Verzija 2023.11.001

DDV Porez na dodatnu vrednost

Termin datum poreskog perioda/datum perioda sada je zamenjen terminom „datum PDV perioda".
PDV - Preglednica - Dugme "prenos plaćanja" je sada uvek aktivno.
PDV - Preglednica - Izbor računa - Manje dopune u formi za izbor.

DK Dvojno knjigovodstvo

Dnevne obrade - Plaćanje: u slučaju da je na kontiranju plaćanja izabrana stranka, prilikom izbora sa povezivanjem na Više dokumenata uređen je pregled otvorenih stavki samo za izbranu stranku.
Štampe i pregledi - Otvorene stavke: U tabelu su dodate dve kolone za zatvoreni iznos u domaćoj valuti (dugovni i potražni).
Štampe i pregledi - Otvorene stavke: Pretraga konta je raspoređena prvo po šifri, a zatim po nazivu, ako nema rezultata po šifri.
Štampe i pregledi - Kartice: Pretraga konta je raspoređena prvo po šifri, a zatim po nazivu, ako nema rezultata po šifri i zadatku.
Dnevne obrade - Plaćanje: dopunjeno je knjiženje u Posrednom knjiženju. U slučaju kursne razlike na knjiženju se upiše Dokument.
Posredno knjiženje - Kontrolni dnevnik sa unosima evidentiranih knjiženja: U slučaju ručnog knjiženja računa sa unosom sa izborom konta prihoda ili rashoda na prozoru za PDV, podaci o evidentiranim knjiženjima se takođe unose na Kontrolni dnevnik.
Štampe i pregledi - Iskazi: Popravljen obračun planskih podataka na iskazu sa planom u slučaju pregleda Ukupno svih analitika.
Dnevne obrade - Prilivi i odlivi: Priprema podataka iz Narudžbine kupaca je dopunjena na način da se ne uzimaju u obzir zatvoreni redovi na otvorenim narudžbinama.
Dnevne obrade - Plaćanje - Pregled ispisa:

na preglednici ispisa se nalaze:

novo dugme Dodatna pravila kontiranja: automatsko kontiranje plaćanja na osnovu dodatnih kriterijuma. U padajućem meniju izbor je sledeći:

Novo pravilo kontiranja: omogućava unos novog pravila kontiranja iz trenutne postavke plaćanja. Otvara se tabela u koju se kopiraju tekući podaci o plaćanju i u kojoj navodimo Opis pravila kontiranja ostavljajući samo uslove pod kojima se pravilo obračunava. Definišemo vrednosti (račun, kupac i analitika) i dodatnu mogućnost kombinovanja knjiženja sa istim uslovima. Novo pravilo kontiranja se unosi u Šifarniku pravila kontiranja.
Šifarnik pravila kontiranja: nova preglednica o pravilima kontiranja i navedenih vrednosti.

Pravila kontiranja se mogu postaviti za određeni Broj računa, Svrhu doznake, Šifru namene, Model/ referenca ili Model/odobrenje. Uslov se može postaviti kao određeno podešavanje ili kao biranje konta, stranke i analitike iz evidencije.
Redosled traženja dodatnog pravila je određen prema sledećim prioritetima:

1. prioritet = Broj računa
2. prioritet = Model/Referanca
3. prioritet = Model/Odobrenje
4. prioritet = Svrha doznake
5. prioritet = Šifra namene

Nakon potvrde dugmeta Dodatna pravila kontiranja, u šifarniku pravila kontiranja se pretražuju odgovarajuća pravila za sva plaćanja koja još nemaju određena konta i polje Upozorenje je prazno. Ako veza postoji, za uplatu se unose sledeće vrednosti: Konto, Stranka, Mesto troška, Nosilac troška, Referent, Nalog i Analitike. U slučaju očitavanja vrednosti iz reference, ako nema zapisa vrednosti u šifarnicima, u Upozorenju se upisuje sledeće: Proveriti kontiranje + opis, ako šifra nije ispravna. Ako se ispravi zapis, upozorenje se briše.
Dodata su nova polja u preglednicu plaćanja izvoda: Šifra namene, Redni broj kontiranja, Opis pravila kontiranja i Spoji knjiženja. Šifra namene se povlači iz liste, ako u datoteci postoji zapis. Redni broj kontiranja i Opis se dodaju ako je program pronašao uslove kontiranja u šifarniku pravila kontiranja.
U izmeni plaćanja dodaju se šifra namene i Redni broj kontiranja, ako evidencija postoji.
Na desni klik preglednice dodata je opcija Briši podatke dodatnog kontiranja. Ako je fokus na kliku kolone Red. br. kontiranja, onda se brišu sve vrednosti koja su dodata sa povezivanjem na Dodatna pravila kontiranja, i koji imaju isti redni broj. Ako je fokus na nekoj drugoj koloni, onda se vrednosti brišu samo za trenutni zapis.
Na preglednicu je dodat filter Prikaži objedinjena knjiženja.
Knjiženje ispisa: sve postavke koje imaju kvačicu u polju Objedinjena knjiženja i imaju isti konto, stranku, MT, NT, Referent, Nalog i analitike se prenose u knjigu kao jedan zapis.

