DK Dvojno knjigovodstvo
- Godišnje obrade - Obračun kursnih razlika na finansijskim računima: Nakon izvršenog obračuna i/ili knjiženja kursnih razlika, prozor ostaje otvoren za dalju upotrebu. Prikaz aktivnih i pasivnih računa je uređen, uzimajući u obzir podešavanje Aktivno/Pasivno iz šifarnika računa.
- Šifarnici - Šifarnik DK - Računi: Za aktivne i pasivne račune, prema računovodstvenim pravilima, automatski se popunjava podatak Aktivno/Pasivno.
- Pomoćni alati - Zatvaranje stavki: Prilikom zatvaranja deviznih stavki, kod kontra-knjiženja pozitivnih/negativnih kursnih razlika u Posrednom knjiženju predlaže se dokument iz postavke. Takođe, iz zatvarane postavke prepisuju se analitike, ukoliko postoje.
- Dnevne obrade - Pregled knjiženja: Dodata je mogućnost podešavanja pregleda/filtriranja podataka prema:
- Višim troškovnim mestima i višim nosiocima troškova od - do.
- Odabranim analitikama (stranka, račun, MT, NT, referent, dodatne analitike).
- Dnevne obrade - Plaćanje - obrada plaćanja:
- Izmenjen je uslov koji određuje kada je račun odgovarajući za označavanje Povraćaja plaćanja.
- U slučaju označenog Povraćaja plaćanja, izbor valute je neaktivan, promena valute nije moguća.
- Dnevne obrade - Plaćanje - Pregled izvoda - Dodatna pravila knjiženja: U "Određivanje uslova iz poziva" dodat je novi tip podatka Fiksno (F). Ovaj tip podatka se koristi kada se u pozivnom broju nalazi vrednost prema kojoj želimo da se na plaćanje unese konto iz određene vrednosti. U jednom pravilu knjiženja nije dozvoljeno istovremeno koristiti uslove Konto (K) i Fiksno (F).
- Dnevne obrade - Plaćanje - Uvoz izvoda: Dopunjen je uvoz izvoda prema aktivnosti računa korisnikovih klijenata:
- Ako stranka korisnika ima više identičnih tekućih računa (aktivnih i neaktivnih), a nijedan račun nije označen kao Podrazumevani račun za uvoz, u izboru za podrazumevani TR za uvoz prikazuju se samo aktivni računi.
- Ako stranka korisnika ima isti neaktivni i aktivni račun, uvoz se vrši na aktivni račun.
- Dnevne obrade - Plaćanje - Uvoz izvoda: Omogućen je masovni uvoz izvoda i kontrola sa obaveštenjem u slučaju kada izabrani izvod već postoji među uvezenim izvodima.
- Dnevne obrade - Plaćanje: Otklonjen je problem u obradi plaćanja izvoda za slučajeve kada je jedna otvorena stavka (dokument) vezana za više izvoda, a postoji neslaganje između strane knjiženja plaćanja, računa i izvora informacija u jednoj od veza.
- Dnevne obrade - Plaćanje: Rešen je problem kreiranja dodatnih redova pri obradi plaćanja izvoda i povezivanja sa više dokumenata.
FAK Fakturisanje
- Knjiženje - Predračuni: Uređeno je ažuriranje statusa i datuma statusa plaćanja na predračunu u slučaju povezivanja predračuna sa izvodom. Ažuriranje se vrši i u slučaju kada je iznos plaćanja veći od iznosa predračuna. Takođe, uređeno je ažuriranje u slučaju brisanja povezanih stavki u pregledu više dokumenata.
OSD Osnovna sredstva i sitni inventar
- Osnovna sredstva i sitni inventar - prikaz priloga OS i priloga RAC u tabeli i prikaz priloga u tabeli na kartici Događaji: Ako je prilog u PDF formatu, omogućeno je otvaranje dvostrukim klikom na polje u tabeli.
- Prilikom unosa priloga za osnovno sredstvo, u vrstu dokumenta se predlaže šifra iz podešavanja programa za osnovna sredstva.
- Prilikom kreiranja fascikle za osnovno sredstvo, u polje podrazumevane grupe unosi se oznaka 'O', a u podrazumevanu šifru registracioni broj osnovnog sredstva.
