Verzija 2025.01.001

DDV Porez na dodatnu vrednost

DDV - Preglednica - Unos / uređivanje dokumenta:

Omogućeno dodavanje priloga i fascikle na dokument u PDV-u.

Knjiženje iz spoljnih aplikacija:

Prenos priloga i fascikle iz spoljnih aplikacija prilikom knjiženja, ako je izvorni dokument time opremljen u trenutku knjiženja.

DK Dvojno knjigovodstvo

Dnevne obrade - Avansi - Izdavanje računa na osnovu predračuna: Omogućeno je biranje konta s podešavanjem Vrsta = kupci i oznakom Konto avansa. Izbor konta je obavezan.
Godišnje obrade - Obračun kursnih razlika: Omogućeno je biranje konta protivknjiženja kursnih razlika vrste D (dobavljači) i K (kupci). Sve obavezne analitike se prepisuju iz obračunatih stavki ako postoje. U suprotnom, prepisuju se iz podešavanja.
Godišnje obrade - Obračun kursnih razlika na finansijske konte: Omogućeno je biranje konta protivknjiženja kursnih razlika vrste D (dobavljači) i K (kupci). Sve obavezne analitike se prepisuju iz obračunatih stavki ako postoje. U suprotnom, prepisuju se iz podešavanja.
Dnevne obrade - Plaćanja - Pregled izvoda:

Nakon uvoza izvoda, celokupan sadržaj Namena uplate iz datoteke vidljiv je u tabeli izvoda i u pregledu stavke.
U pregled podešavanja plaćanja dodato je polje Opis knjiženja. Sadržaj polja predstavlja prikaz prvih 36 znakova iz polja Namena uplate, koji će se preneti pri knjiženju izvoda u Dvojno knjigovodstvo u polje Opis.
Polje Namena uplate je prošireno i na Dodatna pravila kontiranja i Novo pravilo kontiranja.

Dnevne obrade - Plaćanja - desni klik i Unos novih računa kupaca: Dopunjen je unos novih računa kupaca kako ne bi više dolazilo do duplih unosa.
Dnevne obrade - Opominjanje: Naziv PDF priloga opomene zapisuje se bez nekarakterističnih znakova i bez razmaka. Slova koja ne postoje u engleskom jeziku adekvatno se konvertuju (npr. č u c).
Novi primljeni računi: Preglednica primljenih računa - OLAP: Polja sa iznosima su pravilno označena i mogu se koristiti u zbirovima, a prikaz decimala je uređen.
Dnevne obrade: Na svim obradama koje omogućavaju izbor klijenata (dugme Izabrane stranke) omogućeno je filtriranje i sortiranje podataka po šifri dobavljača prema plaćenoj realizaciji (npr. Pregled knjiženja, Opomene ...)
Štampe i pregledi: Na svim obradama koje omogućavaju izbor klijenata (dugme Izabrane stranke) omogućeno je filtriranje i sortiranje podataka po šifri dobavljača prema plaćenoj realizaciji (npr. kartica konta, kartica stranke ...).
Dnevne obrade - Opomene: OLAP analiza izdatih opomena dopunjena je podacima o plaćanjima iz modula Praćenje plaćanja računa.
Novi primljeni računi: Knjiženje i porezi - Priprema knjiženja: Ako u knjizi dokumenata nije podešena zaglavlje dokumenta u DK, prilikom pripreme knjiženja u polje Dokument predlaže se broj računa.
Dnevne obrade - Pregled knjiženja - Ispravka zapisa: Otklonjeno je aktiviranje neispravnih polja (šifra MT, NT itd.) pri ispravljanju zatvorenih stavki.
Dnevne obrade - Pregled kartice - Ispravka zapisa: Otklonjeno je aktiviranje neispravnih polja (šifra MT, NT itd.) pri ispravljanju zatvorenih stavki.

OSD Osnovna sredstva i sitan inventar

Osnovna sredstva i sitan inventar - Uvoz:

Ukidanje menija „Uvoz iz datoteke“. Uvoz se sada može izvršiti u meniju „Uvoz podataka“.

