Verzija 2024.09.001

DDV Porez na dodatnu vrednost

• Obračun - Prenos plaćanja: Dodato upozorenje u slučaju prenosa plaćanja u period uprkos tome što je jedan od prethodnih perioda otključan.

DK Dvojno knjigovodstvo

• Šifarnici - Iskazi: Omogućen je prenos plana bez unetih analitika na postavkama sa vrstom zbira po postavkama (izračunavaju se na osnovu drugih postavki izveštaja).
• Dnevne obrade - Opomene: Poziv na broj za plaćanje opomene formira se prema podešavanjima (maski) za šifre klijenata. Ako je šifra klijenta numeričkog oblika i maksimalne dužine od 7 mesta, u poziv na broj unosi se šifra klijenta. U suprotnom, unosi se redni broj opomene.
• Pomoćni alati - Automatsko zatvaranje: Omogućeno je automatsko zatvaranje deviznih stavki po dokumentu.
• Dnevne obrade - Pregled kartice: Otklonjen je problem pri ispravci zapisa u periodu u kojem je knjiženje onemogućeno. Ispravka zapisa nije moguća.
• Dnevne obrade - Pregled knjiženja: U tabeli je na dugmetu Kopiraj izabrano omogućeno kopiranje podataka o prometu uz mogućnost definisanja sopstvenih podešavanja kopiranja.
• Dnevne obrade - Opominjanje: Dodata je OLAP kocka za analizu podataka o izdatim opomenama i plaćanjima stavki iz opomena.
• Kompenzacije - Priprema kompenzacije:
• Uklonjena je opcija za pripremu naloga za plaćanje iz kompenzacije (dugme Zapis u PP).
• Dnevne obrade - Avansi - Izdavanje računa na osnovu avansa: Omogućena je priprema avansnog računa u Fakturisanju za neiskorišćeni deo avansa.
• Plaćanje – Pregled izvoda – Plaćanje stavki i dugme Pregled više dokumenata:
• Uređeno je bojenje povezanih dokumenata na isti način kao što su obojeni zapisi u pregledu izvoda.
• Ako je barem jedna stavka u povezanim dokumentima već knjižena, dugme Pregled više dokumenata je aktivno, a dugme Brisanje stavki neaktivno.   
• Na ispravci povezanog plaćanja dugme Pregled više dokumenata je neaktivno, ali je moguće otključavanje putem dugmeta Otključavanje.
• Veza sa Predračunom:
• Ako je plaćanje već knjiženo u DK, otključavanje predračuna nije moguće, dugmad Pregled više dokumenata i Otključavanje su neaktivna.
• Ako je uz plaćanje povezano više predračuna i ako je Dokument = >>>, dugme Pregled više dokumenata je aktivno. U slučaju da je barem jedan povezani predračun već knjižen u DK, dugme Brisanje stavki je neaktivno. 

FAK Fakturisanje

• Knjiženje - Računi: Sređeno je prikazivanje otvorenih avansa na računima tako da se pravilno uzimaju u obzir odredbe PDV-a (da li je korisnik, izdavalac računa, obveznik PDV-a ili ne, itd.).

