Verzija 2024.02.001

DDV Porez na dodatnu vrednost

• Pomoćni alati – Izveštaj o usklađenosti - Rešen problem pripreme izveštaja o usklađenosti kada FAK ili PRAC licenca modula ne postoji.

DK Dvojno knjigovodstvo

• Posredno knjiženje - Brisanje knjiženja - Uređena je kontrola i upozorenje. Program sada izveštava iz kojeg modula potiče knjiženje. Ako se izbriše  knjiženje koji je povezan sa PDV dokumentom, onda se i PDV dokument briše. Ako je PDV dokument već predat, brisanje knjiženja je onemogućeno.
• Pregled knjiženja - Izvoz SDD SEPA direktnog zaduženja: XML datoteka je pripremljena sa ažuriranjima verzije pain.008.001.08.
• Dnevne obrade - Pregled knjiženja: Prilikom izvoza podataka u Ekcel ili csv (dugme za Pripremu datoteke), podaci se ne popunjavaju u kolonama sa podacima o datumu ako datum ne postoji.
• Dnevne obrade - Izvršenja: Zapis imena i prezimena platioca u XML fajlu se uređuje u slučaju izbora „Prenos podataka fizičkih lica iz OST ".
• Dnevne obade - Pregled knjiženja - izvoz SDD SEPA direktnog zaduženja: uređen je zapis naziva datoteke, uvek se nudi naziv korisnika, a ne naziv DK. 

OBR Kamate

• Obračun kamata - dopunjen postupak prenumeracije obračuna kamata, koji se sprovodi za obračune koji još nisu knjiženi ili preneti u glavnu knjigu, PDV ili kreirani iz opomena i imaju veći obračunski broj od poslednjeg obračuna koji je prenet u DK, PDV ili je kreiran iz modula Opomene u glavnoj knjizi.
• Kamate - Krediti -  Izvoz - SDD SEPA direktnog zaduženja - implementacija nove verzije strukture datoteke, Pain.008.001.08
• Modul Krediti - Knjiženje obračuna u DK - ispravka programa u slučaju zatvorenog perioda u glavnoj knjizi, tako da program obaveštava i prekida prenos. Nakon otvaranja perioda moguće je izvršiti prenos računa.

OSD Osnovna sredstva i sitni inventar

• Osnovna sredstva i sitni inventar: na preglednici su dodati podaci vrsta i naziv vrste. Ograničenje izbora na podatak Vrsta je dodat ispisu Registra osnovnih sredstava i sitnog inventara sa mogućnošću grupisanja podataka po Vrsti. Ograničavanje izbora Tipa podataka je takođe dodat u OLAP izveštaje - Registar + Amortizacija i Analiza osnovnih sredstava. Šifra i naziv vrste su dodati podacima iz registra.
• Ispis registra sitnog inventara i lista sitnog inventara - ispravka grupisanja u slučaju praznih polja analitike mesta i nosioca troškova.
• Preglednica osnovnih sredstava i sitnog inventara: Na preglednicu i u izboru filtera podataka su dodati podaci:
• Aktivni revers (DA-najmanje je jedan revers aktivan, NE-nema reversa ili aktivnog reversa, prazno-nema filtriranja).
• Naziv analitika 1 ,2, 3.
• Napomene iz kartice Napomene registra (mogućnost pretraživanja i po delimičnom tekstu npr. *opis*).