Obračuni i popisi - Brisanje obračuna: Ispravka tako da brisanje obračuna amortizacije briše amortizaciju privremenih obračuna budućih godina.
Osnovna sredstva i sitan inventar - unos Datuma otuđenja: Ispravka tako da program briše amortizaciju privremenih obračuna u budućim godinama.
Osnovna sredstva i sitan inventar - dugme Štampanje - Etikete:

Tabela na dugmetu „Izabrana OSD“: Dopuna tako da dugme „Izaberi sve“ uzima u obzir ograničenja dodatnih filtera u tabeli.
U tabeli je dodat brojač koji prikazuje broj izabranih zapisa.
Ograničenje na ulaznoj maski „Vreme unosa od - do“ se sada primenjuje na datum unosa u registar.

Osnovna sredstva i sitan inventar - Osnovno sredstvo - dugme „Obračun za osnovno sredstvo“:

Kod godišnjeg obračuna amortizacije omogućeno je obračunati amortizaciju za sredstvo koje je uneto nakon što je konačni obračun amortizacije za prethodnu godinu već završen.

Osnovna sredstva i sitan inventar - kartica Osnovni podaci:

Dodato polje „Prenos nabavke SI iz OSD“, koje je aktivno za tip „Sitan inventar“. Na osnovnom sredstvu ovo polje je neaktivno.
Podrazumevana postavka je „Ne“. Izbor opcije „Da“ znači da će sitan inventar koji unosimo biti uključen u temeljnicu s vrstom prometa „Nabavka“ iz programa Osnovna sredstva i sitan inventar.
Pri unosu sitnog inventara, postavka se preuzima iz izabrane šifre amortizacione grupe, uz mogućnost izmene.
Kod već unetog sitnog inventara omogućena je promena postavke iz „Ne“ u „Da“. Obrnuto nije dozvoljeno.

Šifarnici - Amortizacione grupe - dodato polje „Prenos nabavke DI iz OSD“ - podrazumevana postavka je „Ne“.
Knjiga primljenih računa - (novi) Primljeni računi - Knjiženje - dugme „Upiši u OSD“:

Unos sitnog inventara omogućava izbor u polju „Prenos nabavke DI iz OSD“.
Ako se potvrdi unos sitnog inventara sa postavkom „Prenos DI iz OSD = Ne“ i ako je korekcija vrednosti različita od 0, program će na neknjiženom primljenom računu kreirati dodatne stavke za trošak otpisa i korekciju vrednosti, ako su u postavkama konta uneti konta za amortizaciju i protivkonto, kao i strana knjiženja. Analitika se preuzima iz zapisa nabavke.
Ako se u polju „Prenos nabavke DI iz OSD“ izabere „Da“, dodatni zapisi na primljenom računu neće biti kreirani.
Ako se unos sitnog inventara vrši na knjiženom računu, dodatne stavke za otpis neće biti kreirane.

Knjiga primljenih računa - (novi) Primljeni računi - Knjiženje - dugme „Poveži sa OSD“:

U tabeli „Poveži sa OSD“ dodata je kolona „Prenos nabavke DI iz OSD“. Program prikazuje podatak kako je unet u programu Osnovna sredstva i sitan inventar. U tabeli je omogućena izmena podešavanja, koja se menja i prilikom izmene amortizacione grupe. Ako se izabere postavka „Ne“ i ako se sitan inventar ne amortizuje, nakon potvrde na primljenom računu biće kreirane dodatne stavke za otpis. Kontrola postavki konta u modulu Osnovna sredstva i sitan inventar.
Ako je izabrana postavka „Da“ ili ako se sitan inventar amortizuje, dodatne stavke za sitan inventar neće biti kreirane. Analitika se preuzima iz zapisa nabavke. Opcija pokriva 100% trenutni otpis sitnog inventara.
Ako se povezivanje vrši na knjiženom primljenom računu, dodatne stavke neće biti kreirane.