OSD Osnovna sredstva i sitni inventar

• Osnovna sredstva i DI ili Pomoćni alati - Usaglašavanje zaokruživanja: Dopunjen je postojeći pomoćni alat za unos zaokruživanja na događaj SV-Promena vrednosti sa mogućnošću ograničenja podataka na registarski broj, tip i granični iznos. Na formi je omogućen unos datuma promene i opisa koji će se uneti u knjiženje. Podaci se prvo prikazuju u tabeli, a nakon izbora i potvrde unose se zapisi za osnovno sredstvo u prometnu tabelu. 
• Obračuni i popisi: 
• Obračun: Izmenjena kontrola kako bi se obračun onemogućio ako u prometnoj tabeli postoji zapis sa datumom promene većim od godine definisane u podešavanjima programa Godina za Osnovna sredstva i tipom promene amortizacija, amortizacija povećanja ili amortizacija smanjenja.
• Brisanje obračuna: Izmenjena kontrola kako bi se brisanje obračuna onemogućilo ako u prometnoj tabeli postoji zapis sa datumom promene većim od godine definisane u podešavanjima programa Godina za Osnovna sredstva i tipom promene amortizacija, amortizacija povećanja ili amortizacija smanjenja.
• Osnovna sredstva i sitni inventar:
• Pri unosu datuma otuđenja osnovnog sredstva koje se amortizuje, nije dozvoljeno uneti datum sa godinom većom od godine definisane u podešavanjima programa Godina za Osnovna sredstva. Kontrola se vrši prilikom izlaska iz polja, na dugmetu Potvrdi ili pri promeni kartice. Kontrola i blokada se primenjuju ukoliko nije odabrana opcija Mesečni obračun amortizacije.
• Osnovna sredstva i sitni inventar – opcija Štampanje - Obračun amortizacije:
• Na izveštaju obračuna amortizacije, u polju Ispravka vrednosti izvršena je ispravka izračuna vrednosti u slučaju kada je smanjenje ispravke bilo veće od obračunate amortizacije u odabranom periodu.
• Na ispisu obračuna amortizacije sa stopama, u polju Prom. ispravke za godinu izostavljen je događaj amortizacije od smanjenja i povećanja. To je uključeno u polju Amortizacija.
• Uključeni su ograničavajući uslovi sa ulazne forme i za podatke iz opcije Prikaz nabavljenih sredstava u odabranom periodu koja još nemaju obračunatu amortizaciju.
• Podešavanja - Podešavanja knjiženja:
• Ispravka kontrole u polju Konto prilikom ispravke zapisa kako se ne bi javilo upozorenje da zapis za taj konto već postoji.
• Prečica do menija Podešavanja knjiženja dodata je u Osnovna sredstva i sitan inventar - kartica Osnovni podaci i na dugmetu Priprema knjiženja.
• Osnovna sredstva i sitni inventar - opcija Priprema temeljnice - Amortizacija:
• Uvažavanje analitike izvora finansiranja na protukontu konta amortizacije u slučaju kada je uključena nova opcija Prenos po izvorima na protukontu amortizacije. 
• Izmena podešavanja omogućena je u meniju Podešavanja programa - kartica Knjiženje - opcija Knjiženje po izvorima finansiranja pod uslovom da je odabrana opcija Prenos amortizacije.
• Protukonto mora biti označen u kontnom planu da se vodi prema odabranoj analitici.
• Obračuni i popisi - Popisi - Popisni list - Dugme Tiskanje: Ispravka tako da se na odštampanom izveštaju prikazuje Strana: i broj stranica.

PP Platni promet

• Platni nalozi – Preglednica:
• Zbog dugotrajnog otvaranja preglednice u slučaju većeg broja zapisa, dodan je osnovni filter sa podrazumevanim brojem od 1000 zapisa. Promena broja zapisa se čuva na nivou korisnika. U slučaju da ima više zapisa nego što je izabrano u filteru, prikazuje se tekst: „Uslovima odgovara više od 1000 = broj zapisa u filteru (ukupan broj zapisa za uslov) zapisa!“ Opcija Svi zapisi takođe se čuva na nivou korisnika.
• Šifarnik – Stranke – Kartica Bankovni računi – Dodatno:
• Za određivanje naziva datoteke dodata je nova sintaksa @c – Kod strane banke.
• Priprema naloga za plaćanje banci:
• U izbor Priprema naloga za plaćanje banci dodat je novi izbor Kod strane banke. Polje je neaktivno ako u šifarniku Strukture naloga za plaćanje ne postoje strukture za strane banke.
• Šifarnik - Strukture platnih naloga: 
• Dodate su izuzetke za tagove XML strukture plaćanja sa specifičnostima strane banke.
• Platni promet - unos novog naloga za plaćanje: 
• Nakon potvrde unete šifre zaposlenog, program u podatke o računu unosi poslednji uneti aktivni račun zaposlenog.
• Na dugmetu Potvrdi uređena je kontrola obaveznog unosa države ako zaposleni nema podatke o državi stalnog prebivališta, ali ima unete podatke za privremeno prebivalište i državu. 
• Šifarnik - Strukture naloga za plaćanje: 
• Dodate su izuzetke za tagove XML strukture plaćanja sa specifičnostima strane banke DEUTDEMM760.
• Priprema naloga za plaćanje - Priprema naloga za plaćanje banci: 
• Uređena je priprema naloga za plaćanje u slučaju kada se na izboru naloga ograničimo na Tip naloga od - do.

