PDV Porez na dodanu vrednost
- Obračuni - Prenos Plaćanja: Za račune, koji se vode po plaćenoj realizaciji, prenos plaćanja sada uzima u obzir i prenosi i zaostala plaćanja koji su unesene u prvom slobodnom (otključanom) periodu.
DK Dvojno knjigovodstvo
- Iskazi - ispis Iskazi sa kumulativnim podacima po kontima: U slučaju izračuna iskaza knjiženja u Posrednom knjiženju (označena opcija Posredno knjiženje) knjiženja se takođe uzimaju u obzir u ispisu.
- Izvršenja: Prilikom pripreme izvršenja iz opomene uzimaju se u obzir samo otvorene stavke.
- Postavke koji su plaćene između izdavanja opomene i pripreme izvršenja, nisu uključene u izvršenje.
- Dnevne obrade - Kompenzacije:
- Uređeno je brisanje naloga u PP nakon knjiženja kompenzacije.
- Na knjiženim kompenzacijama je uređen prikaz kompenziranih stavki na strani dobavljača.
- Posredno knjiženje: Popravljeno je skrolovanje u slučaju knjiženja plaćanja sa vezom. Nakon izlaska iz polja Veza, kursor se postavlja u odgovarajuće polje za iznos.
OSD Osnovna sredstva i sitni inventar
- Uz to da prilikom uklanjanja osnovnog sredstva moguća istovremena promena dela koji se ne amortizira ne zahteva posebno čuvanje podataka promene i uzima se u obzir u obračunu amortizacije, koja se dodaje pri uklanjanju.
- Brisanje iz registra:
- Prilikom ulaska u modul, polje za odabir registarskog broja nije aktivno. Aktivira se kada je stavljena kvačica u opciji Brisanje osnovnog sredstva ili DI.
- Brisanje OS ili DI unesenih nakon odabranog datuma unosa - dodata kontrola osnovnih sredstava unesenih iz drugog programa i račun je u statusu neknjiženo.
- Pre brisanja dodat je prikaz u logu koji pokazuje da li će zapis biti izbrisan iz registra osnovnog sredstva ili ne (zapisi obojeni plavom i crnom bojom se brišu nakon potvrde, zapisi obojeni crvenom bojom se ne brišu).
- Pregled osnovnih sredstava i sitnog inventara: Dodata je opcija za zamrzavanje pozicije prve tri kolone na levoj strani. Prilikom pomicanja strelicom udesno, oni ostaju u nepromenjenom položaju. Uključivanje i isključivanje opcije zamrzavanja je u dodatnom meniju tabele. Kada su kolone u zamrznutom statusu, pozadina je obojena standardnom žutom pozadinom.
- Kontrola na polju Sastavni deo i nadogradnja nakon unosa ili popravljanju. Polje postaje crveno, a kontrola i blokada na opciji Potvrdi.
- Ako je odabran registarski br. osnovnog sredstva, koje je nadograđeno drugim osnovnim sredstvom, program će javiti: „Odabrana šifra je sastavni deo drugog osnovnog sredstva."
- Ako je osnovno sredstvo odabrano na drugom registarskom broju, program će izvestiti: "Osnovno sredstvo je nosilac nadogradnje."
- Ako je osnovno sredstvo i odabrana šifra za nadogradnju isti: "Osnovno sredstvo ne može biti istovremeno nosilac i nadograđen."
- Ako se tip osnovne šifre (osnovno sredstvo) razlikuje od tipa nadogradnje (sitni inventar): "Tip nadogradnje nije isti kao tip osnovne šifre."
- Dopuna ispisa popisnog elaborata:
- Broj mesta u iznosima i ukupnim vrednostima povećao se na 8.000.000.000,00
- količina bez decimalnih mesta
- Etikete:
- Dopuna pomoći u poljima lokacija od-do, MT od-do, NT od-do, Referent od-do, OS od-do. Ako unesena šifra ne postoji ili je na statusu neaktivno, onda polje postane crveno. Šifra u polju 'do' se napuni iz šifre u polju 'od', ako je polje 'do' prazno.