- Osnovna sredstva i sitni inventar: Prilikom unosa datuma otuđenja, događaja izdavanja, manjka popisa ili podele preko dugmeta Unesi zapis iz… i izdaj, dodata je kontrola za registracioni broj koji se izdaje, deli ili nadograđuje, ako postoji nezaključen revers. Program u tom slučaju prikazuje upozorenje, ali omogućava nastavak.
- Osnovna sredstva i sitni inventar - dugme Revers: Omogućeno je unošenje datuma povratka reversa na neaktivnom osnovnom sredstvu.
- Popis -> Unos popisa: U tabelu je dodata kolona Revers sa oznakama Da (postoji najmanje jedan nezaključen revers) ili Ne (ne postoji nezaključen revers). Omogućeno je filtriranje po koloni. Dodato je dugme Revers sa prečicom do šifarnika reversa. Program prikazuje revers za osnovno sredstvo na kojem se nalazi u tabeli.
- Prilikom knjiženja popisa iz tabele (dugme Knjiženje popisa), dodata je kontrola koja prikazuje upozorenje ako neka šifra sa statusom popisa IM ili IZ ima aktivan revers.
- Izveštaj Olap + Amortizacija: Dodate kolone:
- Nabavna vrednost bez prepravke (nabavna vrednost bez povećanja i smanjenja NV)
- Povećanje nabavne vrednosti (događaj OK)
- Smanjenje nabavne vrednosti (događaj OS)
- Ispravka vrednosti bez prepravke (ispravka vrednosti bez povećanja i smanjenja PV)
- Povećanje ispravke vrednosti (događaj OK i AK)
- Smanjenje ispravke vrednosti (događaj OS i AS)
- Osnovna sredstva - Podešavanja - Kartica povezivanja:
- Prikaz polja Godina zaključenog obračuna. Polje se unosi prvi put i predlaže vrednost iz polja Godina za osnovna sredstva -1.
- Povezivanje podešavanja Zaključavanje perioda i Datum poslednjeg prenosa na ključ, koji se unosi u podešavanja okruženja.
- Tabeli za osnovna sredstva i sitni inventar dodat je sigurnosni ključ za prikaz ovlašćenja u aktivnom prozoru: OSD - Osnovna sredstva i DI, tabela: Unesi zapis, Izmeni, Obriši, Izvoz, Uvoz
- Novi sigurnosni ključevi za tabelu osnovnih sredstava i sitnog inventara, prikazani u aktivnom prozoru:
- Kartica Amortizacija: OSD - Osnovna sredstva i DI, Amortizacija: Kartica
- Dugme Štampaj: OSD - Osnovna sredstva i DI, Dugme - Analiza osnovnih sredstava'
- Dugme Najam (+dodatna opcija): OSD - Osnovna sredstva i DI, Dugme - Najam'
- Dugme Obračun amortizacije (+mesečni obračun): OSD - Osnovna sredstva i DI, Dugme - Obračun amortizacije'
- Dugme Štampaj: 'OSD - Osnovna sredstva i DI, Dugme Štampaj
- RS lokacija - kartica RentaCar: OSD - Osnovna sredstva i DI, RentaCar: Kartica'
- Novi sigurnosni ključevi u meniju Obračuni i popisi - Poreski obračuni, aktivni na RS lokaciji: OSD - Meni, Obračuni i popisi - Poreski obračuni.
- Osnovna sredstva i sitni inventar: Ako je podešeno da na jednoj registracionoj oznaci postoji samo jedno osnovno sredstvo, program prepisuje podatke o PDV stopi, šifri vrste osnovnog sredstva i dodatnim podacima 1 i 2 na dodatno kreirane zapise osnovnih sredstava.
- Osnovna sredstva i sitni inventar: Prilikom istovremene promene analitike i datuma otuđenja, prvo se beleži događaj amortizacije, zatim promene analitike, a poslednji zapis je događaj izlučenja, koji se kreira ako je aktivirana opcija mesečni obračun amortizacije.
- Obračun amortizacije sa uključenom opcijom "Otuđenje amortizacije po danima": Ispravljen rad tako da se iznos amortizacije poslednjeg meseca preračunava i ispravlja prema broju dana do datuma otuđenja samo ako su datum otuđenja i datum poslednje amortizacije u istom mesecu i godini.
- Registar osnovnih sredstava po izvorima finansiranja:
- Dopunjeno je izveštavanje tako da se u polju Na dan predlaže poslednji dan godine iz podešavanja programa - Godina za osnovna sredstva.