Osnovna sredstva i sitan inventar - dugme „Priprema temeljnice“ - Vrsta prometa: „Nabavka“:

U temeljnicu nabavke uključen je sitan inventar koji u polju „Prenos DI iz OSD“ ima izabrano „Da“. Na temeljnicu je uključena knjižna stavka s Tipom promene = (NA) - Nabavka, prema datumu promene:

Knjiženje nabavne vrednosti: ako su za konto nabavke u podešavanjima uneti protivkonto nabavke i strana knjiženja, za iznos unet u polju „Nabavna vrednost“.
Knjiženje korekcije vrednosti za otpis: ako su za konto nabavke u podešavanjima za amortizaciju uneti konto i protivkonto, kao i strana knjiženja za oba konta. Analitika se preuzima iz zapisa nabavke.

Omogućen prenos temeljnice iz osnovnih sredstava u glavnu knjigu koja se nalazi na drugoj licenci. Ako želimo ponoviti prenos, moramo izvršiti „Otključavanje temeljnice“, što priprema storno temeljnicu u glavnoj knjizi.

Osnovna sredstva i sitan inventar - dugme „Otključavanje temeljnice“ - Vrsta prometa: „Nabavka“:

Dopunjeno tako da se može pripremiti storno temeljnica nabavke za sitan inventar koji je bio uključen u temeljnicu nabavke za glavnu knjigu iz programa Osnovna sredstva i sitan inventar.

Osnovna sredstva i sitan inventar - dugme „Priprema temeljnice“ - Vrsta prometa: „Isključenje, prodaja, popisni manjak, višak“:
U temeljnici iz osnovnih sredstava omogućena je priprema knjiženja i za sitan inventar koji u izabranom periodu ima knjiženja s tipom promene = „IM“ - popisni manjak, „IV“ - popisni višak ili „IZ“ - izlučenje. Nabavna i prodajna vrednost preuzimaju se iz uključenog događaja.
Osnovna sredstva i sitan inventar - dugme „Otključavanje temeljnice“ - Vrsta prometa: „Isključenje, prodaja, popisni manjak, višak“: Dopunjeno tako da se može pripremiti storno temeljnica izlučenja, popisnog manjka, viška za osnovno sredstvo ili sitan inventar koji je bio uključen u temeljnicu za glavnu knjigu.

PP Platni promet

Dnevne obrade - Plaćanje - Plaćanje stavke: U slučaju da putem dugmeta „Više dokumenata“ izaberemo samo jedan dokument, na osnovni zapis se upisuje veza na otvorenu stavku, bez kreiranja novog zapisa. Isto važi i za zatvaranje putem tastera F5. Navedeno važi samo ako plaćanje nije veće od izabranog dokumenta.

PRAC Primljeni računi

Primljeni računi - Uvoz e-računa: Dopunjene su postavke za uvoz e-računa i to tako da možemo koristiti postavku koja sprečava uvoz u prethodne godine u slučaju da je u xml datoteci eRačuna naveden datum obavljanja iz prethodnih godina. U tom slučaju se račun uvozi u tekuću godinu, datumi se na račun uvoze onako kako su navedeni u XML datoteci. Dodata je i postavka koja omogućava da, u slučaju kada u xml datoteci nije naveden datum obavljanja usluge, program u Knjigu primljenih računa u polje datum obavljanja upiše sistemski datum.
Prepravljeni primljeni računi: Knjiženje i porezi - Priprema knjiženja: U slučaju da u knjizi dokumenata nije postavljena Početnica dokumenta u DK, pri pripremi knjiženja se u polje Dokument predlaže broj računa
Tabela primljenih računa - OLAP: Polja sa iznosima su odgovarajuće označena i mogu se koristiti u sumama, prikaz decimala je uređen
Novi primljeni računi: Knjiženje i porezi - Priprema knjiženja: Ako u knjizi dokumenata nije postavljena početnica dokumenta u DK, pri pripremi knjiženja u polje "Dokument" na računu predlaže se broj računa.
Novi primljeni računi: Na računu je dodato novo datumsko polje "Datum per. odbitka (EPP)".
Datum se popunjava pod određenim uslovima:

U zavisnosti od izvora računa (eFaktura, fiskalni račun, drugo…)
Datum prijema ili potvrde - do 10. u mesecu, EPP je/ nije predat
Prema kombinaciji podataka na računu se u polje predlaže Datum obavljanja usluge, Datum potvrde na SEFU ili Datum prijema.
Podatak se pri knjiženju prenosi u modul DDVN.

