DK Dvojno knjigovodstvo
- Kartica konta: Rešen je problem sa početnim stanjem prvog perioda prilikom štampanja za analitičke kartice između godina.
- Kartica konta: Rešen je problem sa ispisom kartice po datumu dokumenta/ opr. Usluge sa obzirom na knjiženje u Posrednom knjiženju.
- Pregled knjiženja: Ubrzan je izvoz podataka na obradi Priprema datoteke (Excel, csv). Funkcionalnost ostaje zavisna od performansi hardvera.
- Iskazi: Obnovljene su podešavanja za prikaz iznosa u obračunu:
- dodata je opcija Celi brojevi;
- izbori se međusobno isključuju.
- Štampe i pregledi - IOS: Na ispisu je omogućena opcija dodavanja broja mobilnog telefona i e-pošte primaoca.
- Računi - Detalji uplata: Uzimaju se u obzir uplate pre i posle prenosa u novu godinu u dvojnom knjigovodstvu.
OSD Osnovna sredstva in sitni inventar
- Registar osnovnih sredstava, Kartica osnovnih sredstava, pregled i priprema dosijea za UJP, ako je opcija nadogradnje uključena u vrednost osnovne šifre i isključena je nadogradnja:
- Dopunjeno je da vrednost isključene nadogradnje nije više uključena u vrednost osnovne šifre;
- na registru i kartici osnovnog sredstva, prikaz isključene nadogradnje sa vrednostima 0,00
- Izvoz na UJPnet - Na maski za pripremu fajla o osnovnim sredstvima za UJP, dodata je opcija ograničenja podataka izborom računa iz registra, polje Konto. Ako su konta izabrani iz tabele Izbor konta, polja Račun Konta od do su zatvorena za izbor.
OST Obračun usluge
- Šifranti - Deca:
- Dodata su nova polja u Unesi zapis, Unesi zapis iz i Promeni zapis: Nerezident, Država rezidentnosti, Strani poreski broj, Adresa nerezidenta - ulica, Adresa nerezidenta - grad, Adresa nerezidenta- država.
- Nova polja su takođe vidljiva u tabeli.
- Polja su vidljiva samo za kod programa Š.
iCenter
- VOD datoteka - IZVOZ:
- Uređen je redosled knjiženja, vrši se istim redosledom kako se pripremaju temeljnici.
- Uređeno je punjenje podatka "Kurs" i "Datum kursa" u slučaju deviznih vrednosti na knjiženjima.
PP Platni promet
- Priprema platnih naloga – oznaka U plaćanje: Neto rok plaćanja se uzima u obzir za kreditne zapise koji su već dospeli.
PRAC Primljeni računi
- Novi primljeni računi - Primljeni računi: Prilikom unosa fakture, dodat je predlog datuma u polju datum izvršenja tako da se datum iz polja datuma fakture predlaže kao datum izvršenja samo prilikom prvog unosa.
- Novi primljeni računi - Knjiženje i porezi: Dopunjena je kontrola koja proverava da li su na računu predloženi svi porezi iz veze PRAC-MSP i ta kontrola se ne sprovodi ako je račun proknjižen. Kad račun nije knjižen, program upozorava na neslaganje između poreza koji su na računu i na povezanim dokumentima nabavke.
- Novi primljeni računi - Veza PRAC-MSP – Pregled za delimično povezivanje dokumenata:
- na pregledu je omogućeno da se nakon promene sačuva redosled kolona,
- promenjen je izgled podrazumevane kolone,
- redosled artikala je usklađen sa redosledom koji je na opciji Detalji.
- Novi primljeni računi - Pregled računa – sklonjena je kolona Neto vrednost.
- Povezivanje primljenog računa sa osnovnim sredstvima za događaj nabavke - dodata je mogućnost povezivanja i na računu sa statusom knjiženo:
- veza se izvršava kada se usklade iznos računa i zbir veza osnovnih sredstava;
- prilikom unosa veze u revizijski trag dodaje se oznaka da je veza izvršena sa knjiženog računa.
- Primljeni računi: Programska ograničenja koja se odnose na nivo operatera 9 se prenose na sigurnosni ključ PRAC - Ograničenja operatera - Nivo 9.
- Primljeni računi: Veza PRAC-MSP - Prilikom pripreme knjiženja iz povezanog dokumenta nabavke se uzimaju u obzir i analitike koji su evidentirane u redovima povezanog dokumenta.