PP Platni promet

• Platni nalozi – preglednica Priprema platnih naloga:
• na preglednicu je dodato novo polje Iznos popusta, koji se izračunava u trenutku označavanja naloga za plaćanje. Nakon instalacije nove verzije se na nalozima sa statusom Poslati i Plaćeni iznosi računa. 
• ikona Štampanje: 
• izbor je proširen u padajućem meniju sa dva izbora za štampanje:
• Platni nalozi – postojeći izbor
• Specifikacija prethodnih plaćanja – novi izbor
• Platni nalozi: Promenjen je izbor Banke i izbor starog računa za zamenu računa.
• ​Specifikacija prethodnih plaćanja: 
• Novi ispis Specifikacije prethodnih plaćanja
• Ispis omogućava pregled prethodnih plaćanja sa popustima u izabranom periodu Datuma predloga ili Datuma plaćana i pregled prethodnih plaćanja bez popusta koji su plaćeni po izabranom broju dana pre valute plaćanja. 
• Opcija Štampaj zbirno:
• Novi ispis Specifikacija plaćanja sa popustima.
• Platni nalozi – Priprema platnih naloga – preglednica: 
• Dodato je novo dugme Štampa/e-Slanje. Nakon potvrde, otvara se preglednica gde su prikazani svi zbirni nalozi za stranke u odnosu na izabrani Datum predloga. Na preglednici je omogućen i pregled pojedinačnog ispisa. Na opciji Potvrdi u preglednici se izvršava:
• upis u Stranke - kartica Događaji, ako je upisana Šifra događaja u Podešavanjima programa,
• upis u eRegistrator,
• upis u listu čekanja ePoštar.
• Podešavanje programa - Veze:  dodat je novi uslov "Specifikacije zbirnih naloga" sa mogućnošću navođenja Šifre događaja i Vrste dokumenta. 
• ePoštar: dodata je nova usluga "Dostavljanje PDF specifikacije zbirnih naloga".
• Stranke – Izdavanje dokumenata: 
• dodat je nov izbor Tipa dokumenata "PPSpecifikacija"
• Način izdavanja može biti Štampanje (osnovno) ili PDF putem e-pošte
• Obrazac: nude se ispisi sa šifrom ispisa PP_Zbirni, ako je prazno, onda je osnovni ispis novi ispis Specifikacija plaćanja sa popustima.
• Priprema platnih naloga na nivou operatera:
• Platni nalozi – Priprema platnih naloga:
• Dodata su nova polja Naziv pripremaoca i Vreme pripreme.
• Dodate su sledeće kolone u izbor preglednice: Vreme unosa, Naziv unosioca, Vreme popravljanja, Naziv menjaoca, Vreme pripreme, Naziv pripremaoca.
• Naziv pripremaoca i Vreme pripreme se unose u trenutku označavanja naloga. Kada je nalog poništen, brišu se Naziv pripremaoca i Vreme pripreme.
• Novi filter Moji nalozi je dodat u tabelu. Osnovni je neoznačen. Filter je aktivan u svim statusima naloga osim u Svim nalozima. Na statusu Neoznačenih naloga, filter je postavljen na Ime unosioca, ostali statusi imaju filter na Naziv pripremaoca. 
• Priprema platnih naloga u datoteku:
• Na Pripremi platnih naloga za banku je dodat filter Moji nalozi. Osnovno je neoznačeno. Čuva se na nivou operatera.
• Ako potvrdimo filter, u datoteci se pripremaju samo oni nalozi među označenima čije je korisničko ime isti kao i naziv pripremaoca. Nakon što je datoteka pripremljena, zadaci drugih operatera ostaju među Označenim, a u Poslatim nalozima su „Moji nalozi“. Ako filter nije potvrđen, svi označeni nalozi su pripremljeni. Naziv pripremaoca i Vreme pripreme se ne menjaju kada se datoteka promeni.
• Otključavanje naloga: 
• na sve načine otključavanja naloga (desni klik – Otključaj paket, opcija Otključavanje naloga ili Pomoćni alati – Otključavanje platnih naloga) se u Naziv pripremaoca unese operater i u Vreme pripreme > vreme otključavanja.
• Ispis Zbirni nalozi za prenos: u polje „Nalogodavac“ se ispiše ime operatera.
• Priprema platnih naloga u datoteku: na izbor je dodata mogućnost označavanja pripreme xml-a u novom formatu pain.001.001.09.
• Dnevne obrade - Plaćanje - Dodatna pravila kontiranja:
• Dodat je izbor metoda pretrage za „Svrhu plaćanja“ sa opcijom: jednako, počinje sa, završava se i sadrži.
• Redosled izbora je postavljen prema prioritetu pretrage. Osnovni režim pretrage je 'sadrži', ima najniži prioritet.
• Na preglednicu Šifarnika pravila kontiranja je dodata kolona Tip svrha plaćanja.
• Dnevne obrade - Plaćanje - opcija Dodatna pravila kontiranja: ustanovljen probni period od 30 dana korišćenja funkcionalnosti.