PRAC Primljeni računi

• Nova knjiga primljenih računa - Preglednica računa - desni klik na račun - Prenos računa u drugu knjigu: Aktivacija ove funkcionalnosti više ne zahteva aktivacioni kod, već je opcija uvek dostupna za korišćenje. Pored prenosa između knjiga, omogućeno je i prenošenje računa između godina.
• Novi primljeni računi - Preglednica računa: Na filteru Prikaži knjižene/odbijene izvedena je optimizacija i ubrzano je funkcionisanje sistema.
• (Novi PRAC) - Primljeni računi - Unos novog dokumenta: U slučaju primljenog računa od domaćeg dobavljača koji posluje po načelu naplaćene realizacije omogućeno je evidentiranje i knjiženje PDV-a preko prelaznog konta.

KE Kadrovska evidencija

• Obrade, pregledi, izveštaji - Odsustva i dopusti - Odsustva po zaposlenima - Ispravi izabrani zapis - Preglednica Evidencija odsustava i dopusta: 
• Šifra vrste odsustva, koja je u podešavanjima izabrana pod Odsustvo prethodnih odluka, sada dobija podatak Izvor podataka sa vrednošću KE.
•  Administracija - Sigurnosni sistem - Sigurnosni sistem - Aplikativni:
•  U sigurnosni sistem su dodata nova ovlašćenja koja omogućavaju izvršenje akcija na podmodulima za Događaje zaposlenih (Obrazovanje, Ispiti, pregledi i potvrde, Rad i karijera):
• KE – Obrazovanje, preglednica: Dodaj, Izmeni, Obriši, Izvezi, Uvezi.
• KE –  Ispiti, pregledi i potvrde, preglednica: Dodaj, Izmeni, Obriši, Izvezi, Uvezi. 
• KE – Rad i karijera, preglednica: Dodaj, Izmeni, Obriši, Izvezi, Uvezi.

OPZ Obračun plata zaposlenih

• Šifarnici - Sistem obračuna - Formule:
•  Pripremljena nova funkcija DX (broj meseci unazad; šifra osnove) - Iznos osnove zaposlenog za više meseci.
• Preglednica Zaposleni -  izbor bilo kog zaposlenog i klik na dugme Ispravi zapis - kartica Podaci o platama - Plate opšte - dugme Radni kalendar (dugme je omogućeno, ako je za Šifra rasporeda EP izabran poseban kalendar):
• Na Godišnjem i Mesečnom pregledu sati dodate su ili dopunjene akcije:
• Kopiranje na zaposlene - omogućava prenos radnog kalendara trenutnog zaposlenog na više drugih zaposlenih za bilo koji vremenski period. 
• Kopiranje iz zaposlenog - omogućava kopiranje radnog kalendara iz izabranog zaposlenog na trenutnog zaposlenog za bilo koji vremenski period.
• Obračun plata - izbor obračuna, koji nije plata:
• Uređeno je da se pri promeni vrste obračuna u "Plata" na kartici Podešavanja automatski postave podrazumevane vrednosti, iste kao one koje se koriste pri otvaranju novog obračuna za platu..
• Šifarnici - Sistem obračuna - preglednica Vrste obračuna:
•  U preglednicu su dodata dva nova kolone, DM i PR, koje prikazuju podatke iz detalja pojedine vrste obračuna iz kartice Analitika i odeljka Radno mesto za obračun..
• Šifarnici - Sistem obračuna - Vrste obračuna - opcija Popravi zapis - kartica Analitika - opcija Kopiranje podešavanja analitike:
•  Pri kopiranju podešavanja analitike sada se kopiraju i podešavanja u poljima Unos radnog mesta i Unos platnog razreda.
• Obračun plata:
• Dodata je poreska skala za isplate u 2025. godini.
• Šifarnici - Zaposleni - Podaci zaposlenih – Pomoćni alati – Obračun olakšica:
• Dodati su iznosi olakšica za 2025. godinu - klikom na Potvrdi pri izboru Godine olakšice 2025. ažurira se opšta olakšica i posebne olakšice za izdržavane članove porodice.
• Za obračune sa datumom isplate u 2025. godini se odgovarajuće uzimaju u obzir i novi iznosi za zaposlene, koji imaju označen obračun dodatne opšte olakšice.