- Primljeni računi - unos knjiženja direktno u preglednicu knjiženja - ispravljeno je predlaganje vodećih nula u polju Dokument.
- Novi primljeni računi - Uvoz eračuna: Ako je program podešen da se pri uvozu e-računa povezuje sa dokumentima nabavke, a na fakturi nije uneto mesto troška, veza se uspostavlja bez obzira na mesto troška u dokumentu nabavke.
- Novi primljeni računi - Uvoz primljenih računa: Ispravljena je greška koja je nastala prilikom uvoza računa (Conversion failed..). Greška je nastala u slučaju aktivne postavke na knjizi dokumenata Predlog povezivanja iz eRačuna.
SPR Praćenje plaćanja računa
- Računi i plaćanja: Unos fiksnog Iznosa plaćanja na 0,00 umesto praznog polja. Unos se vrši tako što se označi polje i klikne na dugme Potvrdi.
- Pomoćni alati – Otvaranje godine: dopunjena je priprema otvaranja: uzimaju se u obzir i uplate koje imaju prazno polje u Iznosu uplate.
DOP Druga lična primanja
- Obračun ugovora - funkcija Automatska priprema - dodato je polje Obračunaj samo neobračunate ugovore.
- Ako je polje označeno kvačicom, program će preneti samo ugovore koji još nisu izmireni za izabrani datum plaćanja u obračun, na osnovu izabranog datuma plaćanja.
KE Kadrovska evidencija
- Šifarnik zaposlenih:
- Prikaz vođe zaposlenog prema organizacijskoj strukturi.
- Polja dodata u pregled zaposlenih: Šifra jedinice organizacijske strukture, Naziv jedinice org. strukture, Vođa (šifra), Vođa (naziv), puna naknada za godišnji odmor, Dani u nedelji.
- OLAP Struktura zaposlenih:
- Dodata opcija za izbor statusa zaposlenja u pregled pre ulaska u analizu.
- Polja dodata u analizu: puna naknada za godišnji odmor, dani u nedelji, Vođa (šifra), Vođa (naziv).
- Omogućeno razvrstavanje po imenu i prezimenu ili šifri zaposlenog kada se štampaju događaji koji su istekli.
- Rešen je problem sa prikazivanjem promena zaposlenih tokom perioda.
- Raniji poslovi – kada kliknete na funkciju Izračunaj ponovo će se prikazati podaci o stažu od poslednjeg posla do izabranog datuma.
OPN Obračun putnih naloga
- Potvrđivanje putnih naloga:
- Dopunjen je proces potvrđivanja putnih naloga na osnovu različitih podešavanja potvrđivanja.
- Dodate kontrole na osnovu u kojem je statusu nalog.
- Zabrana otključavanja putnog naloga, izmena naloga sve dok je nalog u jednoj od faza potvrđivanja.
- U slučaju obračuna naloga bez unetih obračunskih redova dodato je upozorenje "Da li zaista želite da zaključite nalog bez obračunskih redova?".
- Onemogućeno je dodavanje obračunskih redova po prenosu u Platni promet, Dvojno knjigovodstvo.
- Na pregledu putnih naloga dodata su polja:
- Šifra grupe potvrđivaoca
- Naziv grupe potvrđivaoca
- Dodatni opis relacije.
- Analiza troškova i Analiza putnih naloga:
- Dodato polje Dodatni opis relacije.
OPZ Obračun plata zaposlenih
- Modul evidencija bolovanja i drugih odsustava – ažurirani obrasci OZ-7 i OZ-10 kod bolovanja preko 30 dana
- Ažurirana funkcija obračuna neto na bruto po stavkama (opciono uključivanje i isključivanje ove opcije)
- Modul evidencija prisutnosti:
- Pripremljen ispis evidencije o korišćenju radnog vremena.
- Pripremljen sigurnosni sistem za dostup do menija izveštaja i pojedinačnih redova unutar menija pomoćni alati.
- Rešen je problem koji se dogodio u koraku 2 evidencije o prisustvu u slučaju kada je na liniji za obračun izabrano podešavanje perioda spajanja od/do.