Novi primljeni računi: Na računu je dodata mogućnost označavanja računa kao storno računa:

Kada je račun označen kao storno, aktivira se dugme "Knjiženje i porezi", gde se nastavlja unos poreza i knjiženja.
Nakon knjiženja računa u module DK i DDVN, u DDVN se prenosi oznaka da je reč o storno računu, prenose se prilozi i fascikla, kao i podatak o veznom dokumentu – originalnom računu koji je storniran.
USLOV: Ovo važi samo za račune uvezene sa portala eFaktura. Originalni i storno račun moraju imati istu eRačun ID brojku preuzetu iz SEFA.

Novi primljeni računi: Dodata je mogućnost unosa datuma odbijanja ili potvrde računa na portalu eFaktura:

Ručni unos datuma potvrde ili odbijanja računa na SEFU.
Sa upisivanjem datuma aktivira se dugme Knjiženje i porezi čime je omogućen dalji unos računa i knjiženje u module DK i DDVN.

Novi primljeni računi - Unos računa za interni obračun:

U slučaju računa za interni obračun, popunjava se novo datumsko polje Datum sastavljanja. U polje se prvo predlaže datum koji je upisan u polju Datum potvrde na SEFU, ako datum potvrde na SEFU nije upisan, predlaže se Datum prijema
Pri knjiženju primljenog računa u modul DDVN se prenosi u DDVN i podatak o Datumu sastavljanja
U slučaju računa za interni obračun, na računu mora biti izabran fascikl, u suprotnom knjiženje nije moguće. Nakon uspešnog knjiženja, korisniku se prikazuje ispis Internog obračuna iz modula DDVN, ispis se nakon zaključenog knjiženja čuva u fasciklu koji je određen na računu

KE Kadrovska evidencija

Podešavanje programa - kartica Odmor:

Polja su grupisana u pojedinačne sadržinske sklopove.
U odeljcima Osnovni odmor, Za starost zaposlenih, Deca, Stalnost, Radni vek dodano je novo polje za potrvđivanje obračuna odmora prema različitim KU. Time se određuje da li se odmor za pojedinu stavku izračunava u skladu sa kolektivnom ugovorom.
Kod osnovnog odmora je dodat novi taster Osnovni odmor po KU, koji otvara tabelu za određivanje broja dana osnovnog odmora prema svakoj kolektivnom ugovoru.

Kadrovski šifarnici - Odsustvo za radni vek / Odsustvo za starost dece / Odsustvo za stalnost / Odsustvo za starost:

Ako je u podešavanjima označeno da se odmor izračunava prema kolektivnom ugovoru, tada tabela uključuje dodatna dve kolone: Broj KU i Naziv KU. Pri unosu novog zapisa obavezno je odabrati broj kolektivnog ugovora.

Obrade, pregledi i štampe – Godišnji odmor i odsustva - Odmori po zaposlenima:

U tabelu GO i odsutnosti dodate su dve nove kolone, Broj KU i Naziv KU.
Polje za Broj kolektivnog ugovora takođe je dodato na formu GO i odsutnosti i prikazuje kolektivni ugovor koji je zaposleni imao prilikom kreiranja godišnjeg odsustva.

Obrade, pregledi i štampe - Analize podataka o zaposlenom - Analiza odmor i odsustva:

U OLAP analizu odsustava i odsustava dodata su nova dva podatka: Broj KU i Naziv KU.

Obrade, pregledi i ispisi - Odmor i odsustva - Priprema odsustva - novi unos dugme - Dugme Priprema:

Ako je u podešavanjima određeno da se odsustvo računa prema kolektivnom ugovoru (KU), to se mora uzeti u obzir prilikom ponovnog izračuna odsustva zaposlenog.
Ponovni obračun osnovnog odsustva po KU:

Zaposlenima koji imaju određeni KU, osnovno odsustvo se ponovo izračunava prema broju dana koji je utvrđen tim KU.
Ako zaposleni nema određeni KU ili ako za njegov KU nema posebnih odredbi, osnovno odsustvo se izračunava na osnovu vrednosti u podešavanjima (Šifra vrste odsustva pri osnovnom odsustvu).