PRAC Primljeni računi

• Novi primljeni računi: Ispisi – Pregled veze po računima i prijemima: Dopunjeno je predlaganje parametra Godina na način da se predlaže na osnovu izbrane godine u preglednici računa.
• Novi primljeni računi: Primljeni račun -Podela zavisnih troškova: Dopunjeno je predlaganje parametra Godina tako da se predlaže na osnovu izbrane godine sa računa na kojem se vrši podela zavisnih troškova.
• Novi primljeni računi: Primljeni račun - Dokumenti nabavke: Dopunjeno je predlaganje parametra Godina tako da se predlaže na osnovu izbrane godine sa računa na kojem se vrši povezivanje sa dokumentima nabavke.
• Novi primljeni računi: Dopunjena je priprema Razdruženih knjiženja na primljenom računu u slučaju da je na primljenom računu kombinacija poreza za samoobračun i opšte stope pdv-a.
• Novi primljeni računi: Ispisi - Pregled veze sa dok. nabavke po računima: Pored mesta i nosioca troška, u pregled su dodata i sve preostale analitike (referent, nalog, an1, an2, an3).
• Novi primljeni računi: Ispisi - Pregled veze sa dok. nabavke po prijemima: U pregled su dodati pored mesta i nosioca troška dodane i sve preostale analitike (referent, nalog, an1, an2, an3). Prilikom izbora po vrsti prometa je omogućeno filtriranje po vrsti prometa za prijeme iz NDK.
• Novi primljeni računi: Preglednica računa - opcija Priprema za PP: dodat je dodatni kriterijum Datum valute za izbor računa, koji se poslat u modul platni promet.

• Novi primljeni računi: Primljeni račun - opcija Unesi zavisne troškove: Ispravljena je greška zbog koje, u slučaju uzastopnog unosa zavisnih troškova na račun, nije tačno predložen iznos za raspodelu.
• Novi primljeni računi: Primljeni račun - Pregled povezivanja: Ispravljen je prikaz vrednosti u koloni Povezan iznos i Povezan iznos sa neodbitnim PDV-om čak i u slučaju višestrukog povezivanja zavisnih troškova na primljeni račun.
• Novi primljeni računi: Primljeni račun - Knjiženje i porezi - Stope poreza: U tabeli je dopunjen izračunom ukupnih vrednosti (sume) i vrednosti u koloni Vrednost. Vrednosti se prikazuju čak i u slučaju višestrukog povezivanja zavisnih troškova na primljeni račun.

DOP Druga lična primanja

• Preračun bruto iznosa iz unetog neto iznosa u slučaju obračuna rada učenika - iznos do uredbe.

KE Kadrovska evidencija

• Šifarnik zaposlenih
• Polja Broj aneksa i Broj ugovora o zapošljavanju su proširena na 50 znakova.
• Šifarnik zaposlenih
• Dodani su podaci o šiframa i nazivima dodatnih analitika u preglednicu.
• Uređen prikaz podataka o osnovama za bolovanje u slučaju pristupa iz modula OPZ.

OPZ Obračun plata zaposlenih

• Ispravljen je ispravan prenos sati s negativnim brojem jedinica iz Posrednog u Neposredni unos u slučaju kada je stopa zaposlenosti manja od 100%.
• Ispravljen je ispravan prenos Naziva vrste obračuna iz Posrednog u Neposredni unos u slučaju korišćenja Formula po grupama.
• Radni kalendar
• Omogućen je prikaz godišnjeg broja sati i radnih dana.
• OLAP analize prenosa u Dvojno knjigovodstvo
• Dodato je polje Konto stranog državljanina u Analizu DK i Analizu PP.
• Ispravljena je greška kod OLAP analize obračunatih redova vezana za uporednu analizu dva meseca i prikaz materijalnih troškova
• Izvršena je dorada funkcije ponovnih preračuna neto na bruto u obračunu.

