Verzija 2025.03.001

PDV Porez na dodatnu vrednost

  • Obračuni - Preglednica - Prikaz viška / obaveze - U slučaju otključavanja obračuna PDV-a, vrednosti prikazane u tabeli se sada resetuju. 
  • Knjige - PDV - Dodato novo polje "Originalni broj dokumenta", koje u slučaju primljenih računa sadrži podatak o broju dokumenta dobavljača.

DK Dvojno knjigovodstvo

  • Dnevne obrade - Posredno knjiženje: Pri ručnom knjiženju plaćanja, datum izvršenja (DPDU) se uvek prepisuje iz datuma dokumenta (Datum).
  • Štampe i pregledi - Specifikacija plaćanja/računa: Popravljen je obračun sume zatvorenih iznosa.
  • Štampe i pregledi - Bruto bilans: U obnovljenom bruto bilansu omogućeno je prikazivanje i konta iz kontnog plana koji nemaju promet.
  • Dnevne obrade - Pregled knjiženja - Tabela - Storniraj izabrano: program na storno knjiženja prepisuje prilog iz originalnog zapisa koji je storniran.
  • Opomene - dugme Vrati u pripremu: Otklonjen je problem pri izboru Izaberi sve/Opozovi sve i filtriranju podataka o opomenama.
  • Štampe i pregledi - Iskazi: Otklonjen je problem pri pripremi izveštaja u slučaju brzog uzastopnog klika na dugme Izračunaj.
  • Uvoz izvoda banke: uređen je uvoz izvoda koji sadrži nedozvoljene znakove zbog pogrešnog kodiranja prema standardu "utf-8".
  • Uvoz podataka pomoću čarobnjaka za uvoz: Ujednačena su polja za uvoz podataka u slučaju pripreme nove specifikacije s poljima vidljivim u tabeli čarobnjaka za uvoz.
  • Dnevne obrade - Posredno knjiženje: Pri knjiženju u glavnu knjigu, prenose se eventualni prilozi i fascikle.

OSD Osnovna sredstva i sitan inventar

  • Osnovna sredstva i sitan inventar - Datum otuđenja - dopuna funkcionisanja programa u slučaju postavke mesečnog obračuna amortizacije, sa uključenom opcijom 'Isključenje amortizacije po danima', ako datum otuđenja nije poslednji dan u mesecu, da se iznos amortizacije umanjenja ili povećanja obračuna prema broju dana u mesecu otuđenja. 
  • Osnovna sredstva i sitan inventar - kartica Promene: 
    • Ako je na osnovnoj kartici izabran Tip Sitan inventar - program pri unosu novog događaja promene nudi 'PR' - Prenos. Za tip Osnovno sredstvo, kao do sada, nudi se događaj 'PV' - Promena vrednosti.
    • Nakon izbora događaja 'PR' - Prenos kod sitnog inventara, moguće je u polju Podtip promene ostaviti prazno, kao do sada, ili izabrati oznaku 'PR01' - 'Prenos SI pri nabavci'. Pri izboru podtipa promene, u datum promene događaja se predlaže datum nabavke sitnog inventara. U buduće će događaj sa izabranim podtipom promene biti uključen u temeljnicu nabavke iz programa Osnovna sredstva u glavnu knjigu. 
  • Osnovna sredstva i sitan inventar - Registar osnovnih sredstava: pri ispisu podataka za sitan inventar i ograničenju na Datum nabavke od - do, program prikazuje podatke za šifre koje imaju bar jedan događaj nabavke u izabranom periodu, sa vrednostima na izabrani dan. 

PP Platni promet

  • Priprema naloga za plaćanje:
    • Tabela - desni klik: dodata je nova opcija „Štampa zbira po bankama primalaca“
    • Opcija je vezana za ovlašćenje PP - Priprema naloga za plaćanje, tabela: desni klik - Štampa zbira po bankama primalaca"
    • U izveštaj su uključeni svi nalozi iz istog paketa sa specifikacijom po bankama primalaca. 
  • Priprema naloga za plaćanje u datoteku: Sređeno je konvertovanje slova sa kvačicama u dozvoljene znakove za sve datoteke koje se pripremaju prema dogovorenim strukturama iz šifarnika Strukture naloga za plaćanje.