Registracija časa

• Odsustva - Odmor ili Korišćenje sati - dugme Dodaj: o Prijava odmora ili korišćenja sati na terminalu sada proverava preklapanje datuma sa drugim vrstama odsustva. Ako na izabrani datum već postoji neotkazano odsustvo, program prikazuje poruku: "Datum početka ili datum završetka se preklapa sa unetim odsustvima!".

mojINFO

• Prijava odsustva - Potvrđivanje odsustva:
•  Neaktivni zamenik ima pri zahtevima za odmor mogućnost potvrđivanja, odbijanja ili delimičnog potvrđivanja, a kod već obrađenih zahteva mogućnost njihovog uređivanja.
• Prijava odsustva - Potvrđivanje odsustva:
• Pri potvrđivanju odmora koji prelazi broj dana koji zaposleni ima na raspolaganju, nakon početnog upozorenja prikazuje se dodatni prozor. U njemu korisnik mora potvrditi da je svestan i odobrava prekoračenje dana odmora u odnosu na raspoloživo stanje zaposlenog.

FAK Fakturisanje

• Računi in Predračuni:
• Dopunjeno je osvežavanje analitika pri promeni knjižne grupe.
• Pri promeni knjižne grupe pojavljuje se pitanje za promenu analitika u zaglavlju dokumenta. Pri potvrdi, analitici se prepisuju iz knjižne grupe.
• Pri prenosu podataka knjižne grupe u redove, sada se prepisuju i analitici koji su definisani u knjižnoj grupi. Analitici koji nisu definisani u knjižnoj grupi ne menjaju se ni u redovima. Pri obradi je promenjen i prozor za potvrdu.
• Računi, predračuni: Uređivanje predlaganja šifre knjige dokumenta pri ulasku u preglednicu (dvostruki ključ - korisnik radne stanice i broj korisnika Saop).