• Ispravljena je greška kod filtriranja u obrascu PPP-PD - omogućeno je ispravno funkcionisanje opcije čekiranja Svi zapisi.
• Omogućen je import OZ-7 obrazaca za zaposlene.

Registracija vremena

• Dodana je nova postavka koja omogućuje preimenovanje dugmeta za ručak i Službena putovanja prema nazivu događaja u registraciji vremena. 
• Kada se u šifarniku registracije vremena na zaposlenom promeni raspored, lozinka za obračun više se ne briše u Kontaktima. 
• Prenos u evidenciju prisutnosti
• Omogućen je odabir zaposlenog prilikom prenosa u evidenciju prisutnosti.

FAK Fakturisanje

• U Analizi prodaje omogućeno je da program, u slučaju akcijske prodaje iz sistema pogodnosti, koji su usmerene preko komercijalnog modula (npr. kupiš 3 plaćaš 2), pri stavkama koje su uključene u takvu prodaju, uzima u obzir proporcionalni udeo popusta, poreza, razlike u ceni itd. Pri analizi prodaje artikala koji nisu obuhvaćeni takvim sistemom pogodnosti, nema promene.

KM Komercijalni modul

• U okviru obnovljenog brzog pregleda zaliha F8 dodana je obrada pregleda pogodnosti pojedinačnog artikla iz KM modula. Obrada je vidljiva ako je izvršen prelaz na novi TDRMSP i ako stranka ima uključen sistem pogodnosti iz KM modula.

MSP Materijalno skladišno poslovanje

• Popis
• Na prikazima i ispisima u popisima uvedeno je podešavanje sigurnosnog sistema "CENOVNICI - Nabavne cene i ograničeni prikaz". Ako korisnik nema dozvolu za uvid u nabavne cene, one se ne prikazuju niti ispisuju. Odnosi se na prikaze u sumama, rezultatu i pregledima popisa, prikazima nabavnih vrednosti knjižne i stvarne vrednosti, nabavnih vrednosti viškova i manjkova, u prikazima po MPCD-u te u rezultatu popisa na posljednji dan godine.
• Popis - Popisne liste, prilikom ručnog unosa artikala putem unosa u maski, problem zaključavanja zapisa je rešen.
• Na određenim mestima u programu dodana je kontrola za "neaktivne" račune, odnosno račune koji su označeni kao "ne knjiži se". Ako je račun označen na taj način, program će odbiti unos računa na sljedećim mestima:
• Šifranti - Vrste prometa - Konto troška
• Šifranti - Artikli - kartica Zaliha - unos konta zaliha i troška
• Šifranti - Knjižne grupe - podešavanja konta za knjiženje temeljnice nabavke, upotrebe.
• Knjiženje - Temeljnica nabavke, upotrebe - Dodatna podešavanja - podešavanja konta za knjiženje temeljnice nabavke, upotrebe.
• Sigurnosni sistem - operateru sa Nivoom 2 sada je omogućen pristup funkcionalnosti "Prelaz u novu godinu" uz dozvolu putem ključa "MSP - MENI, Knjiženje - Prelaz u novu godinu ".
• Popis - popisne liste, Ispravljena je greška prilikom unosa artikla na prazan popisni list.
• Temeljnica nabavke, upotrebe
• Dopuna za podešavanja knjiženja gde se TDR koristi samo za izdavanje, a zalihe se vode u materijalnom skladišnom poslovanju po nabavnim vrednostima na nivou skladišta, a ne na nivou maloprodajnih poslovnica.
• Predprijemi - Tranzit
• U opciji "Tranzit", sortiranje redova u prenosu iz dokumenta predprijema u prijem, zatim u izdavanje i na kraju u fakturisanje, dodatno je dopunjeno sa redosledom redova predprijema.
• F7 - Pregled artikla
• Program "Kartica maloprodaje" je dopunjen za novi TDR/MSP (vođenje maloprodaje u MSP) tako što se kartica artikla sada prikazuje čak i za postavke gde korisnik nije imao ili koristio MSP modul pre spajanja. Sada se podaci uzimaju iz oba sistema.