PRAC Primljeni računi

  • Primljeni račun - dugme Dokumenti nabavke: Omogućeno je povezivanje sa dokumentima nabavke čak i kada je račun već knjižen. Moguće je povezati dokumente nabavke čiji iznosi odgovaraju knjiženjima koja su već evidentirana u glavnoj knjizi. U slučaju da se analitike na dokumentima nabavke razlikuju od onih na knjiženjima, program upozorava na razliku, ali je povezivanje moguće nastaviti.
  • Novi primljeni računi - Unapređeno je funkcionisanje programa kada više operatera unosi račun istovremeno.
  • Novi primljeni računi - Primljeni račun: Dodat je novi podatak Vrsta dokumenta. Podatak se bira iz šifarnika vrste dokumenata i automatski se popunjava prilikom uvoza e-računa na osnovu podatka iz XML-a. Kod ručnog unosa, podrazumevano se predlaže vrsta dokumenta Račun, što se može promeniti na drugu vrstu.

SPR Praćenje plaćanja računa

  • Preglednica Računi i plaćanja - Štampe i pregledi: 
    • U Računi i plaćanja, Zbir po klijentima i Dnevnik plaćanja dodata je opcija izbora Izabrane vrste plaćanja. 
    • U polju za izbor Od vrste plaćanja do omogućeno je pretraživanje po nazivu.

KE Kadrovska evidencija

  • Obrade, pregledi i štampe - Godišnji odmori i odsustva - Odmori po zaposlenima - dugme pomoćni alati:
    • Napravljen je novi alat „Brisanje neiskorišćenog odmora iz prethodne godine“, koji automatski dodaje novi zapis u tabelu Evidencije odmora i odsustava o neiskorišćenom odmoru iz prethodne godine. Zapis se kreira za zaposlene kojima je poslednji mesec za korišćenje tog odmora manji od trenutnog meseca.
  • Podešavanje programa - kartica Odmor:
    • Odeljak „Brisanje odmora“ preimenovan je u „Poravnanje neiskorišćenog odmora“.
    • Polje „Šifra vrste odmora – brisanje“ preimenovano je u „Šifra vrste odmora – neiskorišćen“.
    • Polje „Kvote za brisanje neiskorišćenog odmora“ preimenovano je u „Kvota neiskorišćenog odmora“.
  • Zaposleni - Događaji zaposlenih - Ispiti, pregledi i potvrde - dugme Uvoz ispita, pregleda i potvrda:
    • Dostupan je čarobnjak za uvoz ispita, pregleda i potvrda.
  • Podešavanje programa - kartica mojINFO:
    • Dodato je novo polje Fascikla koje omogućava kreiranje zajedničke mape za zaposlene.
  • Zaposleni - preglednica Zaposleni:
    • Iznad tabele zaposlenih dodat je novi taster Dokumenti fascikle. Klikom na njega otvara se mapa/fascikla definisana u podešavanjima, gde se mogu dodavati dokumenti dostupni svim zaposlenima. Pravo na ovaj taster ima korisnik sa pravom „KE - Zaposleni - Administrator“.
  • Zaposleni - Zaposleni - izbor određenog zaposlenog - kartica Podaci o platama - Datumi i staž - odeljak Prethodni radni staž - dugme Prethodna zaposlenja:
    • Kada se u listu prethodnih zaposlenja doda novi unos ili izmeni postojeći i klikne na dugme Potvrdi ispod tabele, prikazuje se prozor za potvrdu preračuna radnog staža. Ako korisnik potvrdi, radni staž se automatski preračunava bez dodatnog klika na dugme Popuni sve.
  • Zaposleni - Zaposleni - Izmena unosa (za izabranog zaposlenog) - kartica Plate - opšte:
    • Kada se kod zaposlenog označi polje Neaktivan, sada se automatski uklanja čekiranje i u polju Registracija prisutnosti.
  • Obrade, pregledi i štampe – Organizaciona struktura preduzeća - tabela Zaposleni u jedinici organizacije:
    • Iznad tabele dodata su dva nova filtera: Aktivan i Neaktivan.