Opomene: Na dugmetu Izaberi sve uređeno je da se samo filtrirani podaci označavaju za brisanje.
Dnevne obrade - Plaćanje - Uvoz ispisa:

u izbor ispisa za uvoz je dodato da su Zip datoteke takođe vidljive.
omogućeno je automatsko "raspakovanje" datoteke. Zip datoteka se tretira kao masovni uvoz.

Dnevne obrade - Plaćanje: prilagođen je prikaz TR primaoca iz kojeg se na izmeni plaćanja nudi šifra stranke, ako je izvor informacija 10 i zbirni izvod.

OSD Osnovna sredstva i sitni inventar

Zakupnine - dopuna i usklađivanje amortizacionog plana iz lizinga.
Narudžbina Register + amortizacija - dopuna veze za prikaz amortizacije sitnog inventara po registarskom broju i analitici gde je sitni inventar evidentiran.
Osnovna sredstva i sitni inventar - promenite kontrolu prilikom čuvanja nove promene za sitni inventar da biste uzeli u obzir i prethodno unetu ispravku vrednosti.
Ispis etikete - podešavanje traži naziv kompanije iz izlaznih postavki ako se u nazivu koristi znak (').
Osnovna sredstva - obračun amortizacije:

promenite tip osnovnog sredstva da biste uneli šifru lokacije iz prethodnog zapisa, što je događaj nabavke ili promena u analitici. Za ostalu analitiku uzima se u obzir datum promene, odnosno prethodni mesec.
za vrstu sitnog inventara šifra lokacije na evidenciji amortizacije upisuje se i prema poslednjem zapisu prethodnog meseca, kao što je slučaj i za ostale analitike. Amortizacija sitnog inventara knjiži se zbirno u analitiku iz poslednje evidencije prethodnog meseca, koja se očitava iz događaja kupovine, prenos prema datumu promene.

PP Platni promet

Priprema naloga za plaćanje u fajlu: priprema naloga za plaćanje je uređena u slučaju da je formular ograničen na serijski broj naloga, koji ima iznos za plaćanje veći od iznosa koji je unet u Podešavanja programa - Podela plaćanja preko = 50.000,00.
Priprema naloga za plaćanje: završeno je obeležavanje kreditnog lista i obračun Iznosa predloga. U slučaju kreditne napomene (negativan iznos), uslov se dodaje tipu popusta kupca (ako je u pitanju obračunski ili trajni tip popusta).
Platni nalozi - Platni nalog: ispis vrste popusta koji je odredila stranka dodaje se ispod informacije o popustu

