziv zaposlenog je sada link koji klikom otvara Događaje zaposlenog.
FAK Fakturisanje
- Dopunjena tabela i poboljšano korisničko iskustvo tabele Knjiženje i porezi.
- U redovima se prikazuju i oznake polja PDV obrasca.
- Valuta se prikazuje sa šifrom i skraćenicom kada se razlikuje od domaće valute.
- Tabeli se može pristupiti i iz tabele računa.
- Optimizirano je osvežavanje statusa uplata računa i predračuna.
- Izmenjena je priprema knjiženja kada je FAK povezan sa DK:
- Knjiženja bez konta se više ne brišu i ne usklađuju.
- Prikaz knjiženja u tabeli Knjiženje i porezi prikazuje sva knjiženja, čak i bez konta. Polja bez konta se crveno obeležavaju.
- Kada na računu postoje načini plaćanja, vrši se provera da li svi imaju definisan konto ili ne. Mešani načini plaćanja nisu dozvoljeni.
- Pre knjiženja se vrši kontrola unetih konta. U slučaju nepravilnosti, knjiženje se prekida.
- Otklonjen je problem sa QRD ispisom grupe za ForceNewPage i ReprintOnNewPage u x64 verziji.
- Kada se kopira predračun u račun, u određenim uslovima nudi se opcija korišćenja otvorenog avansa. Avans se nudi ako je predračun povezan sa jednim ili više bankovnih izveštaja (Modul DK – Dnevne obrade – Plaćanja, gde se red izveštaja povezuje sa predračunom putem dugmeta „Poveži predračun“), za koje je iz dvojnog knjigovodstva izdat avansni račun koji još nije iskorišćen.
- Otklonjen je problem sa vodenim žigom pri navođenju kopije prilikom štampe računa.
- Pri otključavanju računa, kada je FAK povezan sa DK i PDV, proverava se da li je zapis u PDV zaključan. Ako jeste, otključavanje računa nije moguće.
- U redovnom unosu računa/predračuna sređen je prikaz Šifre za poređenje pri unosu artikla.
MSP Materijalno skladišno poslovanje
- Knjiženje – promet: Sprečeno knjiženje ispod raspoložive zalihe (ako je uključen sistem rezervacija).
- Knjiženje – predprijem: Sprečeno knjiženje prijema (negativan prijem ispod raspoložive zalihe; ako je uključen sistem rezervacija).
- Otklonjen je problem kada program, pri unosu reda predprijema za artikal koji se vodi po serijama, nije upozoravao da će red biti obrisan ako se zaboravi uneti serija artikla. Problem se dešavao kada serija nije uneta na poslednjem redu. Sada program upozorava da će red biti obrisan ako se ne unese serija.
- Otklonjena je neusaglašenost koja se javljala pri ispisu zaliha po FIFO metodi. Kod ispisa u obliku tabele ili pregleda za štampu, dolazilo je do manjih razlika u zaokruživanju ukupne vrednosti zaliha.
NDK Narudžbina dobavljača i kupaca
- Pri knjiženju prijema u MSP dodata je mogućnost automatskog knjiženja potrošnje.
- Podešavanje se nalazi na knjizi narudžbenice dobavljača, gde se određuje Vrsta prometa za izdavanje.
- Kada je na narudžbenici određena vrsta prometa za izdavanje, nakon knjiženja prijema automatski se izvrši i knjiženje izdavanja.
- Omogućeno je da program zapamti i ponudi poslednji izbor u prozoru „Naručeno – realizovano – razlika“ (Izveštaji – Realizacija narudžbina)).
- Kada se izabere da se pri knjiženju otpreme u FAK izdaje račun – u formi „Štampa/Priprema nacrta računa“ predlaže se isti obrazac koji je izabran u formi „Serijska štampa dokumenata“ u polju „Naziv Računa“.
- U nabavnim ugovorima moguće je birati i Opšte nabavne ugovore bez unetog dobavljača. Ovo znači da se u izboru ugovora prikazuju ugovori za određenog dobavljača i bez dobavljača.
- Za povezivanje jednog opšteg nabavnog ugovora sa više dobavljača otvara se više ugovora sa istim brojem opšteg nabavnog ugovora.
- Narudžbine kupaca (uključujući kopiranje narudžbine), otpremnice, narudžbine dobavljačima, prijemi od dobavljača, nabavni ugovori – funkcija „Osveži nazive“ dopunjena je dodatnom opcijom „Osveži nazive i opise“, koja osvežava i opise artikala u redovima dokumenta).
- Omogućeno je da štampa računa iz narudžbina kupaca zapamti poslednje izabrani obrazac.
- Otklonjena je greška koja se javljala pri unosu negativne vrednosti narudžbine dobavljaču ili prijema, kada nije mogao pravilno da izračuna cenu.
- U slučaju negativne količine i vrednosti, program sada ispravno izračunava pozitivnu cenu.
- Ako se unese pozitivna količina i negativna vrednost, program javlja da unos nije moguć.
- Kod serijske štampe otpremnica ispravljene su određene nepravilnosti vezane za kontrolu VIES obveznika.
POG Ugovori
- Na knjizi ugovora dodata su podešavanja za fasciklu.