OPN Obračun putnih naloga

  • Nalog za službeno putovanje:
    • Otklonjen je problem kada je u nalogu za službeni put polje „Odobravam upotrebu“ prvo bilo postavljeno na „Lični automobil“, a zatim promenjeno na „Ostalo“, pri čemu se podaci u odeljku „Odobrenje prevoza“ nisu brisali.

OPZ Obračun plata zaposlenih

  • Šifarnici – Sistem obračuna – Vrste obračuna – dugme Izmeni zapis – kartica Analitika:
    • Preimenovane su opcije u polju „Unos“ u svim sekcijama  
      • „Preuzima se iz podataka zaposlenog“ → „Preuzima se iz zaposlenog bez mogućnosti izmene“,
      • „Unos“ → „Preuzima se iz zaposlenog sa mogućnošću izmene". 
    • Isto važi i za polje „Unos radnog mesta“.
    • Za polje „Unos platnog razreda“:
      • „Preuzima se iz podataka zaposlenih prema RM redovima“ → „Preuzima se iz zaposlenog prema RM bez mogućnosti izmene“,
      • „Unos“ → „Preuzima se iz zaposlenog prema RM sa mogućnošću izmene“.
  • Evidencija prisutnosti – Evidencija prisutnosti i priprema obračuna – Izabrani obračun – Korak 3 Priprema obračuna:
    • U izboru kolona dodata je kolona „Period dana“.
  • Šifarnici – Sistem obračuna – Vrste obračuna – dugme pomoćni alati:
    • Dodata funkcija „Odredi podelu po ključu“ za određivanje koji se obračuni dele po ključu.
  • Evidencija prisutnosti – Planiranje odsustva – Potvrđivanje odsustva:
  • Otklonjen je problem kada su dva različita zapisa otvarala isti zbog identične serijske oznake u istoj godini                                                                                                                                    
  • Evidencija prisutnosti – Planiranje odsustva – Potvrđivanje odsustva – dugme Uvoz potvrđenih odsustva:
    • Dostupan je čarobnjak za uvoz potvrđenih odsustava.
  • Obračun plata – Izabrani obračun – Dugme Dokumenti obračuna – kartica Obračunski list:
    • U vrsti ispisa „Uobičajeno štampanje“ omogućeno je štampanje šifre i naziva troškovnog nosioca ako je polje označeno.
 

iCenter

  • Obračun plata – izbor obračuna – Neposredni unos – Obračunaj sve:
    • Otklonjena je greška koja se javljala prilikom prvog obračuna plate kada je kreiran novi naziv.

Registracija prisutnosti

  • Terminal za registraciju prisutnosti:
    • Podaci na početnoj stranici su vizuelno prilagođeni radi bolje preglednosti.
  • Šifra R (Registracija prisutnosti bez obračuna plata) – Evidencija prisutnosti – Priprema obračuna – Izabrani mesec – Korak 2
  • Prenesi u pripremu obračuna:
    • Otklonjen problem pri podeli broja dana godišnjeg odmora po redovima u slučaju kada je odmor podeljen na tekući i prošlogodišnji. 
  • Evidencija prisutnosti – Priprema obračuna – izbor pripreme – Korak 2 Prenesi u pripremu obračuna:
    • Otklonjen problem sa izračunom prevoza po lokacijama kada prvi događaj dana nije prisutnost,

mojINFO

  • Evidencija prisutnosti – Zbirni pregled sati zaposlenih:
    • Kolone Saldo, Sati za korišćenje i Ukupno sati za korišćenje sada sadrže tooltip sa pojašnjenjem značenja svakog podatka.