PRAC Primljeni računi

Novi primljeni računi - Pregled po prijemima - kod vrste dokumenta Zavisni trošak u polju Br. dokumenta se unosi broj prijema a ne predprijema. Polje Vezni dokument je preimenovano u "Izvor dok. nabavke".
Novi primljeni računi - opcija Dokumenti nabavke - polje Izvor prijema je preimenovan u "Izvor dok. nabavke", u slučaju zavisnih troškova u polju je prikazan broj predprijema sa kojim je povezan zavisni trošak.
Novi primljeni računi - opcija Sve veze - polje Broj prijema je preimenovan u "Br. dokumenta", u slučaju zavisnih troškova u polju je prikazan broj predprijema sa kojim je povezan zavisni trošak. Polje Veza je preimenovano u "Izvor dok. nabavke" u slučaju zavisnih troškova u polju je prikazan broj povezanog predprijema.
Novi primljeni računi - dugme Unesi zavisne troškove - U polju Br. dokumenta se više ne prikazuje broj predprijema nego broj prijema. Dodato je polje Izvor dok. nabavke u kojem je prikazan broj predprijema na koji su se povezali zavisni troškovi.
Primljeni račun: Unos poreza – uređeno je automatsko otvaranje poreskih perioda iz primljenog računa u slučaju da poreski periodi ne postoje u modulu PDV
Novi primljeni računi - dugme Sve veze - dugme Otključaj veze je preimenovano u Otključaj veze do Dokumenata nabavke.
Novi primljeni računi - Knjiženje i porezi - Dugme Unesi u OSD - Dodata je kontrola koji u slučaju knjiženog računa dozvoljava unos osnovnog sredstva u modul OSD toliko puta, dok se ne raspodeli celokupna vrednost.
Novi primljeni računi - Unos primljenog računa: Dopunjeno je čuvanje računa na način da se po povezivanju računa na knjigu pošte račun sačuva u programu.
Novi primljeni računi - Uvoz e-računa – ako su na knjižnoj grupi postavljene analitike, onda se oni predlažu za račun po uvozu e-računa.
Novi primljeni računi - Dokumenti nabavke:

Dugme Prikaži redove:

dugme je neaktivno ako u tabeli dokumentacije nabavke nema dokumenta,
uređeno je otvaranje preglednice za delimično povezivanje.

Dugme Detalji:

prijemi: uređen prikaz novčane jedinice - prikazuje se šifra a ne naziv novčane jedinice,
zavisni troškovi: dodat je iznos u stranoj novčanoj jedici, konto, procenat pdv-a, novčana jedinica.

Novi primljeni računi - Račun

dugme Zapis zavisnih troškova na početku i na knjiženju je neaktivan, ako je računu povezan sa Preuzimanjem i ni sa kojim drugim tipom dokumenta nabavke.

Novi primljeni računi: dopunjen je prikaz opisa knjiženja kreiranih iz povezanih dokumenata nabavke i šifre vrsta prometa dužih od 30 karaktera.
Novi primljeni računi - dodata je provera kojom se proverava da li porez na odgovarajućem dokumentu nabavke odgovara porezu na računu, odnosno provera vrste poreza (domaći, strani, eu) i uzimajući u obzir prefikse zemalja navedenih u dodatnim poreskim brojevima.
Novi primljeni računi - Knjiženje i porezi - Ispravljen je predlog podataka o novom knjiženju kada se upis vrši preko dugmeta Unesi zapis iz.

SPR Praćenje plaćanja računa

Plaćanje: na ručnom zatvaranju plaćanja sa dugmetom Više dokumenata, uređeno je zatvaranje računa po uslugama.
Računi i plaćanja - Plaćanje - Priprema plaćanja: u slučaju da je iznos uplate manji od otvorenog iznosa računa, uređeno je da se u izvod ne dodaje novi red sa upozorenjem „SPR: Neknjiženi deo uplate“. Takve stavke moraju biti zatvorene ručno.

DOP Druga lična primanja

Dopunjen prenos neoporezivih iznosa u modul DOH.

KE Kadrovska evidencija

Rešen je problem sa čuvanjem odluka o odmoru u slučaju znakovnog šifarnika zaposlenih.
Slanje obaveštenja o godišnjem odmoru e-poštom - dodata opcija slanja samo odabranim zaposlenima.
OLAP analiza Struktura zaposlenih – moguće je prikazati zaposlene prema organizacionoj strukturi u slučaju da je u podešavanjima programa označeno polje Prikaži zaposlene po organizacionim jedinicama i na odgovarajući način je uređen i sigurnosni sistem.
Dugme Izbrani zaposleni - dodat prikaz šifarnika zaposlenih prema uređenoj organizacionoj strukturi u slučaju kada je u podešavanjima programa označeno polje Prikaz zaposlenih po organizacionim jedinicama i na odgovarajući način je uređen i sigurnosni sistem.
Uređen je prikaz događaja iz grupa Obrazovanje, Ispiti, ispiti i sertifikati i Rad i karijera prema organizacionoj strukturi u slučaju kada je u podešavanjima programa označeno polje Prikaz zaposlenih po organizacionim jedinicama i na odgovarajući način je uređen i sigurnosni sistem.
Rešen je problem sa datumom na listi jubileja u slučaju prestupne godine.