MSP Materijalno skladišno poslovanje

• Analiza prometa OLAP: Izveštaj, pregled u slučaju FIFO vrednovanja nakon prelaska u novu godinu uklanja opciju FIFO u podešavanjima izveštaja (filter maska). Program sada proverava da li se podaci prikazuju prema FIFO vrednovanju u skladu sa podešavanjima Tipova prometa ili Skladišta. Takođe, vrednost FIFO se više ne prikazuje odvojeno, bilo u redovima ili kolonama, već u vrednosti koja važi za ostala vrednovanja. Ovo pravilo važi i za sve novootvorene MSP licence.
• Vrste prometa:
• Podešavanje "Obrada neknjiženih izdavanja TDR" sada je dostupno i za vrste prometa koje se koriste u veleprodaji.
• Knjiženje predprijema u prijem:
• Ako je nova postavka za obradu neknjiženih izdavanja TDR aktivirana, nakon knjiženja predprijema vrši se i knjiženje preostalih neknjiženih izdavanja TDR. Ovaj način rada je namenjen sistemima gde se modul TDR koristi isključivo za izdavanje robe i gde se vođenje obavlja prema nabavnim cenama.
• Stanje zaliha: Izveštaj, pregled u slučaju FIFO vrednovanja nakon prelaska u novu godinu uklanja opciju FIFO u podešavanjima izveštaja (filter maska). Program sada proverava da li se podaci prikazuju prema FIFO vrednovanju u skladu sa podešavanjima Tipova prometa ili Skladišta. FIFO vrednost više se ne prikazuje odvojeno, već u skladu sa ostalim vrednovanjima. Ovo pravilo važi i za sve novootvorene MSP licence.
• Obračun FIFO: Nakon prelaska u novu godinu i sa novim MSP postavkama, redosled obrade prometa kod FIFO obračuna se menja. FIFO sada sortira promet unutar datuma prema sledećem redosledu:
• Prijem - Otvaranje
• Prijem - Pozitivne količine
• Prijem - Prenos između skladišta (na prijemnom skladištu)
• Prijem - Povrat od kupca (negativna izdavanja)
• Prijem - Popisni višak
• Izdavanje - Prenos između skladišta (na skladištu izdavanja)
• Izdavanje - Povrat dobavljaču (negativni prijem)
• Izdavanje - Prodaja, pozitivne količine
• Izdavanje - Popisni manjak
• Ako za isti artikal u jednom danu postoje dva ista događaja, drugi parametar za sortiranje je redni broj reda.
• Kartica artikla: Izveštaj, pregled u slučaju FIFO vrednovanja nakon prelaska u novu godinu uklanja opciju FIFO u podešavanjima izveštaja (filter maska). Program sada proverava da li se podaci prikazuju prema FIFO vrednovanju u skladu sa podešavanjima Tipova prometa ili Skladišta. Takođe, vrednost FIFO se više ne prikazuje odvojeno, bilo u redovima ili kolonama, već u vrednosti koja važi za ostala vrednovanja. Ovo pravilo važi i za sve novootvorene MSP licence.
• Zbir količina i vrednosti artikala: Izveštaj, pregled u slučaju FIFO vrednovanja nakon prelaska u novu godinu uklanja opciju FIFO u podešavanjima izveštaja (filter maska). Program sada proverava da li se podaci prikazuju prema FIFO vrednovanju u skladu sa podešavanjima Tipova prometa ili Skladišta. Takođe, vrednost FIFO se više ne prikazuje odvojeno, bilo u redovima ili kolonama, već u vrednosti koja važi za ostala vrednovanja. Ovo pravilo važi i za sve novootvorene MSP licence
• Zbir količina i vrednosti – Analitika: Izveštaj, pregled u slučaju FIFO vrednovanja nakon prelaska u novu godinu uklanja opciju FIFO u podešavanjima izveštaja (filter maska). Program sada proverava da li se podaci prikazuju prema FIFO vrednovanju u skladu sa podešavanjima Tipova prometa ili Skladišta. Takođe, vrednost FIFO se više ne prikazuje odvojeno, bilo u redovima ili kolonama, već u vrednosti koja važi za ostala vrednovanja. Ovo pravilo važi i za sve novootvorene MSP licence
• Izveštaji za knjigovodstvo: U slučaju vrednovanja zaliha prema FIFO metodi, dodato je obaveštenje: "Podaci nisu prikazani po FIFO metodi", jer prikaz prema FIFO trenutno nije dostupan.
• Artikli bez prometa: Izveštaj, pregled u slučaju FIFO vrednovanja nakon prelaska u novu godinu uklanja opciju FIFO u podešavanjima izveštaja (filter maska). Program sada proverava da li se podaci prikazuju prema FIFO vrednovanju u skladu sa podešavanjima Tipova prometa ili Skladišta. Takođe, vrednost FIFO se više ne prikazuje odvojeno, bilo u redovima ili kolonama, već u vrednosti koja važi za ostala vrednovanja. Ovo pravilo važi i za sve novootvorene MSP licence
• Promet, predprijemi, početno stanje, prelazak u novu godinu: Uređeno predlaganje šifre vrste prometa prilikom ulaska u preglednicu (dva ključa - korisnik radne stanice i broj korisnika Saop).
• Unos predprijema:
• Dodat je obračun broja paketa kada rezultat nema ostataka, prema unetoj količini na redu predprijema i podacima o količini pakovanja iz šifrarnika artikala.
• Knjiženje - Predprijemi: Putem čarobnjaka za uvoz redova predprijema više nije moguće dodavati artikle čija šifra sadrži nedozvoljeni znak '.' Takve redove program sada automatski odbacuje.
• Promene programa usled promene poreske stope za artikle:
• Dopune sistema za vođenje maloprodaje u MSP. Kada se promeni poreska stopa za artikal, promene u vrednostima u maloprodaji, vrednosti poreza i cenovnim razlikama su vidljive u sledećim delovima programa: obrazac "Zapisnik o promeni cena u maloprodaji", Temeljnica nabavke/potrošnje, Porezi i knjigovodstvo, Pregled dokumenata, Stanje zaliha. Korisnici su dužni da prate uputstva korisničke podrške prilikom ovih promena.
• Popisi Dodat je kontrolni mehanizam na dugmetu "Potvrdi" za unos popisnih lista. Program proverava da li su svi redovi ispravno zapisani u rezultat inventure. Ako postoji neslaganje, količine iz popisnih lista se beleže u rezultat.
• Predprijem maloprodaja: Uvoz zapisnika o promeni cena putem čarobnjaka:
• Kod uvoza podataka za dokumente tipa "I-interni prenos" ili "S-zapisnik o promeni cena", fakturisana cena se uzima iz poslednje kalkulacije predprijema, dok se nabavna cena uzima iz poslednje kalkulacije prometa. Prodajne cene se obrađuju kao i ranije, prema podešavanjima uvoza.