 

  • Kontrolna tabla - Današnji događaji:
    • Otklonjena greška koja je sprečavala dodavanje službenog puta pre već zabeležene prisutnosti.
  • Evidencija prisutnosti – Sve prisutnosti – Dodaj/obriši događaje:
    • Dodato upozorenje kada nije izabran nijedan zaposleni.
  • Evidencija prisutnosti – Obrada viška sati – Izmeni zapis:
    • Dodato novo polje Napomena u detalje pojedinačnog zapisa.

DN Radni nalozi

  • Radni nalozi - priprema predračuna, priprema računa; otklonjen je problem sa zaključavanjem radnog naloga.

FAK Fakturisanje

  • AddInvoice i ModifyInvoice – usklađeno je delovanje metoda sa ručnim unosom i izmenom računa tako da nije moguće unositi odstupanja u plaćanju iz programskih podešavanja u sledećim slučajevima:
    • Avansni račun
    • Odobrenje
    • Račun sa plaćanjem na rate
  • Prilikom pripreme podataka za HUB3 bar-kodove, u polje Opis plaćanja se upisuje tekst "Račun" ili "Predračun", u zavisnosti od tipa dokumenta iz kojeg se podaci preuzimaju.
  • Uređen je redosled stavki u eRačunu, tako da stavke slede istim redosledom kao na računu.
  • Prilikom knjiženja računa sa iskorišćenim avansom otklonjen je problem zbog kojeg su avansi u dvojnom knjigovodstvu ostajali otvoreni. 

MSP Materijalno skladišno poslovanje

  • Knjiženje - Predprijemi maloprodaje
    • Obrada „Punjenje vage“, koja se izvršava u TDR-u, sada se za objedinjene sisteme TDR/MSP izvršava na pregledu predprijema. Obrada je ista, razlika je u pronalaženju maloprodajne cene sa PDV-om, koja se traži iz poslednje kalkulacije. Dugme „Punjenje vage“ je dodato na formi „Predprijemi – maloprodaja“, i aktivno je ako se maloprodaja vodi u MSP i ako je predprijem knjižen. Dugme nije aktivno za tip dokumenta "interni prenos". Obrada funkcioniše kao i u TDR-u: podešavanja, pronalaženje MPCD cena, priprema izlaznih fajlova, poziv procedura za prenos na vage. Ako cena nije pronađena u cenovnicima, koristi se poslednja kalkulacija iz MSP-a.
  • Prelaz u novu godinu - u novu godinu prenose se i podešavanja vezana za sistem rezervacija.
  • Predprijemi i Predprijemi – maloprodaja
    • Knjigovodstveni storno
      • Prilikom storniranja dokumenta u polje "Dokument" se sada upisuje dokument prijema (ne predprijema), bilo da je u pitanju storno celog dokumenta ili pojedinačnih redova.
  • Knjiženje
    • Predprijemi maloprodaje - Interni prenosi
      • Omogućena je naknadna promena ciljne lokacije kod dokumenata u prenosu (kada je knjižen u skladište robe na putu, ali još nije preuzet). Aktivno je dugme „Promena ciljne lokacije“, koje otvara formu za izmenu ciljne poslovnice ili veleprodajnog skladišta.
  • Ubrzanje ispisa Pregled dokumenata, ispis sada radi brže, naročito kada se koristi FIFO metoda vrednovanja zaliha i kada vrsta prometa nije upisana.
  • Predprijemi - Štampa etiketa
    • Ispravljena je greška pri štampanju nalepnica iz predprijema sa potvrđenim podešavanjem „uključi seriju“, kada je program prijavljivao grešku „invalid column name“.
  • Pregled - artikli, zalihe (F8) - Kartica artikla ponovo funkcioniše.