Registracija prisutnosti i odsutnosti zaposlenih
- Revizijski trag:
- U podešavanju programa je dodato novo podešavanje za aktivaciju revizijskog traga. Kad se podešavanje izabere, više se ne može isključiti kroz program.
- Za sve promene se evidentira revizorski trag; dodavanje, brisanje i izmena događaja. Prilikom unosa promene otvara se prozor za obavezan unos razloga, ako razlog nije unet promena se ne čuva.
- Revizorskom tragu se pristupa desnim klikom na zaposlenog u registraciji prisustva.
mojINFO
- Omogućeno korišćenje autentifikacije u dva koraka.
- Revizijski trag:
- Podešavanje za aktivaciju revizijskog traga je dodato u podešavanje programa registracije prisutnosti.
- Revizijski trag se evidentira za sve promene koje izvrši vođa, tj. na kartici Sva prisutnost.
- Prilikom unosa promene na formi je označeno polje za obavezan unos razloga. Ako se ne unese razlog, promena neće biti sačuvana.
- Revizorskom tragu se pristupa desnim klikom na zaposlenog u registraciji prisustva.
- Podatak Osnova sati za korišćenje je dodat u Zbirni sati zaposlenih i na kartici Sve prisutnosti.
- Na Zbirnim satima zaposlenih je dodata kontrola za zabrane prekovremenog rada.
- Uređeno je širenje i sužavanje kolona u menijima i podmenijima.
- Prikaz prazne liste na Zbirnim satima zaposlenih, ako vođa grupe nema zaposlenih u svojoj grupi.
- Rešen je problem sa Ocenjivanjem gde vođa grupe nema zaposlenih u svojoj grupi.
- Modul Kadrovska dokumentacija je postavljena na pretposlednje mesto.
- Dostup do mojINFO bez kadrovske dokumentacije u Saopu:
- Moguće je podneti zahtev za odsustvo ukoliko korisnik nema licencu KE u Saop-u.
- Omogućen je pregled i preuzimanje dokumenata iz Kadrovske dokumentacije, ako korisnik nema licence KE u Saopu.
FAK Fakturisanje
- Neto prodajna cena i neto prodajna cena sa PDV-om prikazani su iznad tabele faktura/predračun.
- Prilikom izvoza računa u Dvojno knjigovodstvo i PDV omogućili smo istovremeni izbor više knjiga za prenos u knjigovodstvo
- Nastavak obnove unosne forme računa/predračuna:
- Intrastat:
- prikaz naziva izabranih šifara pojedinačnih podataka intrastata,
- uslovi nabavke; podatak je onemogućen, prikazuje se iz šifre pariteta.
- Mesto troška stranke je uređeno kao sva ostala polja sa podšifrantom (dugme ...).
- Prilikom podešavanja programa vrši se „ažuriranje“ na tabeli načina plaćanja faktura, u suprotnom se popunjava datum transakcije na evidenciji koja ga nema (= datum fakture).
- Kontrola "Vies" sada kontroliše ID br za PDV koji je upisan na računu a ne na stranci platiocu.
MSP Materijalno skladišno poslovanje
- Ispisi - pregled po dokumentima; optimizacija brzine pripreme ispisa prometa izdavanja prema FIFO metodi.
- Knjiženje - Predprijemi
- Program je dopunjen mogućnošću obračuna kalkulacije na način da se zadrži % marže između nabavne, prodajne i maloprodajne cene. Dodata je nova postavka u podešavanja poslovnog modula Materijalno skladišno poslovanje i nova postavka u šifarniku poslovnice u „Obračun prijema“ u modulu Trgovina na malo.
- Podešavanje obračuna kalkulacije u podešavanju MSP smatra se za "veleprodajni deo" sistema, podešavanja u šifarniku poslovnice TDR-a za "maloprodajni deo". U maloprodajnom delu je unos podataka preko Predprijemi - maloprodaja.
- U slučaju podešavanja obračuna kalkulacije "%ruc iz zadnje kalkulacije" nabavna cena se predlaže iz zadnje kalkulacije, isto se predlažu i prodajne i maloprodajne cene. U slučaju promene nabavne cene, prodajne i maloprodajne cene se preračunavaju na osnovu %rvc koji je važio u poslednjem obračunu. Čak i sa ovom novom postavkom, primenjuju se sva postojeća podešavanja: ne predlaži VPC, zaključaj kalkulaciju, itd..