- Uključena opcija Sa izdavanjima i ograničenje na period od - do za sitni inventar. Ako je opcija Sa izdavanjima izabrana, prikazuje se stanje bez događaja otuđenja u izabranom periodu. Ako opcija nije izabrana, događaji otuđenja se uzimaju u obzir.
- Ako je opcija Sa izdavanjima izabrana, polja perioda od - do ostaju prazna, što znači da nema vremenskog ograničenja.
PP Platni promet
- Priprema naloga za plaćanje u datoteku: Uređena je priprema naloga za plaćanje u datoteku kada je izbor ograničen na konkretne naloge.
- Nalozi za plaćanje - Priprema naloga za plaćanje: Na izveštaj Zbirni nalog za prenos dodat je zbirni iznos predloga po datumu dospeća. Ovaj zbir je vidljiv kada je polje Datum predloga prazno, a u tom slučaju uzima se u obzir datum dospeća po nalozima.
- Šifarnici - Stranke - kartica Bankovni računi:
- Nova kontrola pri brisanju računa: Ako korisnik ima instaliran modul Platni promet, pri brisanju računa stranke vrši se provera da li je račun korišćen na nekom nalogu za plaćanje koji nije obrisan. Ako takav nalog postoji, pojavljuje se upozorenje i brisanje računa nije moguće.
- Uklonjeno je dugme Prenesi.
- Uređeno je obeležavanje neaktivnih računa i dodat je prikaz legende. Neaktivni računi se obeležavaju sivom bojom ako imaju status Neaktivan.
- Dnevne obrade - Plaćanje - Knjiženje izvoda: Otklonjen je problem prilikom knjiženja izvoda u slučaju dužeg zapisa u polju Veza redni broj.
PRAC Primljeni računi
- Novi primljeni računi - Tabela primljenih računa: Dodat je filter Prikaži knjižene/odbijene račune. Po default-u opcija nije uključena, što znači da je potrebno aktivirati filter za prikaz knjiženih ili odbijenih računa.
- Novi primljeni računi - Dugme Unesi zapis iz: Kada se novi unos računa napravi pomoću dugmeta Unesi zapis iz i zatim se ispravi iznos računa, u slučaju samooporezivanja odgovarajući redovi PDV-a automatski se ažuriraju na nove iznose.
- Novi primljeni računi - Primljeni račun - Dokumenti nabavke: Podešeno je prikazivanje redova prijema u slučajevima kada redosled stavki (artikala) između predprijema i prijema nije isti u modulu MSP. Sada su prikaz iznosa i količina usklađeni prema redovima prijema.
- Novi primljeni računi - Primljeni račun - Knjiženje i porezi - Avansni račun: Omogućeno je knjiženje računa kada nema odbitka PDV-a i na računu ne postoje knjiženja. U tom slučaju, račun se knjiži samo u modulu PDV.
- Novi primljeni računi - Tabela računa - Kolona Iznos plaćanja: Uređeno je zaokruživanje iznosa u koloni.
- Novi primljeni računi - Knjiženje i porezi - Priprema knjiženja: Kod pripreme knjiženja za primljeni račun sa iskorišćenim avansom, ako je avans iskorišćen po različitim poreskim stopama, knjiženja za PDV razgraničenja se pripremaju za svaku stopu posebno.
- Novi primljeni računi - Knjiženje i porezi - Knjiži i zatvori: Otklonjena je greška koja se javljala pri knjiženju računa kada se zapis revizijskog traga iz računa upisuje u fasciklu. Greška se pojavljivala u 64-bitnoj verziji programa.
- PRAC - Tabela primljenih računa - Filter Nelikvidirano: Otklonjena je greška koja se pojavljivala prilikom aktiviranja filtera Nelikvidirano.
- Novi primljeni računi - Knjiženje i porezi - Tabela poreza: Otklonjena je greška koja se javljala pri kliku na oznaku Avans koja se nalazi na redu poreza.
ePoštar
- Nazivi i licence - ePoštar: Omogućena je aktivacija slanja eOpomena ili eIOP čak i kada usluga slanja e-računa nije aktivna.
DOH Pojedinačna poreska prijava
- Porez na dohodak - Dugme za štampanje - Izabrano Obaveštenje:
- Na svim obaveštenjima koja mogu biti sačuvana u eRegistratoru, u slučaju kada je u polju Sačuvaj dokumente označena opcija i kliknemo na dugme Sačuvaj, onemogućeno je ponovo kliknuti na dugme Sačuvaj dok proces čuvanja traje.