- Poništenje izbora opcije 'Izbor sa stanjem po lokacijama sa ograničenjem na analitike' i usklađivanje delovanja kao kad bi opcija bila izbrana. To znači da program nudi u štampu broj etiketa prema izbranom ograničenjem po analitikama.
- Obračun amortizacije: uzima se u obzir i unos šifre lokacije po istim pravilima kao i za ostale analitike (promena se uzima u obzir pri obračunu amortizacije za naredni mesec).
- Obračun amortizacije: dodatni uslov da se amortizacija obračunava ako je sadašnja vrednost pre obračuna različita od 0,00.
PP Platni promet
- Priprema platnih naloga: U slučaju pripreme naloga za plaćanje za ING BANKU, referentni podaci se unose u XML fajl kao referenca. Ukoliko referenca nije navedena na nalogu, podaci se uzimaju u obzir u svrhu plaćanja. Ako se nalog za plaćanje odnosi na zaposlenog, u XML fajl se prvo popunjavaju podaci o svrsi uplate, a zatim referenca.
PRAC Primljeni računi
- Uvoz e-računa: dodata je mogućnost, da se nakon uvoza e-računa prenese TR koji je naveden u XML datoteci na račun.
- Novi primljeni računi - Primljeni račun - Knjiženje i porez: Na primljenim računima je dodata oznaka koji označava da li je račun obračunat po plaćenoj realizaciji. Podatak se predlaže na osnovu prethodnih podešavanja, i moguće ga je ručno izmeniti. Nakon prenosa računa u modul Porez na dodatnu vrednost se prenese i oznaka.
- Uvoz e-računa – u red čekanja ePoštara je dodata kolona Iznos računa.
- Uvoz e-računa - u red čekanja ePoštara je dodata kolona Vrsta dokumenta.
- Uvoz e-računa - iz reda čekanja ePoštara se uz odgovarajuće podešavanje prenosi podatke o Vremenu unosa koji se nalazi u redu čekanja ePoštara u datumu prijema računa.
- Pregled primljenih računa - dugme Pošalji u platni promet: dodana je kontrola masovnom prenosu naloga za plaćanje, koja proverava iznos naloga za plaćanje sa iznosom računa. Na prozoru za masovni prenos računa u platnom prometu, određivanje broja računa od do je dopunjeno predlaganjem rednog broja najniže neposlate fakture.
- Novi primljeni računi: dugme Dokumenti nabavke - Popravi zapis: Prikaz podataka je uređen na način da se uzimaju u obzir povezani šifarnici, koji su postavljeni u modulu MSP.
- Račun - Kartica prijemi - Zapis zavisnih troškova: Ispravljena je greška koja se dogodila u slučaju filtriranja podataka u tabeli predprijema po koloni Broj predprijema.
- Novi primljeni računi: Uvoz e-računa: pri uvozu e-fakture, faktura se dobija ako je u potpunosti povezana sa otpremnicama i ima status Potvrđeno. Ako naknadno uklonimo vezu, status računa se menja u: U pripremi. Na računu je moguće odbijanje računa.
- Novi primljeni računi: Unos računa preko - Ručni unos, Uvoz e-računa, API: pri predlaganju br. dana plaćanja na račun se uzima u obzir neto dan od datuma, koji je postavljen na dobavljaču.
- Novi primljeni računi: interni šifarnik otpremnica je u pregledima preimenovan da kao vrsta dokumenta nije više Otpremnica nego Prijemnica.
- Novi primljeni računi: Preglednica primljenih računa: Otklonjena je greška koja se javljala nakon desnog klika na izboru Pregled podešavanja.
- Novi primljeni računi: Šifarnici - Uvoz troškova: Otklonjena je greška koja se javljala nakon izbora Uvoza troškova.
- Novi primljeni računi - Šifarnici - Uvoz analitika (eslog 2.0.) - Dodatne pozicije -> omogućeno je da se navedu mesta u XML gde se unose vrednosti pozicije
- Novi primljeni računi: Primljeni računi - Knjiženje i porezi - Uređena je greška prilikom unosa zavisnih troškova u stranoj novčanoj jedinici u MSP-u.