Obračun drugih odsustava po KU (radni vek, starost, stalnost, deca):

Zaposlenima koji imaju određeni KU, odsustvo se ponovo izračunava prema danima koji su određeni tim KU.
Ako zaposleni nema određeni KU ili ako za njegov KU nema posebnih odredbi, dodatno odsustvo (DD, starost, stalnost, deca) se ne ponovo izračunava. Program će o tome takođe obavestiti korisnika.

Zaposleni - Događaji zaposlenih - Ispiti, pregledi i potvrde - dugme Štampanje - Istekli događaji na dan:

Ispis Istekli događaji na dan sada uzima u obzir prava operatera. Ako je operater samo menadžer i nema administratorska prava, videće samo:

neposredno potčinjene zaposlene iz svoje organizacione strukture,
posredno potčinjene zaposlene iz potčinjene organizacione strukture,
zaposlene iz organizacione jedinice u kojoj deluje kao zamenik.

Zaposleni - Događaji zaposlenih - Rad i karijera - Izabrani događaj zaposlenog - Dugme Ispravi zapis - Dugme Štampaj - Štampanje Word obrazaca:

Za izabrani obrazac koji može biti oblikovan, u pregledu podataka (desni klik na obrazac) u skupu podataka qryKEZaposleni2 dodato je polje NazivKU, koje, kada se koristi na obrascu, ispisuje Naziv kolektivnog ugovora koji je izabran za zaposlenog.

Zaposleni - Zaposleni - Dugme Štampaj levo dolje u tabeli zaposlenih - Word dokumenti:

Za izabrani obrazac koji može biti oblikovan, u pregledu podataka (desni klik na obrazac) u skupu podataka qryKEZaposleni2 dodato je polje NazivKU, koje ispisuje Naziv kolektivnog ugovora koji je izabran za zaposlenog.

U "OPZ - Alati - Analize" ili "KE - Obrada, pregledi i ispisi - Analize podataka zaposlenih" sledeće OLAP analize imaju dodat podatak Zaposleni (dodatna šifra):

Analiza obračuna
Analiza obračunskih redova
Analiza redova posrednog unosa
Analiza REK-M podataka
Analiza mesečnih zbirova
Analiza obračunatih doprinosa
Analiza ključeva za raspodelu
Analiza obračunatih kredita
Analiza obračunatih članarina sindikata
Analiza obračunatih podataka zaposlenih
Analiza evidentiranja po MT
Analiza podataka za bolovanje
Analiza olakšica za uzdržavane članove porodice
Analiza strukture zaposlenih
Fluktuacija zaposlenih
Analiza obuka
Analiza ispita, pregleda i sertifikata
Analiza rada i karijere
Analiza događaja
Analiza nagrađivanja
Analiza odsustva i odmora

OPN Obračun putnih naloga

Podešavanje programa - Kartica Opšte:

Dodano je polje Kontrola zauzetosti službenog vozila.

Nalog za službeno putovanje:

Kada je u podešavanjima programa označeno polje Kontrola zauzetosti službenog vozila, u slučaju kada je isto službeno vozilo izabrano na istom danu predviđenog odsustva u dva različita putna naloga, na Potvrdi se ispisuje upozorenje da je izabrana šifra vozila za predviđeno odsustvo već postojeća na drugom putnom nalogu.

OPZ Obračun zarada zaposlenima

Šifarnici - Zaposleni – Odmori i odsustva:

Dugme Sačuvaj, koje se nalazi ispod tabele, aktivno je samo ako postoji važeća KE licenca; u suprotnom, onemogućeno je.

Šifarnici - Zaposleni - Podaci zaposlenog - Dugme Prevrednuj:

Dodata je opcija za izbor Mesto troškova na dugmetu Izabrani MT.