NDK Narudžbina dobavljača i kupaca

  • Prilikom kopiranja narudžbenice dobavljača, podaci o potvrđivanju se preuzimaju prema podešavanjima knjige u koju se narudžbenica kopira.
  • Automatsko formiranje narudžbenica dobavljačima
    • Obrada „Formiranje narudžbenica dobavljačima“ i alat „Automatsko formiranje narudžbenica“ dopunjeni su tako da se u slučaju određene knjige za narudžbenicu najpre uzima knjiga dobavljača iz Knjige narudžbenica, a ako ona ne postoji, koristi se podešena knjiga kao do sada.
    • U knjizi narudžbenica kupaca može se odrediti knjiga za naručivanje od dobavljača.
  • Na narudžbenicama dobavljačima i prijemima od dobavljača omogućeno je unošenje vrednosti narudžbenice ili prijema u redovnom i prozorskom unosu. Kada se unese vrednost, cena se preračunava.  
  • U slučaju podešavanja ugovora „Samo po jednom ugovoru o nabavci“ sprovodi se kontrola da je artikal unet samo jednom. Višestruki unos istog artikla nije moguć.
  • Prilikom kopiranja narudžbenice kupca, podaci o potvrđivanju se preuzimaju prema podešavanjima knjige u koju se narudžbenica kopira.
  • Ako narudžbenica dobavljaču nije povezana sa ugovorom, podatak „Osnova za narudžbenicu“ (Dokument) se ne menja kada se promeni dobavljač u zaglavlju.
  • Datum predviđene isporuke na redovima može se menjati dok status reda nije zatvoren ili storniran.
  • Prenos datuma predviđene isporuke u redove se osvežava za redove koji nisu zatvoreni ili stornirani.
  • Narudžbenice kupaca, otpremnice, narudžbenice dobavljačima – za redove sa artiklom tipa usluga više se ne prikazuju informativni podaci o zalihama, dostupnosti i pakovanju.
  • Štampe - pregled rezervacija; ako operater ima postavljen sigurnosni sistem „NDK – Pregled rezervacija, izmena – zabranjena“, na trećem nivou pregleda (pregled izvora) aktivira se dugme „izmeni izvor“ za izmenu postojećih rezervacija.
  • Prilikom unosa artikala sa korpom (F5) rešena je greška kod koje je naziv artikla u nekim slučajevima nestajao.
  • Uređen je redosled otpremnica prilikom knjiženja otpreme u zbirni račun u FAK.
  • Izbor artikala (F5) – u pregledu se ne prikazuju artikli koji su fantomi ili imaju status „alternativna komponenta“ (status u šifarniku artikala).
  • Prikaz artikala – zalihe, cene (F8) – u pregledu se ne prikazuju artikli koji su fantomi ili imaju status „alternativna komponenta“).
  • Otpremni nalozi
    • U sistemima gde se vodi maloprodaja u MSP (tzv. objedinjeni TDR/MSP), knjiženje otpremnica u gotovinske račune TDR-a dopunjeno je mogućnošću izbora poslovnice u kojoj će račun biti izdat. Otpremnica se može koristiti u „veleprodajnom“ delu (knjiženje u MSP pa u FAK) ili direktno kao gotovinski račun TDR, ako nije prethodno knjižena u FAK. Ako nije knjižena u MSP, program samo menja sadržaj relevantnih polja (skladište, vrsta prometa MSP). Ako jeste, MSP izdavanje se „stornira“, izvrši se međuskladišni prenos, a izdavanje ide iz TDR-a. Pošto knjige narudžbenica za ove svrhe nemaju poslovnice i vrste prometa TDR-a, korisnik to određuje prilikom prenosa u gotovinski račun. Prodaja iz TDR-a iz otpremnice se vrši kao do sada – desnim klikom. Ako knjiga nema poslovnicu izdavanja, otvara se prozor za izbor poslovnice i vrste prometa. Podaci se predlažu na osnovu prethodnih unosa.