- Novi primljeni računi: Uvoz e-računa: Otklonjena je greška koja se javljala u slučaju kad nakon uvoza e-računa povezujemo primljeni račun sa dokumentima nabavke.
- Novi primljeni računi: Primljeni račun - Dokumenti nabavke: Na dugmetu Detalji je omogućen detaljniji pregled redova.
- Novi primljeni računi - Uvoz iz excela: Uređena je greška koja se javila prilikom uvoza excel datoteke u slučaju različitih jezičkih podešavanja na serveru.
- Pregled primljenih računa: uređen je unos novog računa tako da se u slučaju, ako ne izaberemo ugovor na računu, ne popunjava se podatak Tip ugovora.
KE Kadrovska evidencija
- U svim grupama događaja organizovan je prikaz zaposlenih po jedinicama organizacione strukture:
- Pristup podacima svih zaposlenih u Događajima (podešavanje u KE "Prikaz zaposlenih po jedinicama organizacione strukture" = N ) ILI (podešavanje "Prikaz zaposlenih po jedinicama organizacione strukture" = D i (ključ "KE Zaposleni - Administrator" nije uneseno ili je DA))
- Pristup prema organizacijskoj strukturi (Podešavanje u KE "Prikaz zaposlenih po jedinicama organizacione strukture" = DA i ključ "KE - Događaji: Administrator" je NE)
- Pristup zaposlenima iz organizacionih struktura ako je osoba vođa
- Pristup zaposlenima iz organizacionih struktura ako je osoba zamenik vođe
- Pristup zaposlenima iz organizacionih struktura koje su podređene organizacionoj strukturi ako je lice vođa ili zamenik vođe.
- Dodana su kolone Šifre i Naziv jedinice org. strukture na sve preglede za događaje.
- Završena priprema podataka u polju Oznaka dokumenta - podaci i dalje sadrže sekunde vremena pripreme.
- Prilikom pripreme XML datoteke promenjeno je prijavljivanje kontakt podataka referenta.
- Dopunjena kolona Status – prikazuje se duži opis statusa.
- Obrazac M-3:
- Dodat uzrok promene 06 - promena i ispravka podataka u tački 22 na osnovu dostavljene potvrde o blagovremeno predatom zahtevu za produženje licence.
- Ispravljena tačna numeracija polja 13 i 14 (uzrok i datum promene osiguranja).
- Omogućeno je izračunavanje protekle radne periode za sve zaposlene.
OPZ Obračun plata zaposlenih
- Omogućen je izbor godine osnove za bolovanje na obračunu refundacije.
- Pripremljena je kartica Odsutnosti, koji omogućava neposredan pristup do svih odsustva (godišnji odmor, bolovanja...) izabranog zaposlenog u periodu obračuna.
- Uređen naziv banke 330 Credit Agricole u RBA banka a.d. Novi Sad.
- Analiza mesečnih rezultata:
- preimenovan iz Strukture plata.
- među dimenzije dodana polja Mesečni rezultat (šifra) i Mesečni rezultat. (naziv).
- u analizu su dodana polja Stvarni sati, Norm. sati, Iznos i Neto iznos.
- Ažuriranje šifarnika:
- Dodana su podešavanja za kopiranje prevoda obračuna.
- Promenjen je zapis forme Izbora korisnika na kojeg prenosimo sistem.
- Dodata su podešavanja Izaberi sve, Ukloni sve.
- Omogućeno korišćenje podataka radnog kalendara prilikom uvoza svih izostanaka.
- Šifarnik zaposlenih:
- Na kartici Plate – opšte, dodano novo polje Zabrana prekovremenog rada.
- U pregled zaposlenih dodata je kolona sa tim podatkom.
- Šifarnik zaposlenih:
- Rešen problem na dugmetu Izračunaj (Prethodna zaposlenja) u slučaju da ne postoji veza (licenca) sa Kadrovskom evidencijom.
- Omogućeno je slanje dokumenta OPZ - Evidencija prisutnosti na elektronsku adresu zajedno sa obračunskim listom. Dokument mora biti pre toga sačuvan u eRegistratoru zaposlenog.