Pomoćni alati - Analize - Analiza obračuna:

Nova polja su dodata u OLAP analizu plata: Naziv platnog razreda, Datum poslednjeg zapošljavanja i Datum prestanka radnog odnosa.

Šifarnici - Zaposleni - Podaci zaposlenog - Izabrani zaposleni - Podaci za plate – Kartica Plate-Opšte:

Polje Šifra skupine - je poboljšano tako da uključuje pretragu grupa prilikom ulaska u šifarnik grupa.

Šifarnici - Zaposleni - Podaci zaposlenog:

Ispravljen je problem gde je program prikazivao grešku prilikom promene podataka o zaposlenom u tabeli i pretrage sledećeg zaposlenog po Prezimenu, Imenu ili Šifri bez klika na Potvrdi.

Zaposleni - klik na opciju Popravi zapis, Podaci zaposlenog - Izabrani zaposleni - Podaci za plate – Kartica Plate-Opšte - klik na dugme za radni kalendar (dugme je omogućeno ako je u polju Šifra rasporeda EP izabran Poseban raspored):

Sistem sada proverava da li kalendar zaposlenog sadrži prazne mesece. Ako ih ima, prikazuje se upozorenje, a kopiranje na drugog zaposlenog je onemogućeno. Mogu se kopirati samo meseci koji sadrže podatke.

Šifarnici - Zaposleni - Podaci zaposlenog - opcija Pomoćni alati- Obračun olakšica:

Poboljšan je obračun olakšica za izdržavane članove porodice u slučajevima kada zaposleni izdržava dete koje zahteva posebnu negu.

Registracija časa

U desnom gornjem filteru "Prikaži" dodata je nova opcija "Predviđena bolnička odsutnost". Ova opcija prikazuje samo zaposlene koji imaju barem jedan događaj u okviru Događaja koji je u Podešavanjima - Opšte odabran u polju "Vrsta događaja za predviđanje bolničke odsutnosti".
Šifarnici - Vrste događaja:

Dodata je nova podrazumevana vrsta događaja RDD - Rad od kuće, koja, kao i ostali podrazumevani događaji (npr. RD, MAK...), ne može biti obrisan.

Ceo kvadrat za pojedini događaj je uređen tako da funkcioniše kao dugme.
Pomoćni alati - Prenesi sve odsutnosti:

Prilikom preuzimanja svih odsutnosti, u REG-u se briše vrsta događaja Državni praznik, što je šifra događaja 'DP', ako se na isti dan uveze bolnička odsutnost.

mojINFO

Evidencija prisutnosti - Zbir sati zaposlenih:

Kolona "Tekući saldo" preimenovana je u "Saldo" i (za tekući mesec) više ne uključuje sate trenutnog dana.

REG – Podešavanje programa - kartica mojINFO:

Polje "Broj dana" preimenovano je u "Broj proteklih dana" i omogućava unos samo pozitivnih celih brojeva.

mojINFO:

Šifra i Naziv zaposlenog su odvojeni u dve kolone u svim tabelama gde su pre bili spojeni u jednu.

mojINFO - Prijava odsustva - Pregled odsustava zaposlenih:

Pregled potrošnje odsustava zaposlenih dodat je sa podatkom o broju dana neiskorišćenog odsustva iz prethodne godine.

DN Radni nalozi

Knjiženje - radni nalozi: U čarobnjaku za uvoz redova na kartici „Materijal i usluge“ dodata je kontrola pri dodavanju novih artikala, tako da se artikli čiji šifra sadrži nedozvoljeni znak „'“ više ne mogu dodati u šifrant artikala.

FAK Fakturisanje

Pri pripremi nacrta računa/predračuna dodata je mogućnost objedinjavanja dodatnih PDF priloga vezanih za podešavanja dokumenta.

Funkcionalnost se aktivira putem aktivacijskog koda u knjizi računa/predračuna.
Način prikupljanja dodatnih priloga podešava se u knjizi računa/predračuna.
Pri pripremi nacrta omogućena je i opcija izbora dodatnih PDF priloga.