- Knjiženje - Interni prenosi
- Dopuna programa sa mogućnošću određivanja kako se predlaže datum internog prenosa iz skladišta robe na putu u ciljno skladište. U šifarniku vrste prometa za interne prenose je novo podešavanje "Podrazumevani datum prenosa", koji određuje kako se predlaže datum internog prenosa iz skladišta roba na putu u ciljno skladište. Mogućnosti su iz datuma izvornog dokumenta ili iz trenutnog datuma. Podrazumevano podešavanje je iz trenutnog datuma, što znači promet do danas. Dodatno podešavanje "Omogući promenu datuma" određuje da li korisnik može slobodno da unese datum prenosa u programu internog prenosa. Podrazumevana podešavanje nije potvrđena, što znači da će podrazumevano delovanje biti kao i ranije, kada korisnik nije mogao slobodno da podesi datum.
- U programu Interni prenosi je na polju za potvrđivanje prenosa dodalo polje sa datumom za ciljni dokument. Datum se predlaže na osnovu podešavanja vrste prometa. Ako je dozvoljena promena datuma, onda se datum jednostavno unese,ali samo u dozvoljenom knjižnom periodu iz podešavanja programa i u periodu između datuma izvornog dokumenta i trenutnog datuma.
- Knjiženje - Interni prenos iz maloprodaje
- Prenos robe iz maloprodaje u veleprodaju (povrat robe iz maloprodajnih objekata u glavno skladište) odvija se preko magacina za robu na putu. Kada su artikli označeni na način da se vode po serijama, a ne u maloprodaji, pri povratku iz MP u VP, program je dopunjen novim interfejsom preko kojeg je moguće uneti ispravnu seriju za ove artikle, onu koja se vraća u veleprodajni magacin. Ovaj interfejs se otvara samo u slučajevima kada dokument prenosa sadrži artikle za koje je „Zalihe po serijama = Da“ i „Serije u maloprodaji = Ne".
- Na kartici vrste predprijema smo dodali dugme koji otvara pregled za unos popisa prispelih količina na knjigama predprijema, koji su namenjeni pripremi komisijskih zapisnika.
- Promet izdavanja - Izvoz, kontrola dodata u masku podešavanja pri unosu podrazumevanog konta zaliha, tako da strana za knjiženje na njoj ne treba da ima oznaku „Nije knjiženo“, ista je kontrola i po artiklima i unesenim kontima zaliha prilikom pripreme podataka.
- Predprijemi - Tranzit, u slučaju upravljanja skladišnim tipom po planskim cenama, unesenoj planskoj ceni na artiklu se dodaje kontrola pri prenosu prijema u tranzit. Ako artikli za tip magacina nemaju plansku cenu, program vraća upozorenje i prekida proces.
- Predprijemi - maloprodaja, štampanje etiketa iz pregleda je dopunjeno tako da ako se izabere vrsta prometa, koji je zapisnik o promeni cene, dugme je omogućeno i za pripremljene i za knjižene dokumente. Izborom dugmeta pojavljuje se maska podešavanja gde se za pomenutu vrstu prometa u grupi „Broj nalepnica“ novom kvačicom određuje broj nalepnica za artikal na osnovu zaliha artikla u poslovnici.
- Predprijemi - prilikom uvoza preko čarobnjaka na unosu preko reda je uređen obračun statističke vrednosti u slučaju da je u zaglavlju i pri uvozu ispunjen podatak o Intrastatu.
- Knjiženje - Popis
- Priprema popisa po maloprodajnim cenama u slučaju združenog tdr/msp, odnosno vođenje maloprodaje u MSP. To je dodatak programu za uvoz podataka sa ručnih terminala i preko čarobnjaka za uvoz, kao i dodatak pomoćnom alatu za osvežavanje knjižnog stanja popisa.
NDK Narudžbine dobavljača i kupaca
- Kupci - otpremni nalozi; uređivanje načina plaćanja je takođe aktivno ako je u knjizi otpremnih naloga uključena opcija za sprečavanje promene otpremnog naloga knjiženog u MSP.
- U pomoćnom alatu Automatsko formiranje narudžbine otklonjen je problem pri odabiru narudžbine iz pregleda, ako je bila tačka u šifri operatera.