- Omogućen je uvoz obračuna sa čarobnjakom za uvoz sa rednim brojem 0 (uporedni obračuni).
- Uređeno je čuvanje obračunskog lista u eRegistrator kada se šalje po e-pošti u slučaju ako na obračunskom listu imamo i sliku potpisa.
Registracija prisustva
- Moguće je dodati zajednički događaj, pod uslovom da zaposleni u tom danu već ima unet izabrani događaj.
- Ispravljen je rad filtera, u slučaju ako su uzastopno zabeleženi događaji ODHOD-ODHOD.
- Prilagođen rad filtera, u slučaju da su Stvarni sati 2 puta veći od Dnevnog plana.
- Prilagođen rad filtera, u slučaju da Stvarni sati traju jedan pun radni plan sati i drugu polovinu dnevnog plana.
- Popravljeno je osvežavanje događaja u slučaju noćne smene.
- Rešen problem sa osvežavanjem događaja prilikom pomeranja sa strelicama po danima u podacima o zaposlenima.
- Organizovan prenos ručka na evidenciju prisutnosti, u slučaju kada se ručak evidentira na dan kada nemamo redovan rad.
mojINFO
- Dodat je meni Ocenjivanje :
- Unos ocene - u zavisnosti od organizacione strukture, vođama je omogućeno da unesu ocene za svoje zaposlene.
- Moje ocenjivanje - zaposlenom je za pojedinačni period ocenjivanja omogućen pristup u kriterijume, opise kriterijuma i nakon zaključenja perioda ocenjivanja u svoje ocene.
- Opšti prikaz podataka o zaposlenima: Šifra-Prezime Ime.
DN Radni nalozi
- Radni nalozi za koje se knjiži prijem proizvoda sada dozvoljavaju dodavanje novih materijala, radnika, mašina ili drugih troškova, a takođe omogućavaju dodatno knjiženje oslobađanja dodatih materijala.
FAK Fakturisanje
- Knjiženje - računi, predračuni: obnovljena grafička slika unosne forme računa i predračuna.
- Popravljeni problemi koji su nastali zbog zaokruživanja plaćanja fakture i tako rezultirali netačnim prikazivanjem statusa plaćanja.
- Usklađen zapis veza predračuna na račun bez obzira na proces povezivanja predračuna na račun.
MSP Materijalno skladišno poslovanje
- Predprijemi - na preglednici za vrstu prometa je uređen prikaz podataka u odnosu na upisan broj prikazanih podataka.
- Temeljnica nabavke, upotrebe
- Dodavanje potprograma Pregled neknjiženih dokumenata sa tim da se vrste prometa, koji nemaju potvrđena podešavanja "Knjiženje temeljnice zaliha" ne uzimaju u obzir.
- Analiza prometa – u slučaju prikaza podataka prema FIFO, uređen je prikaz Vrednosti prijema po FIFO metodi.
- Predprijem - maloprodaja
- U programu Masovna promena cena su podešavanja za kreiranje zapisnika dopunjena na način, da se uzima u obzir i podešavanje kalkulacije pojedinačnih poslovnica. Ako važe podešavanja zaključanih kalkulacija NC ili PC, onda ovo nije moguće izabrati. Isto tako važi i za tip dokumenta, ako je zapisnik, onda se masovno može menjati samo MPC sa DDV.
- Rešen je problem gde prilikom promene konta nije pravilno prikazivao izbor tipa skladišta.
NDK Narudžbenica dobavljača i kupaca
- Promenjen je način popunjavanja platioca. Po novom se platilac uvek popunjava. Kad nije naveden na stranci, onda se popunjava kao stranka. Shodno tome podaci se retroaktivno popunjavaju sa platiocem prilikom instalacije.
- Na OLAP Analizi narudžbenice kupaca su sada shodno tome popunjeni podaci o Platiocu.
- Na OLAP Analizi otpremnih naloga su sada shodno tome popunjeni podaci o Platiocu.