DOP Druga lična primanja
- Novi DOP - Šifarnici - Ugovarači - Izabrani ugovarač - Sekcija Uplate:
- Kod podatka Bankovni račun u spisak bankovnih računa ugovarača dodato je polje sa statusima Aktivan/Neaktivan/Svi.
- U prozor za unos tekućeg računa dodato je polje Aktivan/Neaktivan.
- Prilikom odabira tekućeg računa, broj računa i banka se prikazuju u redu, a dodata su i polja Opis TR i SWIFT.
- Novi DOP - Obračuni - Izabrani obračun - Dugme Izvoz podataka - Priprema podataka za plaćanje:
- Klikom na dugme Pripremi, ako je iznos za ugovarača 0,00, izostavlja se kontrola na unete podatke o prebivalištu, a takav ugovarač se više ne pojavljuje na spisku ugovarača sa nepotpunim podacima.
- Vrste ugovora - Izabrana vrsta ugovora - Obračun - Izabrani obračun - Dugme Izvoz podataka - Priprema podataka za plaćanje:
- Klikom na dugme Pripremi, ako je iznos za ugovarača 0,00, izostavlja se kontrola na unete podatke o prebivalištu, a takva stranka se više ne pojavljuje na spisku stranaka sa nepotpunim podacima.
- Vrste ugovora - Izabrana vrsta ugovora - Obračun - Izabrani obračun - Dugme Izvoz podataka - Priprema podataka za plaćanje:
- Omogućena je priprema poziva na broj u korist za isplatu ugovaraču tako da, bez obzira na to kako su model i poziv na broj uneti kod stranke ugovarača, na nalog za plaćanje se uvek prenosi model 99 i prazan poziv na broj.
OPN Obračun putnih naloga
- Nalog za službeno putovanje - Izabran putni nalog - Dugme Kopiraj putni nalog:
- Omogućeno je kopiranje putnih naloga sa izborom leta u koji želimo da kopiramo putni nalog.
- Nalog za službeno putovanje - Dugme Štampaj izabrani nalog:
- Na osnovu izbora Predlog ili Obračun, u prozoru koji se otvori za izbor šablona za štampanje označava se izveštaj koji je u Podešavanjima programa - tab Potvrđivanje, izabran u sekciji Dokumenti kao Podrazumevani šablon Predloga ili Obračuna.
- Uređeno je direktno štampanje kada štampamo više putnih naloga (od ... do broja).
- Potvrđivanje putnih naloga sa uključenom postavkom Potvrđivanje predloga i istovremenom upotrebom mojINFO Putni nalog:
- Uređeno je ispravno slanje putnog naloga u potvrđivanje (dugme Pošaljite na potvrdu na pojedinačnom putnom nalogu) kada je putni nalog otvoren u mojINFO - ispravno se prenosi dokument u potvrđivanje.
OPZ Obračun plata zaposlenih
- Administracija - Sigurnosni sistem - Sigurnosni sistem - Aplikacioni:
- U sigurnosni sistem je dodata nova ovlašćenja koja omogućavaju izvođenje akcija na šifarniku Formule:
- OPZ - Formule, Pregled: Dodavanje, Izmena, Brisanje, Uvoz, Izvoz.
- Obračuni - desni klik na odabrani obračun - Prikaz revizijskog traga:
- U revizijskom tragu je prikazana nova aktivnost „Izmena zaposlenih - prenos u obračun”, koja prikazuje zaposlenog za kojeg je izmena preneta u obračun, bilo posrednim ili neposrednim prenosom.
- Obračun plata - Izabrani obračun - Dugme Dokumenti obračuna - Kartica Obračunski list:
- Dopunjen prikaz podatka Trošak plate u slučaju kada zaposleni ima obračunatu neplaćenu odsutnost.
- Obračun plata – izbor bilo kog obračuna – dugme Izvoz podataka – Prenos u Dvostruko knjigovodstvo:
- Dugme za Dodatne analitike sada je uvek aktivno, bez obzira na podešavanja okruženja.
- Šifarnici - Zaposleni - Osnovni podaci zaposlenih i Osnovni podaci zaposlenih JS:
- U slučaju izmene vrednosti osnova za zaposlenog, sada se ta vrednost automatski ažurira i u aktivnim izmenama za budućnost, dostupnim preko liste Zaposleni pod dugmetom Izmene za budućnost.