- Kupci i dobavljači – preuzimanje od dobavljača; na svim uvozima u preuzimanje od dobavljača smo objedinili upis artikala sa serijama (možete upisati artikle bez serije, ne morate upisati serije "-").
- Rešen je problem prilikom brisanja redova narudžbine kada se u nekim slučajevima pojavilo upozorenje: "qryVrstice: Cannot perform...".
- Kupci, narudžbine kupaca; sistem zaokruživanja količina artikala po narudžbini kupca prema „minimalnoj količini i celobrojnom koraku“ više ne zavisi od podataka artikala-stranke naručivanje dozvoljeno (ovi podaci su isključivo namenjeni za naručivanje od dobavljača).
- Kupci - narudžbina kupaca i otpremni nalozi; uređeni su intrastat podaci na način, kao što je uređeno na računima programa fakturisanje (prikaz naziva izabranih šifarnika, uslov nabavke se ne unosi više, samo se automatski prepiše iz pariteta).
iCenter
- U postavkama uzoraka štampanja dodali smo opciju za podešavanje visine zaglavlja stranice.
TDR Trgovina na malo
- Gotovinska prodaja - uređen je prikaz zaliha serije artikla (F11) u slučaju unosa računa za narednu godinu.
- Gotovinska prodaja - optimizacija unosa artikla u slučaju podešavanja Prikaži raspoloživosti zaliha = Da na vrsti prometa.
- Gotovinska prodaja - u slučaju nepravilno zatvorenog naloga, greške POS-a, zatvaranja programa, prekida interneta, što znači da ako za račun nisu uneti načini plaćanja, pri otvaranju tabele se prikazuje obaveštenje o pravilnom zatvaranju konkretnog računa. U slučaju odabira poreske potvrde iz pregleda, ovi računi se isključuju iz obrade.
- Gotovinski računi - pri korišćenju KM modula i sistema pogodnosti, za artikle za koje su u sistemu pogodnosti utvrđeni količinski popusti, udeo popusta se preračunava po paketu artikala uključenih u sistem pogodnosti u pozadini po redovima, što se koristi u obračunu vrednosti u slučaju delimičnog otkazivanja. Primer: ako imamo popust od 2 za 3 i unesemo ili 3 različite ili 3 ista artikla na računu, svaki artikal u svom redu na fakturi odražava popust od 100% na jednom redu u pozadini, a udeo popusta se deli između sva 3 artikla prema 33,33%, što znači da se u slučaju delimičnog otkazivanja bilo kog od ovih redova njegova vrednost preračunava sa popustom od 33,33%. Udeo se takođe obračunava u kombinaciji sa osnovnim sistemom popusta.
- Gotovinski prodaji - ukida se pristup preglednici šifarnika poklon kartica i kartica pogodnosti. Šifru je moguće uneti ručno ili preko skenera. Ukoliko operater ima ovlašćenje „TDR - Prodaja gotovine: pretraga KM kartice po nazivu“ = tačno (eksplicitno), unos kartice je omogućen unosom imena vlasnika kartice, u slučaju više pogodaka, pregled prikaže izbor kartice.
- Gotovinska prodaja - pri formiranju XML-ja za prenos u miniMAX u slučaju računa prodaje kupcu EU uređeno je pravilno generisanje Šifre stope PDV-a.
- Gotovinska prodaja:
- Prilikom prenosa iz predračuna u gotovinski račun, štampanje po članu 82. Zakona o PDV-u (u obrascu za poreskog obveznika) utvrđuje se na osnovu unetih podataka o kupcu iz predračuna. U zavisnosti od vrste stranke i PDV šifre, gotovinski račun se izdaje shodno članu 82. ili 83. ZDDV - nije potrebna dodatna potvrda ispisa prema članu 82. PDV. Ukoliko želite da promenite podatke iz predračuna na samom gotovinskom računu, to možete učiniti unosom podataka o kupcu (F4).
VRP Višefazni raspis proizvodnje
- Na svim preglednicama programa, uključujući i šifrarnike (osim uobičajenih šifarnika) i ispise, fokusirano je bojenje redova u kojoj se korisnik nalazi.
- Šifarnici - materijalna sastavnica; prilikom dodavanja nove sastavnice kroz modularnu materijalno sastavnicu sada je moguće dodavati, uređivati, brisati i kopirati artikle. Ako sastavnicu unesemo preko forme za unos artikla, prethodno pomenuta dugmad se ne dodaju.