NDK Narudžbina dobavljača i kupaca

• Ispisi - Kalkulacija porekla; obnova logike pripreme izračuna datuma prijema sastavnice proizvoda.
• Šifarnik Knjige narudžbina
• U sistemima gde se vođenje maloprodaje obavlja u Materijalno skladišnom poslovanju (MSP), postoji nova opcija na kartici "Knjiženje u TDR" nazvana "Kreiranje prijema u TDR". Ova opcija je aktivna kada se vrši knjiženje u Trgovinu na malo (TDR) putem gotovinskog prometa. Ako je ova nova opcija potvrđena, tada se otpremni nalog u potpunosti kreira kako u MSP-u, tako i u TDR-u. Ovo je dodatna mogućnost u integrisanim sistemima TDR/MSP, gde se izdavanje koje je bilo namenjeno odloženom plaćanju prenosi iz otpremnog naloga u Gotovinskoj prodaji TDR-a i kreira gotovinski račun, izvršavajući time trenutnu uplatu.

TDR Trgovina na malo

• U podešavanjima POS opreme pregled postavki štampača je bio zaključan sigurnosnim sistemom. Pregled se može otključati dodelom sigurnosnog ključa TDR - POS oprema – prikaz pos štampača.
• U Analizi prodaje smo omogućili da program u slučaju akcijskih prodaja iz sistema pogodnosti, koji su usmereni preko komercijalnog modula (npr. kupiš 3 plaćaš 2), pri stavkama koje su uključene u takvu prodaju, uzima u obzir proporcionalni udeo popusta, poreza, razlike u ceni i sl. Pri analizi prodaje artikala koji nisu obuhvaćeni takvim sistemom pogodnosti, nema promena.
• Otklonjena je greška gde je program na određenim obradama prikazao kalkulaciju maloprodajnih sastavnica, koji su deo modula TDR, sa nepravilnim cenama. 
• Gotovinska i negotovinska prodaja - Delimični storno, pri stornu druge poslovnice dodat je izuzetak na izbor druge poslovnice u slučaju ako operater nema ovlašćenje na izabranoj poslovnici.
• Na kartici maloprodaje na F7 smo dodali kolonu "Veza TDR", koji prikazuje informacije o povezanim dokumentima koji su nastali u okviru gotovinske i negotovinske prodaje u modulu TDR. Istovremeno smo izbrisali prethodne podatke iz kolone "Referenca". Nova kolona se dodaje desnim klikom na preglednici (izbor kolona ili zadano).

VRP Višefazni raspis proizvodnje

• Ispisi - pokalkulacija radnog naloga; ispis pokalkulacije je sada omogućen i u preglednici.
• Ispisi - pokalkulacija radnog naloga; među ispise pokalkulacije u preglednicu je dodana još jedna vrsta ispisa (poređenje stvarnih i planskih cena).
• Plan proizvodnje - Problemi s usklađivanjem tehnološkog postupka i kontrolnog plana QM pri formiranju rezervacijskih radnih naloga su rešeni.
• Kooperacija - Poboljšano je funkcionisanje tabela za prijem i izdaju kooperacije, uz otklanjanje više manjih problema.
• Kooperacija - izdavanje u kooperaciju; Ispravljeno je preskakanje rednih brojeva izdavanja prilikom masovne pripreme za kooperaciju.
• Radni nalozi - Ispravljene su problemi sa kontrolom nosioca troška prilikom knjiženja radnog naloga u MSP (uključujući i knjiženje izdavanja sastavnica i serijsko knjiženje radnog naloga); ako je nosilac troška obavezan na vrsti prometa MSP.
• Rad radnika - Uređeno je "dvostruko" sortiranje na preglednici rada radnika. Kada sortiramo (filtriramo) preglednicu prema odabranoj koloni, rezultati se potom sortiraju od najvećeg prema najmanjem broju reda unosa rada radnika.
• Ispisi - Analize i ispisi izvršenog rada - U analizi rada, izračun troškova rada radnika i troškova rada radne stanice sada je usklađen s pokalkulacijom radnog naloga.
• Plan proizvodnje - Funkcija priprave plana u slučaju opcije "po sistemu KANBAN" sada neće pripremiti plan za artikle koji ne sadrže oba tražena podatka sistema KANBAN (minimalne i maksimalne zalihe). Dakle, artikli koji ne sadrže minimalnu i maksimalnu zalihu neće biti uzeti u obzir prilikom pripreme plana!