- U prozoru za unos ugovora dodata je traka za fasciklu, gde se mogu otvarati i dodavati dokumenti.
- Pristup dokumentima fascikle je omogućen i iz tabele ugovora.
VRP Višefazni raspis proizvodnje
- Izveštaji – kalkulacija po standardnoj strukturi: pri izveštaju kalkulacije za jedan artikal, dokument se snima u dokumentacioni sistem eRegistrator. Vrsta dokumenta može se definisati u podešavanjima programa (podrazumevana vrednost je „A“).
- Izveštaji – Predviđena potrošnja materijala: kod formiranja narudžbina dobavljačima, u opis redova se sada unose i komercijalni opisi artikala (na odgovarajućem jezičkom području).
- Knjiženje – radni nalozi: „knjiženje izdavanja komponenti“ i „knjiženje u MSP“: pri korišćenju novog sistema rezervacija, redovi sa komponentama u tabeli predloženog izdavanja se obeležavaju ljubičasto ako je količina za izdavanje veća od dostupne zalihe, a manja od ukupne zalihe. U tom slučaju, knjiženje nije moguće.
Artikli
- Šifarnik artikala – dodat novi način pretrage po tabeli artikala: korisnik sam bira po kojim kolonama se istovremeno pretražuje, pretraga je nezavisna od redosleda unetih nizova, moguća je pretraga po celom ili delimičnom nizu.
- Pregled artikala – zalihe, cene (F8) – manja poboljšanja:
- Ispravno predlaganje šeme šifre artikla.
- Izlazak iz pregleda nazad na dokument preko tastera „Escape“ više ne prenosi artikal.
- Pregled artikala – zalihe, cene (F8): ubrzana pretraga rezultata.
- Pregled artikala – zalihe, cene (F8): izbor artikla iz pregleda (pri pozivu iz reda dokumenta) sada je moguć i preko tastera ENTER.
- Pregled artikala – zalihe, cene (F8): uređeno predlaganje cenovnog područja kod poziva pregleda iz predračuna/računa iz fakturisanja.
Stranke
- Šifarnik stranaka – Kontakti: ako je kontakt zapisan u prometnim podacima, brisanje nije omogućeno. Dodato je polje Neaktivan, koje omogućava deaktivaciju kontakta bez brisanja. Iznad tabele kontakata dodat je filter za pregled aktivnih/neaktivnih kontakata.
- Stranke – Prva/Druga grupa: onemogućeno je brisanje ako je šifra u upotrebi.
- Otklonjen je problem kod klika na dugme „Vies“, kada je u određenim slučajevima prozor sa rezultatima prelazio u pozadinu.
- Šifarnik stranaka – dodat novi način pretrage po tabeli artikala: korisnik sam određuje po kojim kolonama se vrši pretraga, nezavisno od redosleda unosa.
Web.API
- AddOrder i ModifyOrder - omogućeno unošenje svih tipova načina plaćanja dostupnih u lokalizaciji. Do sada su podržavali samo G = gotovina, K = kartica, D = ček.
- AddDispatchAdvice i ModifyDispatchAdvice - omogućeno unošenje svih tipova načina plaćanja dostupnih u lokalizaciji. Do sada su podržavali samo G = gotovina, K = kartica, D = ček.
- AddInvoice i ModifyInvoice - omogućeno unošenje svih tipova načina plaćanja dostupnih u lokalizaciji. Do sada su podržavali samo G = gotovina, K = kartica, D = ček.
- AddOrder - metoda sada omogućava rezervaciju cele narudžbine i/ili rezervaciju pojedinačnih redova; povezana s novim sistemom rezervacija.
- ModifyOrder - metoda je prilagođena za rad s novim sistemom rezervacija.
- GetOrder - na redovima narudžbine dodat je novi podatak <OrderLineReservation>, koji pokazuje da li je red rezervisan ili ne (novi sistem rezervacija).
- PostOrderClose, PostOrderCancellation - metode su prilagođene za rad s novim sistemom rezervacija.
- MoveOrderToDispatchAdvice,AddDispatchAdvice,ModifyDispatchAdvice - metode prilagođene za rad s novim sistemom rezervacija.
- PostReceivingAdvice - metoda prilagođena za rad s novim sistemom rezervacija.
- Analytics - UpdateAnalytic1,2,3 - dodate nove metode za izmenu Analitika 1, 2 i 3.
- Analytics - AddAnalytic2,3 - dodate nove metode za dodavanje Analitika 2 i 3 u šifrarnik.
- ProcessingWorkOrder - metoda se ne izvršava ako je radni nalog otvoren (zaključan).
- API metoda UpdateEmployees_v2 je dopunjena tako da parametri BankAccount1 – Type i BankAccount2 – Type sada podržavaju i vrednost „D“, koja označava mogućnost „Nema prenosa“. U tom slučaju, bankovni račun i % prenosa se postavljaju na NULL.
- Metoda Customer - Customer contacts: dodavanje, izmena i pribavljanje podataka o kontaktu dopunjeno je oznakom ContactActive (aktivan kontakt). Podrazumevano se puni s vrednošću „true“ (aktivan). Metoda je prilagođena za rad s novim sistemom rezervacija.