    • Postojeće opcije za unapred određenu poslovnicu i vrstu prometa na otpremnici ostaju, što omogućava zatvoreniji sistem. Ako toga nema u knjizi, koristi se novi način. Operater mora imati dozvolu u sigurnosnom sistemu s ključem „NDK – Otpremnice, gotovinska prodaja iz otpremnice veleprodaje“".
  • Dobavljači – u prozorskom unosu povećano je polje za opis artikla i dodata ikonica za otvaranje beleške u posebnom većem prozoru. Opis je dostupan i u redovnom unosu preko dugmeta: Opis artikla.
  • Dobavljači – prozorski unos reda ima dodatke za brzi prelaz na prethodni ili sledeći red dokumenta pomoću strelica.

iCenter

  • Uređivač QRD dopunjen je za komponentu slika TDBImage, koja ima osobinu "Automatski proširi sliku" i Hint = Proportional. U tom slučaju, slika se proporcionalno skalira.

POG Ugovori

  • Knjiženje – ugovori, brzi unos ugovora: onemogućen je unos artikala sa statusom „alternativna komponenta“ i artikala koji su „fantomi“.

TDR Trgovina na malo

  • Obaveštenje koje se pojavljuje prilikom prenosa gotovinskih računa u knjigovodstvo, ako neki od računa nema usklađen iznos plaćanja sa vrednošću računa, usklađeno je sa načinom rada programa.
  • Prilikom ponovnog ulaska u prozor izdatog gotovinskog računa, onemogućen je taster „Otvoreni avansi“. 
  • Pomoćni alati
    • U meniju „Pomoćni alati“ je nova opcija „Kreiranje šifarnika MSP“. Program je vidljiv i aktivan ako je uspostavljen maloprodajni sistem u MSP (objedinjeni sistem TDR/MSP) i ako operater ima dozvolu u sigurnosnom sistemu sa ključem „TDR - MENI, Alati – Kreiranje šifarnika MSP“ postavljenim na „dozvoljeno“. Pažnja: program je namenjen administratorima sistema i dozvolu treba dati samo njima. Ovom opcijom se otvaraju i podešavaju nove šifre skladišta i vrsta prometa.
    • Prilikom pokretanja programa otvara se forma u kojoj se određuje koje obrade će se izvršavati, odnosno koje šifre će se kreirati. Za svaku poslovnicu mogu se otvoriti odgovarajuća skladišta i vrste prometa MSP, kao i interni prenosi. Pošto se radi o masovnom otvaranju šifara, alat je najkorisniji kod novih sistema. Takođe je moguće otvarati nove šifre i u postojećim sistemima, npr. pri dodavanju poslovnice, uspostavljanju sistema internih prenosa itd. U zavisnosti od obrade, neki podaci su obavezni u podešavanjima – kao što je skladište za robu na putu kod internih prenosa. Program vodi korisnika kroz obradu, automatski predlaže šifre i nazive, a nakon potvrde popunjava sve neophodne podatke za svaku šifru. Pažnja: program predlaže podatke na osnovu aktivnih poslovnica; ako se želi kreirati šifre samo za određene poslovnice, to se podešava u polju „Izbor“.
  • Gotovinska prodaja
    • Prilikom unosa gotovinskog računa sa izdatnicom, kod štampanja izdatnice je ispravljeno štampanje naziva pošte prema slobodno unetoj šifri pošte kupca.

VRP Višefazni raspis proizvodnje

  • Šifarnici – materijalna sastavnica: u prikazu strukturne sastavnice (važi i za pregled koji se aktivira tasterom F8) dodat je podatak o tipu artikla. Redovi sastavnice sa proizvodnim tipom artikala prikazuju se podebljano.
  • Štampe - simulacija višeslojnih potreba za proizvodima: među izborne podatke štampe dodate su opcije za isključenje neaktivnih proizvoda i neaktivnih sastava.
  • Radni nalozi - materijalna sastavnica; kao sastavnicu radnog naloga nije moguće uneti artikal označen kao "Alternativna sastavnica" (status artikla u šifarniku artikala).
  • Pomoćni alati - usklađivanje proizvodnih cena: u formu jednokratnog pokretanja usklađivanja proizvodnih cena sada se prenose podešavanja iz glavnih podešavanja pokretanja. Dodat je i izbor "zaključaj podešavanja", koji onemogućava izmenu prenesenih podešavanja u formi pokretanja ako je aktiviran.
  • Knjiženje - radni nalozi - funkcije "knjiženje u MSP" i "knjiženje izdavanja" u slučaju novog sistema rezervacija ne dozvoljavaju potrošnju sastavnice i radnih naloga čija je količina veća od raspoložive zalihe. Takve komponente se ne knjiže u izdavanje iz materijalnog skladišnog poslovanja. Obaveštenje o ovome je trenutno vezano za sistem obaveštavanja knjiženja (koje korisnik može imati isključeno; podešava se u knjizi radnih naloga).