OPN Obračun putnih naloga

Uređeno je pravilno ažuriranje statusa naloga u slučaju ako na nalogu po Pripremi obračuna nema obračunskih redova. Nakon upozorenja Da li zaista želite zaključiti nalog bez obračunskih redova i po izboru Da, status naloga se pravilno promeni u Plaćeno i knjiženo. Po izboru Ne, ostaje omogućen ručni unos obračunskih redova.

OPZ Obračun plata zaposlenih

Evidencija prisutnosti - brzi unos: uređeno podešavanje u polju Prekrij postojeće događaje u zavisnosti od poslednje korišćene postavke.

Evidencija prisutnosti - Planiranje odsutnosti

Naziv odsustva u elektronskoj poruci zaposlenima je usklađen sa nazivom odsustva u šifarniku Vrste odsustva.

U posredni unos je dodato brisanje vrste obračuna.
Izmene kod obračuna bolovanja preko 30 dana – omogućen unos člana porodice kod odgovarajućih vrsti odsustva preko 30 dana; dodata je nova funkcija koja posmatra vezu između bolovanja do i preko 30 dana
Različite izmene kod obrasca PPP-PD – izmenjena šifra vrste prihoda za redovan rad kod zaposlenih na nepuno radno vreme; ispravljena greška kod MFP.10 u slučaju kombinacije bolovanje preko 30 dana + redovan rad + prevoz; ručni unos dodatnog reda i ispravan prenos istog u obrazac PPP-PO

Registracija prisutnosti

Uređena je sinhronizacija podataka u šifarniku zaposlenih sa satima.
Popravljen prikaz preostalog odsustva u slučaju neiskorišćenog odsustva iz prethodne godine.

mojINFO

Uređena je zabrana promene lokacije u slučaju događaja zabeleženih na terminalu.
Postavljen prikaz zaposlenih u Evidencija prisutnosti (Sve prisutnosti, Ukupni sati zaposlenih) i Prijava odsutnosti (Sve odsutnosti, Pregled korišćenja odmora zaposlenih):

u slučaju jedinice
u slučaju vođe i podređenih jedinice
u slučaju vođe, podređenih jedinice i aktivnog zamenika.

U sigurnosni sistem su dodata dva nova ključa za prikaz zaposlenih u slučaju neaktivnog zamenika.
Dodato obaveštenje o unosu nevažećeg perioda prilikom prijave odsustva.
Uređen je status u slučaju ako su stvarni sati jednaki dnevnom planu.
Vođi je dozvoljeno da uređuje i briše događaje bez obzira na izbor podešavanja zabrane sistemskog vremena.
Omogućeno je evidentiranje noćne izmene sa dugmetom za sistemsko vreme.
U slučaju kada nije izabrana postavka za zabranu promene sistemskog vremena, dodavanje događaja u mojINFO je omogućeno ako je početni događaj registrovan na satu.

DN Radni nalozi

Radni nalozi za povećanje vrednosti proizvoda (nivelacija) - obračun nove cene proizvodnje u postavljenom cenovniku, kao i obračun preko pomoćnog alata "Obračun proizvodnih cena".

FAK Fakturisanje

Knjiženje - računi, predračuni - računi i predračuni, koji su u statusu koji više ne dozvoljava promenu podataka, sva polja (podaci) su siva (šema boja pokazuje da dalje promene nisu moguće).
Knjiženje - računi; u slučaju korišćenja funkcije „dodavanje dokumenta“, polja računa koja se mogu menjati više nisu označena crvenom zvezdicom, ali nisu siva kao ostala polja (šema boja pokazuje da su izmene moguće).

KM Komercijalni modul

Na novoj preglednici brzog pregleda artikala (F8) smo dodali mogućnost štampanja etiketa iz pogodnosti Komercijalnog modula. Obrada je omogućena:

da se radi o obnovljenom, kombinovanom TDRMSP (preuzimanja za maloprodajne poslovnice se vrše u okviru modula MSP);
postoje unakrsne veze između modula KM, MSP i TDR;
u TDR na poslovnicama je postavljen sistem pogodnosti gotovinske prodaje.