Omogućeno je masovno brisanje stavki na predračunima, čak i kada je dokument izvan knjižnog perioda.
Uređen je izvoz podataka za DK u datoteku promet.w-1. Broj se ponovo izvozi formatiran kao knjiga i šestocifreni broj.

MSP Materijalno skladišno poslovanje

Temeljnica nabavke, upotrebe:

Izmena knjiženja nivelacija koje se mogu pojaviti na negativnim prijemima. Strane knjiženja su sada odvojene za pozitivne i negativne nivelacije, a promena predznaka je programski određena. Osnovno funkcionisanje je sledeće:

Pozitivna nivelacija se uvek knjiži na stranu D-razduženje; ako korisnik izabere knjiženje na zaduženje, predznak se programski obrće.
Negativna nivelacija se uvek knjiži na stranu B-zaduženje i predznak vrednosti se programski obrće.

U sistemima gde postoji podešavanje „Maloprodaja bez zaliha“, odnosno gde se prodata roba u trenutku prodaje prenosi u maloprodaju direktno iz veleprodajnog skladišta, omogućeno je da se roba koja je prodata u poslovnici sa zalihom vrati i u poslovnicu koja tu robu ranije nije imala na zalihama, pa samim tim nema odgovarajuću kalkulaciju za vraćanje. U tom slučaju se najpre evidentira kalkulacija artikla u poslovnici povrata, a zatim se roba vraća na zalihu veleprodajnog skladišta. Preduslov za ovu funkcionalnost je da je u podešavanjima modula MSP na tipu skladišta upisana podrazumevana vrsta prometa.
Izveštaj „Komisiona zaliha“ je usklađen sa vrednovanjem prema dopunjenoj FIFO metodi.
Izveštaj „Starost zaliha“ je usklađen sa vrednovanjem prema dopunjenoj FIFO metodi.
Knjiženje predprijema u prijem:

Ispravljena greška kod predprijema sa velikim brojem stavki, gde je ponekad dolazilo do promene redosleda stavki prometa u odnosu na redosled na predprijemu.

U slučaju vrednovanja zaliha po FIFO metodi onemogućen je unos količine 0 na predprijemima i u prometu. Takođe, onemogućena je obrada nivelacije zaliha (Knjiženje - Nivelacija zaliha) za skladišta gde se zalihe vode po FIFO metodi. Izuzetak su artikli sa stalnom/planskom cenom.
Prelazak u novu godinu:

Pre izvođenja prelaska i na dugmetu „Kontrola podataka prometa“ dodata je provera da li bi prelaskom u novu godinu neka od stavki tzv. 13. perioda rezultirala negativnim zalihama. Do toga može doći ako prelaz još nije izvršen, a podaci za januar nove godine su već uneseni, dok se naknadno dodaju prometi za prethodnu godinu koja se zatvara. U slučaju takve hronologije podataka, gde bi zaliha na nekoj stavci prešla u negativnu količinu, program prikazuje upozorenje sa instrukcijama i opisom greške. Preporučuje se ispravka takvih kartica, ali korisnik i dalje može izvršiti prelaz u novu godinu, uz svesnost da će u novoj godini na određenim stavkama prometa postojati neskladni podaci.

U prozorima popisa i popisnih listi uklonjeno je dugme „Odustani“. Kada je popis aktivan, sada se prikazuje dugme „Sačuvaj i zatvori“, dok se u slučaju neaktivne ili proknjiženog popisa prikazuje dugme „Zatvori“. Takođe, onemogućeno je zatvaranje popisa i popisnih listi preko dugmeta X.
Poređenje početnog stanja sa završetkom godine:

Ispravljena greška kod korišćenja serija sa više od 20 znakova, gde prikaz poređenja nije radio ispravno.

U slučaju vrednovanja po FIFO metodi, usklađeno je funkcionisanje izveštaja pri promeni godine pregleda.