- Evidencija prisustva - Planiranje odsustva - Prijava termina odsustva i Odobravanje odsustva:
- Iznad tabela Prijava termina odsustva i Odobravanje odsustva sada je, pored postojećeg filtera za godinu, dodat i novi filter za mesec.
- Obračun plata - Izabrani obračun - Dugme Ispravi zapis - Posredni unos - Dugme Prenos u obračun:
- Ispravljen je pravilan prenos analitika (analitika 1, 2 i 3) iz Posrednog u Neposredni unos, u slučaju kada je na vrsti obračuna za te analitike izabran način Unos, vrsta obračuna se ne deli po ključu, a u redu posrednog unosa su unete analitike različite od onih izabranih za zaposlenog.
- Obračun plata:
- Dodato upozorenje u slučaju zaposlenih koji imaju izabranu šemu sa obračunom MDO i nemaju unete podatke za radni kalendar za mesec obračuna.
- Šifarnici - Zaposleni - Podaci o zaposlenima - Izabrani zaposleni - Podaci o platama - Obračunski podaci - Isplate:
- Dopunjen prikaz podatka Bankovni račun tako da se prikazuje ceo IBAN, uključujući oznaku države i kontrolni broj države.
- U modulu Drugi lični primici ispravno se ažuriraju podaci za polje u kojem je potrebna oznaka sa kvačicom - sada se pravilno predlaže prazno polje (pre ispravke greške, polje je sadržalo sivu kvačicu).
- Obračun plata - Izabrani obračun - Neposredni unos:
- Ispravljena greška u preračunu neto u bruto, zbog koje je dolazilo do odstupanja u određenim graničnim slučajevima.
iCenter
- Uređeno je da se, u slučaju promene šifri zaposlenih, izvrši i prekodiranje zaposlenih u modulu REG, u slučaju kada su šifarnici objedinjeni.
Registracija časa
- Uređen je informativni obračun broja dana godišnjeg odmora u slučaju odobrenog odmora koji je u toku.
mojINFO
- Na kontrolnoj tabli dostupan je nova opcija Prisustvo zaposlenih, koji prikazuje da li je zaposleni trenutno prisutan na radu ili odsutan. Za aktivaciju ove opcije potrebno je u administraciji uneti aktivacioni kod i dodeliti sigurnosno ovlašćenje "WEB - Prisustvo zaposlenih" odabranom veb operateru.
- Ispravljena je veza u e-pošti za Odobravanje odsustva. Korisnik sada biva preusmeren na stranicu mojINFO – Odobravanje odsustva, umesto direktno na prozor za odobravanje.
- Prijava odsustva - Sva odsustva:
- Uklonjen je prikaz otkazanog godišnjeg odmora.
- Kontrolna tabla i Evidencija prisustva Na desnom pregledu spojeni su zbirevi "Sati" i "Korišćenje sati".
- Evidencija prisutnosti - Sva prisustva i Zbir sati zaposlenih:
- Iz lista je uklonjen podatak Osnova sati za korišćenje, a umesto njega u Zbir sati zaposlenih dodati su podaci Sati za korišćenje i ∑ sati za korišćenje, koji su dostupni samo za tekući mesec, dok je podatak Sati za korišćenje dostupan i za prethodni.
- Prijava odsustva - Moja odsustva:
- Kada je godišnji odmor prijavljen, u polju Status sada se ispravno prikazuje zapis Prijavljen (ranije je status bio prazan).
- mojINFO - Obaveštenje poslato na e-poštu:
- Ispravljena je oznaka pošiljaoca obaveštenja tako da se ispod pozdrava prikazuje naziv organizacije (preuzet iz licence).
DN Radni nalozi
- Radni nalozi: Prilikom ulaska u pregled radnih naloga, šifra knjige se sada predlaže u skladu sa korisnikom radne stanice i brojem korisnika u Saopu.
FAK Fakturisanje
- Izmenjen način pripreme podataka za knjigovodstvo:
- Knjiženja se pripremaju za svaki račun pojedinačno dok račun nije izdat.
- Knjiženja se ponovo obračunavaju prilikom izmene računa putem opcije "Dopuna dokumenta".