Nakon odabira jedne ili više pogodnosti, prikazuje se lista stavki za koje se etikete mogu štampati. Informacije na samoj etiketi koje su vidljive:

trenutna maloprodajna cena
procenat popusta
snižena maloprodajna cena
najniža cena u poslednjih 30 dana.

Dodali smo novu funkcionalnost u obradu pripreme pogodnosti, gde možete da utvrdite da li je dostupna:

kombinuje se sa drugim pogodnostima (postojeći način rada).
prevladava onaj najpovoljniji (za kupca).

Podrazumevana vrednost, koja se popunjava i na postojeće pogodnosti je da je pogodnost „kombinovana“, dok se opcija „preovladava najpovoljnije“ mora izabrati posebno.
Ako je izabrano „Kombinovano“, obrada izračunava vrednost popusta na pogodnosti nepromenjenu, što znači da ako se na određeni artikal primenjuju dve ili više pogodnosti, program kombinuje pojedinačne vrednosti pogodnosti jedne sa drugima (izračunava nekoliko nivoa popusta po osnovu umanjene vrednosti).
U slučaju da su najmanje dve (ili više) pogodnosti postavljene na opciju „Prevladava najpovoljnija“, program bira samo jednu od pogodnosti koje se odnose na isti artikal, i to onu za koju kupac dobija najveću diskontna vrednost, dok se ostale ne uzimaju u obzir.
U sklopu obrade pogodnosti Komercijalnog modula, dodali smo opciju ispisa artikala koje su uključene u pojedinačne izabrane pogodnosti.
Dugme je aktivno samo kada postoje uslovi za artikle u ponudi (u suprotnom bi to značilo štampanje celog šifarnika).
Lista artikala se može prikazati kao tabela ili kao KRD ispis (sa mogućnošću oblikovanja).
Na brzom pregledu artikla (F7), dodali smo pregled ugodnosti KM.
Nakon pokretanja potrebno je pristupiti u poslovnicu, dok je predložena stranka iz podešavanja TDR modula (Kupac - Dobavljač), a podrazumevana vrednost je količine 1 (sva tri se mogu menjati).
Prikazani podaci nam pokazuju :

kolika je maloprodajna cena i iz kog cenovnika potiče,
kolika se vrednost popusta koristi za izabrani artikal,
kolika je neto cena i vrednost,
koje pogodnosti se odnose na odabrani artikal i koje su od njih korišćene u obračunu vrednosti popusta ugodnosti.

Optimizovane su procedure za obračun pogodnosti, što omogućava brži obračun pogodnosti.

MSP Materijalno skladišno poslovanje

Prelazak u novu godinu:

Ako se za interne prenose koristi skladište robe na putu, tokom prelaska u novu godinu ne vrši se negativna kontrola zaliha za artikle za koje se vode po serijama, a serije ovih artikala se ne vode u maloprodaji.

Ispisi - Stanje zaliha - numeričko polje desno od klasifikacija je dodato u masku podešavanja. Svrha polja je kombinovanje ili prikaz početnog dela klasifikacija u dužini unete vrednosti u preglednicama i na ispisima, u slučaju grupisanja, nazivi klasifikacija se ne štampaju.
Na preglednici pripremljenih knjiženja temeljnice nabavke, upotrebe dodata je kolona "Naziv događaja". Podatak se na osnovu šifre događaja prikaže iz šifarnika. Funkcije na toj novoj koloni su standardne, kao na ostalim kolonama: sortiranje, premeštanje, izbor kolone. Takođe, funkcija "Promet - ukupno", radi i na ovoj novoj koloni, ali naravno ima isti rezultat kao da ste koristili ovu funkciju na šifri događaja.
Promet - izdavanje, u slučaju negativne emisije artikla koji se vodi po planiranim cenama i to je za nju prvi događaj u magacinu, za nju se kreira prijem u magacinu pre negativnog izdavanja sa unetom planiranom cenom i količinom 0.
Temeljnica nabavke, upotrebe

Za knjiženje na obračunski konto (iz artikla, knj. grupe ali iz dodatnih podešavanja knjiženja) se proverava da li je konto označen kao devizni. Za konto koji nije devizni nema promena u pripremi knjiženja. Za devizni konto, pored vrednosti u domaćoj novčanoj jedinici, na indirektno knjiženje se prenose i novčana jedinica, kurs i vrednost u stranoj novčanoj jedinici. Prenosi se fakturna vrednost iz predprijema.