NDK Narudžbine dobavljača i kupaca

• Knjiženje otpremnog naloga u negotovinsku prodaju TDR:
• U novim sistemima, gde se maloprodaja vodi u MSP, omogućena je upotreba svih rabata i popusta u knjizi koja se knjiži u negotovinsku prodaju, u skladu sa podešavanjima programa NDK.
• Narudžbina kupaca, otpremni nalozi, narudžbina dobavljača, preuzimanja od dobavljača: Uređeno predlaganje šifre knjige dokumenta prilikom ulaska u pregled (dva ključa - korisnik radne stanice i broj korisnika Saop).
• Kupci - narudžbina kupaca i otpremni nalozi, dobavljači - narudžbina dobavljača i preuzimanja od dobavljača: U čarobnjaku za uvoz redova dodata je kontrola koja sprečava dodavanje novih artikala u šifrarnik ukoliko šifra artikla sadrži nedozvoljeni znak '.
• Narudžbina kupaca:
• Kopiranje iz predračuna - U preglednici je dodat podatak "Plaćeni iznos".
• Otpremni nalozi:
• Kopiranje iz predračuna - U preglednici je dodat podatak "Plaćeni iznos".
• AddPurchaseOrder - Ispravljeni problemi pri dodavanju fascikle <FolderID> u zaglavlje porudžbine dobavljaču.
• NDK - AddOrder - Dopunjeno određivanje "Oznake PDV-a" prema sledećem redosledu: prosleđeni podaci (API poziv), šifrarnik artikala, podrazumevana vrednost na dokumentu.

TDR Trgovina na malo

• Prelaz sistema maloprodaje na MSP:
• Dodana je kontrola: Ako postoje zapisi sa šiframa artikala koji su označeni za vođenje sa stalnom (planskom) cenom, a nemaju određenu plansku cenu, program će prikazati upozorenje i prelazak neće biti izvršen.
• Negotovinska prodaja - Prenos otpremnice u Fakturisanje:
• Uređeno je funkcionisanje dugmadi za zatvaranje (Esc, Alt+F4, X) na formi upozorenja pri masovnom knjiženju dobavnice.

VRP Višefazni raspis proizvodnje

• Knjiženje - radni nalozi: Ispravljeni problemi sa prikazom vrednosti dodatnih svojstava radnih naloga u preglednici radnih naloga.

Stranke

• Opšti podaci - Dodana mogućnost označavanja dobavljača koji posluje po principu plaćene realizacije..

Web.API

• Get/Add/Update/DeleteItemsStockAccountingData - Kreiran skup novih metoda za čitanje, zapisivanje, uređivanje i brisanje podataka o računima artikala povezanih sa tipom skladišta.
• AddItems - Metoda pri dodavanju artikla sada uzima u obzir masku šifrarnika artikala..
• AddPriceList - Metoda pri dodavanju cenovnog područja sada uzima u obzir masku šifrarnika cenovnih područja.
• AddDevice - Metoda pri dodavanju uređaja sada uzima u obzir masku šifrarnika cenovnih područja.
• Add/Modify/GetPreReceipt - Na sve tri metode dodane su oznake InShopID i InWarehouseID koje su dodeljene ciljanom skladištu ili poslovnici. Na ovaj način, ove metode mogu se koristiti i za formiranje internih prenosa u maloprodaji. Takođe, na metodama su dodate odgovarajuće validacije.