SPL Zajednički šifarnici

  • Šifarnik Ugovori: Omogućeno je pretraživanje/filtriranje podataka po koloni Napomena.

Web.API

  • Uklanjanje API metoda:
    • ModifyPrices zamenjena je metodama ModifyPrices_V2 (za izmenu postojećih cena za artikal/datum) i AddPrices (za dodavanje novih cena)
    • AddVODFile se ukida, bez zamene
  • PostDispatchAdviceToInvoiceV2 - dodata je kontrola koja sprečava knjiženje otpremnice u knjigu računa bez fiskalnog odobravanja, ako se radi o gotovinskoj prodaji i nije reč o prodaji na daljinu.
  • AddLocation: pri dodavanju lokacije/tačke isporuke uzima se u obzir maska šifarnika lokacija. Ako se unese neusaglašena šifra, vraća se upozorenje.
  • GetItems - dopunjena parametrom itemComponentsOnly; ako je true, metoda vraća samo sastavnicu artikala.
  • GetItemCustomerData_v2 - nova verzija metode omogućava dohvat podataka za više artikala odjednom i biranje između punog ili delimičnog odgovora.
  • Zabrana upotrebe artikala „fantomi“ i „alternativne komponente“ u sledećim API metodama:
    • Add/ModifyOrder (ItemID, odnosno funkcija koja upisuje artikal preko ItemID i ItemIDType)
    • Add/ModifyDispatchAdvice (ItemID, odnosno funkcija koja upisuje artikal preko ItemID i ItemIDType)
    • Add/ModiifyPurchaseOrder (ItemID, odnosno funkcija koja upisuje artikal preko ItemID i ItemIDType)
    • Add/ModifyReceivingAdvice (ItemID, odnosno funkcija koja upisuje artikal preko ItemID i ItemIDType)
    • Add/ModifyIntrenalOrder (ItemID, odnosno funkcija koja upisuje artikal preko ItemID i ItemIDType)
    • Add/ModifyPrereceipt (ItemID, odnosno funkcija koja upisuje artikal preko ItemID i ItemIDType)
    • AddWarehouseReceipt (ItemID, odnosno funkcija koja upisuje artikal preko ItemID i ItemIDType)
    • AddWarehouseGoodsIssue (ItemID, odnosno funkcija koja upisuje artikal preko ItemID i ItemIDType)
    • Add/ModifyInventoryList (ItemID)
    • Add/ModifyInvoice (ItemID, odnosno funkcija koja upisuje artikal preko ItemID i ItemIDType)
    • Add/ModifyProformaInvoice (ItemID, odnosno funkcija koja upisuje artikal preko ItemID i ItemIDType)
    • Add/ModifyWorkOrder (WorkOrderProductID)
    • Add/ModifyProjectWorkOrder (ProductID)
    • ModifyProjectWorkOrderDetailc (node ProjectWorkOrderMaterialLines, podatek ItemCode)
    • Add/ModifyServiceOrder
    • Add/ModifyDevice
  • ModifyOrder, ModifyDispatchAdvice - ispravljeno je pravilno upisivanje drugog naziva i jedinice mere pri unosu redova na stranim jezičkim područjima.

 

Saop je rešenje kompanije Seyfor

Radna mesta Idite na stranicu Seyfor