Prilikom knjiženja izdavanja jednom korisniku i prijema drugom korisniku, postavka planske cene se sada uzima u obzir na prijemu u zavisnosti od tipa skladišta u kojem je prijem nastao.
Kolone za maloprodajne cene i vrednosti su dodate u preglednicu F7 kartice artikala, koje se zadržavaju u izboru, bez obzira da li se maloprodaja vodi u MSP ili ne.

NDK Narudžbina dobavljača i kupaca

Kod internih narudžbina, dodat je prikaz poslednjeg zapisa u „ Vezi posledica “ i status narudžbine dobavljača odnosno preuzimanje od dobavljača.
Na narudžbini dobavljača se na redu prikazuje iz kojeg je interne narudžbine.
Na preuzimanju od dobavljača se na redu prikazuje iz kojeg je interne narudžbine.
Dopunjeno je delovanje načina vođenja artikala Serije i podešavanja Serije u maloprodaji = Ne. U takvim primerima se predlaže serija "-".
Otpremni nalozi kupaca - u slučaju načina plaćanja „Po narudžbini/otpremi“ i upisanog blagajnika, kada se otpremni nalog prenosi na gotovinsku prodaju, sa iznosima se prenose i blagajne i načini plaćanja. U slučaju unetih rezervisanih načina plaćanja (1001, 1002, 1003) ili poklon bonova, načini plaćanja se resetuju u gotovinskoj prodaji. Ukoliko načini plaćanja uključuju poklon karticu, karticu pogodnosti ili POS plaćanje u vezi sa POS terminalom, kada se načini plaćanja potvrde, otvaraju se prozori za unos brojeva kartica ili prenos iznosa na POS terminal.
Na potvrđenoj narudžbini dobavljača je omogućena promena Datuma isporuke i Datuma predviđenog plaćanja. Omogućena su i dugmad za kopiranje podataka u redove.
Kupci - otpremni nalozi; pri prenosu narudžbine kupca koja sadrži načine plaćanja na otpremni nalog na koji se prilikom prenosa smanjuju količine otpreme, razlika između vrednosti otpreme i narudžbine se više ne evidentira metodom plaćanja 0 – gotovinom, već šifrom načina plaćanja, koji je naznačen u prvom redu načina plaćanja narudžbine kupca.
Kupci - otpremni nalozi; prilikom prenosa otpreme na račun ako sadrži načine plaćanja, a račun dobija drugačiju vrednost od otpreme, razlika između vrednosti računa i otpreme više se ne evidentira načinom plaćanja 0 – Gotovina, već sa šifrom načina plaćanja koja je navedena u prvom redu otpreme o načinu plaćanja.
Kupci - otpremni nalozi; prilikom prenosa otpreme na račun, ako otprema sadrži načine plaćanja, načini plaćanja na računu se sada mogu sabrati po šifri načina plaćanja. U tu svrhu u podešavanjima programa (kartica opšte) potrebno je uključiti opciju „Sabiranje načina plaćanja prilikom prenosa otpreme na račun).
Kupci - narudžbina kupaca, otpremni nalozi; iznad preglednice načina plaćanja dodata je funkcija (dugme) „Obriši sve redove“ kojom brišemo sve načine plaćanja dokumenta. Isto važi i za račune u fakturisanju.
U okviru narudžbina dobavljačima, popunili smo vrednost sa 1 na narudžbinama koje su formirane pre nego što je faktor količine postao obavezan podatak, kada nije popunjen.
Problemi su se javili sa korisnicima koji su promenili stare narudžbine ili ih kopirali u nove.
Prilikom pripreme zbirnih računa po platiocu, računi se ne razdvajaju po primaocu, u slučaju da su različiti, npr. referenti i uzimaju se u obzir pri sabiranju.

SER Servisna delatnost

U obradi automatskih narudžbina dobavljačima (dugme Narudžbine -> Narudžbine dobavljača) ažuriran je postupak prenosa na narudžbine dobavljačima, koji sada korektno popunjava faktor količine prema podacima o dobavljaču i naručiocu iz šifarnika Artikli - Stranke.

TDR Trgovina na malo

Program za korišćenje kartice pogodnosti i korišćenje boniteta sa tačaka ovih kartica dopunjen je postavkom da pri korišćenju boniteta program može proveriti dospelo dugovanje kupca i dozvoliti korišćenje samo ako kupac je izmirio sva dospela potraživanja.