- Kupci - narudžbina kupaca; mogućnost podešavanja automatskog zaokruživanja naručene količine:
- na knjizi narudžbine kupaca je dodato novo podešavanje "Preračun količine narudžbine" sa tri opcije: bez (podrazumevano; u ovom slučaju se primenjuje podešavanje programa), pakovanje i pakovanje (2),
- u slučaju uključenog preračuna količine se po unosu količine automatski zaokruži na količinu "punog pakovanja" u odnosu na podatak količina pakovanja, odnosno količina pakovanja 2 na artiklu,
- Ukoliko postoji u šifarniku artikal-stranka (za artikal iz reda i za stranku iz narudžbenice) postoji podatak podešavanja narudžbine sa minimalnom količinom i korakom, oni imaju prednost pred količinom pakovanja ili količinom pakovanja 2,
- Gore opisani sistem funkcioniše i pri odabiru artikala preko tabele „Artikli – izbor – ukupne količine“ (F5), ali ne radi na druge načine pripreme redova narudžbine (čak ni preko API metoda za unos narudžbine),
- kontrola količina prema podacima artikla-stranka ili pakovanja vrši se i na dugme "potvrdi" i/ili "zatvori" narudžbinu kupca; ovde se pojavljuje samo upozorenje i pitanje da li treba preračunavati količine ili ne.
- Narudžbina kupaca, otpremni nalozi: načini plaćanja sada se mogu uneti i na dokumente sa negativnim iznosom plaćanja.
- Narudžbina kupaca, otpremni nalozi: prilikom kopiranja dokumenta kopiraju se i načini plaćanja i blagajnik.
- Narudžbina kupaca, otpremni nalozi: izvršenje plaćanja dokumenta je obavezan podatak (ne može se izbrisati).
- Kupci - narudžbina kupaca, dugme "Briši izabrane" na pregledu reda narudžbenice; funkcija „Izbriši izabrano“ se ne može koristiti u slučaju narudžbine kupca povezane sa predračunom.
- Kupci - narudžbina kupaca, otpremni nalozi; kontrolu podudaranja iznosa dokumenta i iznosa načina plaćanja takođe pri prvoj potvrdi dokumenta.
- Kupci - narudžbina kupaca, otpremni nalozi; ako je način plaćanja dokumenta „po narudžbini/otpremi“ aktiviran i na pregledu „načini plaćanja“, narudžbine kupaca ili otpremnih naloga, više ne možemo brisati sve načine plaćanja dokumenta i potvrditi takav unos.
- Kupci - otpremni nalozi; u slučaju fakturisanog otpremnog naloga i sačuvanih podataka na načinima plaćanja je izlaz preko "zatvori" onemogućen na otpremnom nalogu (funkcioniše samo izlaz preko "otkaži" ili "potvrdi").
- Kupci - otpremni nalozi; više nije moguće zbirno fakturisanje otpremnih naloga, koji sadrže načine plaćanja.
- Narudžbina kupaca, otpremni nalozi; u slučaju plaćanja po narudžbini/otpremi, unos blagajnika je obavezan u svim kombinacijama unosa dokumenata).
- Dobavljači - prijem od dobavljača; prilikom knjiženja računa u MSP/TDR, unos serija u redovima sa količinom prijema od 0 više se ne kontroliše.
TDR Trgovina na malo
- Delimično storniranje - Gotovinska prodaja, dopuna vezana za delimično storniranje između poslovnica, koji omogućava delimično storniranje količine artikla kupljenog u drugoj poslovnici. Omogućeno je i za on-line poslovnice, koji nisu povezane sa KM-komercijalnim modulom i gde TDR i MSP nisu spojeni. U slučaju da je ovo prvi događaj na poslovnici za artikal koji se vraća, onda se pre toga kreira prijem sa količinom nula.
- Gotovinska prodaja – Delimično storniranje
- U slučaju višestrukog delimičnog storniranja količine istog artikla je postavljena kontrola storniranja do prodate količine, bez obzira na poslovnicu. Prikaz svih storniranih računa vezanih za artikal je postavljen preko desnog klika miša "Detalji", iz pregleda računa za delimično storniranje preko dugmeta ispod pregleda "Istorija storniranja".