- Izmenjen način pripreme knjiženja za dvojno knjigovodstvo (DK):
- Kada je aktivna veza sa DK, analitike iz računa se preuzimaju u knjiženja prema podešavanjima konta. Na osnovu analitika preuzetih u knjiženja, knjiženja se odgovarajuće grupišu.
- Ako veza sa DK nije aktivna, prenos analitika se vrši prema podešavanjima knjiženja.
- Dodata je mogućnost prikaza knjiženja poreza i knjiženja za pojedinačni račun. Prikaz je povezan sa sigurnosnim sistemom.
- Otklonjena greška u zapisu veza knjiženja DK i PDV, koja je u određenim slučajevima dovodila do nepravilnog zapisa veze.
- U podešavanjima programa dodata je opcija za definisanje formata pripreme podataka za knjigovodstvo.
- Ova opcija utiče na prikaz podataka knjiženja DK i knjiženja izdatih računa.
- Prilikom podešavanja programa podrazumevana vrednost se postavlja ako je program povezan sa DK.
- Ako nije definisana podrazumevana vrednost, pojavljuje se prozor za izbor i ponovni obračun podataka prilikom knjiženja pojedinačnog računa ili izvoza podataka.
- Optimizovan je prikaz otvorenih avansa.
MSP Materijalno skladišno poslovanje
- Šifarnik Vrste prometa:
- Aktivnost podešavanja "Obrada neproknjiženih izdavanja TDR" sada se, pored redovnih prijema, može omogućiti i za vrste prometa gde je tip dokumenta = Interni prenos.
- Knjiženje - Predprijemi maloprodaja - Interni prenosi:
- Prilikom knjiženja internog prenosa iz skladišta robe na putu na ciljnu lokaciju, ako je podešeno da se nakon završetka prenosa pokrene obrada neproknjiženih izdavanja, automatski se pokreće obrada knjiženja neproknjiženih izdavanja za poslovnicu na koju je preneta roba. Ovo se primenjuje i na interne prenose između maloprodajnih poslovnica i na prenose iz veleprodaje u maloprodaju.
- Popunjavanje prodajnih cenovnika kod internih prenosa:
- Dodata je nova postavka "Obrada popunjavanja prodajnih cenovnika" u šifarniku Vrste prometa.
- Kod internih prenosa, ako je ova postavka aktivirana, nakon prijema dokumenta internog prenosa na ciljnu poslovnicu automatski se pokreće obrada "Popunjavanje prodajnih cenovnika", na isti način kao kod ručnog pokretanja putem desnog klika u pregledu primljenih internih prenosa.
- Predprejemi - U prijem: Otklonjen je tehnički problem kod prenosa većeg broja redova (otprilike 70.000) iz predprijema u prijem.
NDK Narudžbina dobavljača i kupaca
- Kupci - Narudžbina kupaca - Forma unosa sastavnice reda narudžbine kupca: Na listi sastava sada je moguće pretraživati i birati sastav putem tastera F8 (Pregled artikala - zalihe, cene).
- Na formi za knjiženje otpremnica izmenjen je način predlaganja datuma. Sada se, nakon izmene podešavanja, podešeni datumi čuvaju.
- Narudžbine kupaca, otpremni nalozi: Na red narudžbine kupca ili otpremnog naloga više nije moguće dodavati artikle tipa "avans".
- U slučaju negativne vrednosti dokumenta i plaćanja prema narudžbini/otpremi, nije dozvoljena razlika između sume uplata po načinima plaćanja i iznosa za uplatu dokumenta, čak i ako je unutar dozvoljenog opsega podešenih odstupanja).
iCenter
- Osobine po meri: U naziv prilagođene osobine sada je moguće uneti sve "posebne znakove", osim znaka ' (apostrof). Naziv prilagođene osobine sada može početi brojem.
- Artikli: Onemogućeno je unošenje znaka ' (apostrof) u šifru artikla, jer upotreba ovog znaka u šifri uzrokuje greške pri daljoj obradi artikla.
TDR Trgovina na malo
- Ispisi:
- Za ispis Rekapitulacije robe i poreza i ispis Rekapitulacije blagajne, pre nego što se pokrene, izvrši se kontrola da li postoje podaci za podešavanja. Ako podaci nisu prisutni, ispisuje se odgovarajuća obavest: "Za izabrane uslove nema podataka".