U kartici „Kartica pogodnosti” u podešavanjima programa, u slučaju postavke „pripisivanje i obračun boniteta preko kartice poverenja” nalazi se nova postavka „Provera dospelog duga kupca”. U slučaju da je ova postavka potvrđena, pri unosu korišćenja boniteta na gotovinskom računu dodaje se kontrola dospelog duga kupca. Dospeli dug se pretražuje iz finansijskih podataka kupca u odnosu na podatke „Tip izvora duga“ iz TDR podešavanja. Ukoliko je dospeli dug kupca veći od minimalnog iznosa za izračunavanje roka dospeća najstarijeg duga (podaci za podešavanje DK), program ne dozvoljava korišćenje boniteta i prikazuje odgovarajuće obaveštenje o dospelom dugu.

Gotovinska prodaja - raj dana ili izvoz u PDV, prenos podataka na PDV je regulisan čak i ako nisu svi računi uneti u podešavanjima knjiženja, podaci bez unete vrednosti konta se prenose na PDV
Predprijemi maloprodaja - Interni prenosi

Dopunjen izbor dokumenata za interni prenos, s tim što je moguć i prenos neprenesenih dokumenata iz prethodne godine u tekuću obračunsku godinu.

Ispravljene su greške koje su se pojavile u slučaju korišćenja sastavnica na predračunima i na negotovinskoj prodaji modula TDR.
Program i tim primerima na ispisima nije prikazao rabate, dok popust nije uzet u obzir na predračunima.
Gotovinska prodaja - Touch screen - pri unosu plaćanja po računu kontrola se povlači u slučaju podele iznosa na više gotovinskih plaćanja
Na unose gotovinske i bezgotovinske prodaje i predračune moguće je upisati popust do 100,00%, odnosno do limita postavljenog u podešavanjima programa.
Gotovinska prodaja - Storno računa

Kada se stornira račun na kojem je korišćen avans, program takođe briše veze sa avansnim računima, čime se avansni račun oslobađa za odgovarajući stornirani iznos.

Predprijemi

Ispravka prilikom promene maloprodajnih cena ako dodajemo redove na već knjižen predprijem i ako novi redovi još nisu poknjižene. Ispravka je tako omogućena po ponovnom ulasku u dodat neknjižen red.

Gotovinska prodaja - Delimično storno, omogućen je delimično storno prodatog reda računa, na kojem je i artikal koji je delimično storniran, za sledeći je delimično storno onemogućen.
Popis - Popisne liste

Za artikle za koje je "Zaliha po serijama" = Da i "Serije u maloprodaji" = Ne i unesen popisni list za maloprodajno mesto, program automatski predlaže podrazumevanu seriju "-" i preskače polje za unos serije. Operacija je usklađena sa unosom na predprijemima, tj. da se predložena serija još može prekucati.

Knjiženje - Predračuni

Ispravka funkcije „Kopiraj“ kada je status kopiran na novi dokument. Na novom dokumentu status je postavljen na "U pripremi".

Na preglednici funkcije "F8 - Pregled artikli - zaliha, cene" popravljeno razvrstavanje po polju "Cena".
Prilikom unosa gotovinskih računa preko ekrana osetljivog na dodir (touchscreen kasa), dodata je kontrola datuma za slučajeve kada je kasa ostavljena otvorena sa spremnim unosom.
Prilikom knjiženja gotovinske prodaje u DK i PDV knjigovodstvu, priprema podataka je dopunjena na način da se u pripremljene podatke popunjavaju evidencije posebno u zavisnosti od početka knjiženja. Na ovaj način nema dupliranja knjiženja u slučajevima kada je prethodno objavljivanje nasilno prekinuto, nalozi su otključani, a sve ponovo postavljeno.
Gotovinska prodaja - prilikom otvaranja ulazne maske gotovinskih računa, dopunjena je kontrola za unos načina plaćanja na računima sa iznosom 0, ukoliko na njima nije izvršena poreska potvrda.