Artikli

• Uvoz artikala - napredni način - preko čarobnjaka za uvoz uređen je uvoz opisa artikala na ćirilici.

SPL Grupni šifarnici

• Administracija - Korisnik i računar – Pomoćni alat za prešifriranje podataka: U prešifriranje je dodata prešifriranje šifre stranke koja se nalazi u šifarniku ugovora, šifra proizvođača koja se nalazi u glavnoj knjizi, analitike na pomoćnom alatu za uvoz troškova sa e-računa (modul PRAC), nosioca troška na pomoćnom alatu za Deljenje proizvodnih troškova u posrednom knjiženju (modul DK)).
• VOD - Izvoz - Ako je u pitanju izvoz nepoznatog tipa dokumenta, sada se podrazumevano određuje tip dokumenta (polje <Dokument>) kao "Temeljnica ".

Stranke

• Šifarnik lokacije (dostave) preimenovan je u šifarnik dostavnih mesta. Prečica za pristup šifarniku na glavnom meniju SAOP-a uređena je na kartici Prečice. Na preglednici stranaka uklonjen je pristup šifarniku lokacija dostave, ali prečica ostaje unutar obrasca za unos podataka pojedinačne stranke. Dodat je sigurnosni sistem koji sprečava dodavanje, brisanje ili menjanje podataka dostavnih mesta.
• Stranke - Tekući račun - otklonjen problem prikaza znaka na maski za uređivanje zapisa u slučaju uređivanja tekućeg računa stranog državljanina.

Web.API

• GetDipachAdviceeSLOG20 - nova API metoda preko koje se dobija XML ispis otpreme po standardu eSlog 2.0.
• AddItinerary - problem sa dodavanjem relacije je rešen ukoliko je šifra unosa znak, a maska je postavljena na numerički unos. 
• GetProductionPlan - nova API metoda za dobijanje podataka iz plana proizvodnje programa VRP.
• PostOrderToProductionPlan - nova API metoda za prenos narudžbine kupaca u plan proizvodnje programa VRP.
• PostDispatchAdvice - metoda je nadograđena tako da prilikom knjiženja izdavanja uzima u obzir podešavanja vezana za datum (podešavanja se nalaze na knjizi otpremnog naloga))
• GET metode: Onemogućeno je korišćenje parametara sa vrednošću 0 u filterima Page i Page size. U tom slučaju, vrednost 0 će uvek biti zamenjena sa vrednošću 1.
• Dopuna metode GetPayrollLedger
• Dodan je nov parametar extendedLedger, sa kojim se omogućava određivanje vrste temeljnice.
• Dodat je podatak EmployeeID i PayElemenID, ako je null i kad je parametar extendedLedger = false, isto se upišu podaci. 
• Journal - AddJournal - Uređena je greška koja nije uzimala u obzir zabrane u sigurnosnom sistemu prilikom korišćenja metode od strane API operatera. 
• GetPrices - API metoda prilagođena na sistem šifarnika stranaka i artikala.
• AddIncomingInvoice: Ispravljen je zapis podataka o dokumentu na račun tako da se uzima u obzir početno slovo dokumenta, kao što je postavljeno u knjizi dokumenata u koju se upisuje primljeni račun.
• AddInovice – otklonjen problem, koji se preko navedene API metode nije unela plaćanja prilikom unosa računa.  
• RegistratedWiew - uređena je paginacija na get metodi.