NDK Narudžbina dobavljača i kupaca

Pri ulasku u narudžbinu dobavljača, ako narudžbina sadrži neaktivne artikle, pojavljuje se upozorenje i pitanje o nastavku rada na takvom dokumentu.
Pri brisanju prijema koji je povezan sa narudžbinom dobavljača, statusi na povezanim narudžbinama se automatski ažuriraju. Osvežavaju se podaci: Datum završetka, Prvi prijem i Poslednji prijem.
Na narudžbinama i otpremnim nalozima dodata je prečica koja omogućava pristup računima iz modula fakturisanja. Aktivacija prečice vrši se putem sigurnosnog sistema.
Kupci - otpremni nalozi: Pri štampanju otpremnice (i otpremnog naloga) direktno nakon knjiženja u MSP ispravljena je greška pri prikazu adrese za isporuku.
Narudžbine kupaca - unos komponente na artikal u stavci narudžbine kupca: Uređeno predlaganje cene sastavnice i kada se sastojak dodaje putem funkcija (dugmadi) F2 i F8.
Na narudžbinama kupaca ispravljena je nepravilnost pri kopiranju iz prijema kada još ne postoje zapisi za izabranu godinu i knjigu.
Narudžbine kupaca:

Ispravljena je greška pri predlaganju cene prilikom automatskog formiranja narudžbina na osnovu jednog nabavnog ugovora, gde se u određenim slučajevima cena nije ispravno preuzimala iz ugovora.

POG Ugovori

Knjiženje - Ugovori, brzi unos: Uređeno predlaganje šifre knjige ugovora pri ulasku u tabelu (dvostruki ključ - korisnik radne stanice i broj korisnika Saop).

TDR Trgovina na malo

Delimični storno:

Funkcionalnost delimičnog storniranja je implementirana i u integrisanim sistemima TDR-MSP, odnosno kada se maloprodaja vodi u MSP. Ova funkcionalnost je uređena za gotovinsku i bezgotovinsku prodaju.

Među izvoznim opcijama u gotovinskoj prodaji modula TDR dodata je samostalna opcija izvoza u Minimax. Na taj način, korisnici koji izvoze podatke iz gotovinske prodaje TDR više ne moraju koristiti Izvoz u DK i svaki put ručno označavati opciju za izvoz u Minimax.

VRP Višefazni raspis proizvodnje

Knjiženje - radni nalozi, plan proizvodnje: Na čarobnjaku za unos stavki u pregledu radnih naloga, na kartici "materijalna sastavnica" radnog naloga i u pregledu plana proizvodnje dodata je kontrola pri dodavanju novih artikala, tako da artikli čiji bi šifra sadržavala nedozvoljeni znak ' više ne mogu biti dodati u šifarnik artikala.
Ispisi - predviđena potrošnja materijala Prilikom pretrage radnih naloga putem dugmeta "Izabrane brojke" dodata je i kolona "raspisana količina RN" u preglednici.
F7 - prognoza zaliha: U preglednici prognoze zaliha dodata je i kolona "Kooperant". U toj koloni se za proizvode radnih naloga VRP prikazuje i šifra i naziv kupca kooperanta radnog naloga.
Knjiženje - radni nalozi: U preglednici prognoze zaliha dodata je i kolona "Kooperant". U toj koloni se za proizvode radnih naloga VRP prikazuje i šifra i naziv kupca kooperanta radnog naloga.
Ispisi - predviđena potrošnja materijala: Ispravljeno odgovarajuće označavanje sastojaka koji u radnim nalozima sadrže alternativne sastojke.

Stranke

Opšti šifarnici: Šifarnik delatnosti je ažuriran u skladu sa novom verzijom Standardne klasifikacije delatnosti (SKD 2025).

Web.API

Dopune API metoda entiteta Barkawi po specifikaciji naručioca.
Get/Add/ModifyOrder - Dodat je novi podatak <OrderPriority> (prioritet narudžbine kupaca).
AddOrder – U metodi više nije potrebno navoditi podatak o broju stavke <OrderLineNo>. Čak i ako je podatak prosleđen, metoda ga više ne uzima u obzir. Stavke se dodaju numerisane od 1 pa nadalje.
UpdateWorkOrderMasterData - Metoda je dopunjena podatkom (oznakom) <WorkOrderLatestEndDate>.

Verzija 2025.01.001

Srbija