VRP Višefazni raspis proizvodnje

Knjiženje - rad radnika; dopunjeni datumi/vremena kontrolnog ispisa sa dodatnim neodgovarajućim zapisima.
Tehnologija, zahtevnost; informacije o složenosti operacije (standardna operacija, operacija tehnološkog procesa, operacija radnog naloga, operacija reda narudžbine kupca) su uvek aktivne osim za kooperativne operacije i VS je uključen da zabrani promenu zahtevnosti.
Artikli - "unos artikla iz" sada pravilno kopiranje podataka čak i ako se preglednici artikala pristupa preko modularne sastavnice artikla ili preko F7 pregleda artikala.
Knjiženje - plan proizvodnje; Preglednica plana proizvodnje (i preglednica plana proizvodnje u funkciji raspisa proizvodnje) sada se takođe može videti za sve godine odjednom.
Knjiženje – plan proizvodnje, priprema plana; funkcija pripreme plana po sistemu »kanban« uzima u obzir predviđene zalihe (ne trenutne zalihe) artikla.
Knjiženje - radni nalozi; otklonjeni problemi filtriranja po preglednici materijalne sastavnice radnog naloga.
Ispisi - predviđena upotreba materijala; pri formiranju narudžbine dobavljačima na osnovu procenjene upotrebe materijala, u redove narudžbine se popunjava i „novi“ „menjaoc“ podataka (između naše jedinice mere i dobavljačeve).

Stranke

Stranke - Tekući računi: u postavku Podrazumevani nalog za uvoz dodata je kontrola koja proverava da li je postavka aktivna na nekom od ostalih tekućih računa sa istim brojem TR.

Web.API

web.API – Usklađen je HTML kod u slučaju zabrane upotrebe metode preko Saop Sigurnosnog sistema. Sada se uvek prikazuje u slučaju zabrane HTML kod 403 - "Forbidden".
AddOrder - ako nema podataka <ItemID> na svim redovima narudžbine pojavljuje se poruka o validaciji „Nema ID artikla!“ a redovi se ne unose (prethodno su uneti prazni redovi).
AddDispatchAdvice_V2 - ako nema podataka <ItemID> na svim redovima narudžbine pojavljuje se poruka o validaciji „Nema ID artikla!“ a redovi se ne unose (prethodno su uneti prazni redovi).
ModifyOrder – u slučaju da je nalog definisan kao plaćanje po narudžbini/otpremi, a podatak sa načinima plaćanja nije prosleđen i dođe do promene vrednosti narudžbine, red načina plaćanja sa šifrom koji je isti pošto se kod prvog načina plaćanja automatski ubacuje za razliku u vrednosnim redovima načina plaćanja (ranije je uvek bio ubačen kao 0-Gotovina).
MoveOrderToDispatchAdvice – u slučaju da je narudžbina definisana da se plaća na narudžbini/otpremi, a otpremi će biti dodeljene različite količine nego na narudžbini, za razliku u vrednosti se automatski ubacuje red načina plaćanja sa šifrom koji je jednak šifri načina plaćanja između otpreme i prvog reda narudžbine načina plaćanja (ranije je uvek bio ubačen kao 0-Gotovina).
ModifyDispatchAdvice_V2 – u slučaju da je nalog definisan kao plaćanje po narudžbini/otpremi, a podatak sa načinima plaćanja nije prosleđen i dođe do promene vrednosti narudžbine, red načina plaćanja sa šifrom koji je isti pošto se šifra prvog načina plaćanja automatski ubacuje za razliku u vrednosnim redovima načina plaćanja (ranije se uvek ubacivao kao 0-Gotovina).
MoveDispatchAdviceToInvoice – u slučaju da je otprema definisana da se plaća po narudžbini/otpremi, a račun će dobiti drugačiju vrednost od otpreme, automatski se pojavljuje red za način plaćanja sa šifrom koji je isti kao šifra prvog načina plaćanja umetnuta za razliku u vrednosti između računa i redova otpreme načina plaćanja (ranije je uvek bila umetnuta, kao 0-Gotovina).
MoveDispatchAdviceToInvoice – prilagođavanje rada metoda radu ERP-a u delu koji omogućava zbirni prenos (zbir) načina plaćanja sa otpreme na račun.
Na metodi UpdateEmployee_v2 je otklonjen problem sa dodavanjem stikova.
Add/ModifyItemCustomerData - podatak o tipu narudžbine <OrderingType> sada prihvata tri vrednosti (Celi broj: minimalna narudžbina + korak).

Verzija 2023.11.001

Srbija