- Prelaz sistema maloprodaje na MSP:
- Prilikom prelaza dodana je kontrola postojećih podešavanja za obračun kalkulacija na prijemima TDR. Ako je na nekoj poslovnici postavljen sistem popusta za obračun kalkulacija, pomoćni alat ispisuje odgovarajuće obaveštenje, a u slučaju nastavljanja, ta podešavanja na poslovnici prebacuju se na sistem koji predlaže kalkulaciju iz poslednje izvršene kalkulacije.
VRP Višefazni raspis proizvodnje
- Dopunjena kontrola nad dupliranjem skladišta materijala radnog naloga kontrola je proširena na sledeće procese:
- kopiranje radnog naloga,
- "Knjiženje u MSP",
- Izrada kalkulacije (unutar radnog naloga, na preglednici radnog naloga, na kalkulacijama),
- serijsko knjiženje radnog naloga.
- Materijalne sastavnice - modularni prikaz: U slučaju ispisa pripadnosti sa uključenim alternativama, rešeni su problemi koji su nastajali kada je baza sadržavala više brojeva šifarnika artikala.
- Radni nalozi, kalkulacije: Prilikom ulaska u pregled radnih naloga, šifra knjige radnog naloga se predlaže u skladu sa korisnikom radne stanice i brojem korisnika u Saop sistemu.
- Šifarnik - radna mesta: Prodajna cena satnice radnog mesta više se ne "prepisuje" sa vrednošću 100,00.
Artikli
- Materijalna sastavnica: Šifarnik materijalna sastavnica je dodat u programe Dobavljači i kupci (NDK) i Kuhinja (KUH). U prečici skupa "šifarnici" glavnog menija Saopa, sastavnice su aktivne ako postoje licence za jedan od četiri modula koja koriste sastavnice (Višefazni raspis proizvodnje, Radni nalozi, Dobavljači i kupci, Kuhinja).
- Artikli - Uvoz iz tekstualnih datoteka i napredni uvoz: U šifru artikla je onemogućeno dodavanje znaka ' (apostrof).
Stranke
- Stranke - izdavanje dokumenata:
- Produženo je polje za unos i dodana je maska za unos adresa e-pošte sa 100 na 400 karaktera, u slučaju izdavanja dokumenata u PDF formatu putem e-pošte ili e-računa putem e-pošte. Ako unesete više email adresa u osnovno polje, potrebno ih je odvojiti sa ;.
- Stranke - Osvežavanje sa interneta: Ispravljena je greška u vezi sa deaktivacijom tekućih računa zaposlenih prilikom osvežavanja tekućih računa stranaka.
Web.API
- Add/ModifyOrder, Add/ModifyDispatchAdvice, MoveDispatchAdviceToInvoice_v2, Add/ModifyInvoice - Metode su prilagođene promenama u programu koje omogućavaju razliku između ukupnog iznosa plaćanja i iznosa za plaćanje dokumenta u okviru dozvoljene razlike.
- GetSKU, GetINV, GetPO, GetCO - Metode su proširene dodatnim uslovom za supplierID, koji omogućava pristup podacima onih artikala koji imaju unetog dobavljača sa šifrom postavljenom u ovom novom uslovu.
- AddOrder, AddDispatchAdvice - Kada se dodaje nova narudžbina kupca ili otpremni nalog za stranku iz EU, automatski se aktivira skup podataka vezanih za Intrastat izveštavanje.
- ModifyWorkOrder - Dodatna validacija u vezi sa dupliranjem šifara skladišta materijala; metoda više ne dozvoljava unos iste šifre skladišta materijala više puta.
- Add/ModifyOrder, Add/ModifyDispatchAdviceV2 - Dodate validacije koje onemogućavaju dodavanje avansnih artikala u narudžbinu kupaca ili otpremni nalog.
- Add/ModifyOrder, Add/ModifyDispatchAdviceV2 - Dodate validacije koje u slučaju negativne vrednosti dokumenta i izvršenog plaćanja po narudžbini/otpremi, ne dozvoljavaju razliku između ukupne sume plaćanja i iznosa za plaćanje dokumenta, čak i ako je razlika dozvoljena u podešavanjima programa.
- GetProjectMachines, GetProjectWorkers, GetProjectWorkOrders, GetProjectWorkOrdersDetails, GetProjectWorkOrdersValues - Ispravljeno pravilno funkcionisanje parametra recordDtModifiedFrom.
- AddItems - Metoda sada sprečava unos šifre artikla koja sadrži znak ' (apostrof).