- Dodata prečica za naknadni obračun radnog naloga (moguće ograničenje sa istim sigurnosnim podešavanjem kao za pristup preko menija za štampanje):
- U okviru radnog naloga,
- na pregledu radnih naloga (preko desnog klika miša),
- u toku radnih naloga.
- Ispisi - procenjena potrošnja materijala; uredno zaokruživanje predloženih količina za radne naloge, narudžba dobavljača ili interne narudžbe.
- Knjiženje - radni nalozi; otklonjeni problemi prilikom unosa novog radnog naloga za proizvod čija se zaliha vodi po serijama.
Artikli
- U polje za unos cene preglednice fakture/predračuna moguće je uneti u cenovnik pomoću tastera F3, bez obzira na status fakture/predračuna..
- U polje za unos cene preglednice narudžbe kupca / otpremnog naloga je moguće je uneti u cenovnik pomoću tastera F3, bez obzira na status narudžbine kupca / otpremnog naloga.
SPL Zajednički šifarnici
- Obračun kamate - šifarnik kamata: kontrola brisanja šifre u šifarniku kamata, koji je zajednički za sve korisnike povezanih baza i odbijanje brisanja, ako je šifra već upotrebljena.
- SAOP Banke: Ažuriran šifarnik naziva banaka.
Web.API
- Povlačenje starijih verzija API metoda (oni su zamenjeni verzijama _v2):
- GetCustomerItemGroupDiscountsComercialTerms
- UpdateCustomer
- AddDispatchAdvice
- GetDispatchAdvice
- ModifyDispatchAdvice
- UpdateEmployees
- PostDospatchAdviceToInvoice
- AddPreReceipt
- GetPreReceipt
- ModifyPreReceipt
- Price
- GetStockForecasting
- GetPayrollAttendance - nova API metoda, koja vraća listu obračuna evidencije prisutnosti.
- GetPayrollAttendanceRow - nova API metoda, koja vraća listu svih obračunskih redova zaposlenih.
- UnloadingDispatchAdvice - nova API metoda za upis podataka "rastavljanja" otpremnog naloga.
- AddElectronicDevices - napravljena je metoda za uređivanje podataka na elektronskim uređajima.
- GetWorkOrder – promenjeni su podaci o prilozima radnog naloga, sada se podatak dobija o šifri dokumenta.
- Add/ModifyWorkOrder - moguće dodati/promeniti priloge i fasciklu radnih naloga.
- UpdateWorkOrderMasterData - moguće dodati/promeniti priloge i fasciklu radnih naloga.
- GetPrice_V2, GetPrices - metode za pozivanje cene(a) izabranog cenovnika sada uzimaju u obzir sigurnosna ovlašćenja SAOP-a u vezi sa ograničenim pristupom cenovniku.
- po metodi ModifyDispatchAdvice V2 smo otklonili probleme, kada nije zabeleženo vreme promene podataka.
- Na entiteti SupportedFamiliyMember su dodate validacije za obavezni upis datuma rođenja i obaveštenje o šiframa srodstva koje su dozvoljene za upis.
- Uređeno je upozorenje na metodi DeleteTravelOrder, u slučaju da korisnik nema licencu za OPN.
- Dopunjena je metoda IncomingInvoiceDeliveryNote:
- metoda omogućava unos dva nova polja, odnosno porekla, gde se beleže podaci o poreklu primaoca (izvorni sistem, dokument..);
- broj narudžbine.
- GetRetailInvoices - prilagodili smo rad metode čak i u slučaju kombinacija sadržaja podataka sa nedozvoljenim znakovima u XML (<, >, /, ', '').
- ApiVersion_V2 - kreirana je nova verzija metode ApiVersion, sada radi i u XML kot JSON formatu, za preuzimanje podataka potrebno je „registrovati“ organizaciju, korisničko ime i lozinku. Informacije su dodate o verziji SAOP ERPa <SAOPVersion>.
- PrintProformaInvoiceToPDF - priprema PDF ispisa predračuna više ne zavisi od statusa predračuna, već samo od toga da li je već izdat ili ne.
- PostDspatchAdvice - uređeno je knjiženje otpremnog naloga sa uključenim proizvodnim načinom rada u slučaju dovoljnih zaliha artikala za otpremu.