- Negotovinska prodaja - Delimično storniranje, na on-line podešavanjima blagajne se sa dozvolom u sigurnosnom sistemu "TDR - Negotovinska prodaja: Delimično storniranje" omogućuje delimično storniranje prilikom unosa novog negotovinskog računa sa dugmetom iznad podešavanja računa. Delimično storniranje radi po principu Delimičnog storniranja na gotovini. Količina se može iskoristiti do cele vraćene količine. Prilikom aktiviranja pregleda računa za delimično storniranje se može preko dugmeta na dnu pregleda "Istorija storniranja" ili desnim klikom miša na "Detalji" otvara pregled storniranih računa.
- Knjiženje u Blagajničko poslovanje - prilikom prenosa podataka u BP formira se vremenski format 'hh:mm:ss', bez obzira na podešavanja operativnog sistema.
VRP Višefazni raspis proizvodnje
- Promene vezane za projektne radne naloge (radni nalozi po kojima se izrađuju različiti proizvodi):
- Obračun cene prijema proizvoda (postavljanje na knjigu radnog naloga) više nije isključivo vezan za „cenu po cenovniku“, nego se sistem cena može postaviti i prema kalkulaciji radnog naloga.
- Prijem proizvoda po radnom nalogu će tako moći da dobije proizvode projektnog radnog naloga i po ceni iz kalkulacije radnog naloga (a takođe i po planskoj ceni).
- Usklađivanje proizvodnih cena sada funkcioniše i za projektne radne naloge za koje je sistem obračunao proizvodne cene određenom po sistemu na osnovu kalkulacije radnog naloga.
- Knjiženje - radni nalozi; serijsko knjiženje radnih naloga gde nije bilo uključeno praćenje rada radnika i kada nije bilo uključeno praćenje troškova kooperacije iz prijema kooperacije, sada se dodaju troškovi rada, radnih stanica i kooperacije na pokalkulaciju radnih naloga.
- Kooperacija - Izdavanje u kooperaciju, pozivanje operacije na redove izdavanja u kooperaciju (Ispisi - kooperacija - lista operacija kooperacije); uključivanje/ isključivanje filtera "samo operacije nezaključenih DN" - sada na ovaj način osvežava zadatke u pregledu.
- Grafička obnova unosne forme:
- podešavanje programa,
- knjige radnih naloga.
- Na knjiženju prijema proizvoda radnog naloga, za koji se vode zalihe po serijama sa funkcijom "knjiženje u MSP", se sada na podatku o seriji pravilno popunjava datum (prvog) prijema.
Artikli
- Artikli - na dugme Štampaj je dodat novi izbor pregleda, Konta artikala. Otvara masku podešavanja filtera, koji nam omogućava postavljanje filtera i pristup do pregleda podataka artikala i konta artikala, pregled sam po sebi omogućava sortiranje i filtriranje unutar okvira prikazanih podataka.
- Obavezna polja - među izbor obaveznih polja maske artikla dodato je polje Masa po jedinici u kg, u slučaju kvačice, prilikom validacije se uzimaju u obzir sve vrste artikala osim O – Provizija, R – Izvor, S -Usluga i A-avans, za koje vrednost mora biti > 0.
Web.API
- GetGiftVoucher - razvijena je metoda za dobijanje podataka o poklon vaučerima.
- GetItems - izborni parameter recordDtModifiedFrom sada uzima u obzir datum izmene svih povezanih podređenih tabela artikala. Podaci <ItemLastModifiedFrom> predstavljaju maksimalni datum izmene osnovne i svih povezanih tabela podređenih artikala.
- Metode Get/Add/ModifyDispatchAdvice imaju dodat novi skup podataka (node <DispatchAdviceLinePallets>) preko kojeg se može preuzima/unosi/menja podatke o SSCC šiframa paleta reda otpremnog naloga.
- BankAccount - ADD, GET, UPDATE: Dodata opcija za pregled i unos podataka o saglasnosti za SDD, datumu saglasnosti, datumu dospeća SDD i oznaci SDD fakturisanje.
- Nova verzija metode GetCustomerPrices_V2 sada omogućava pozivanje podataka o cenama, popustima i rabatima za više artikala za jednog kupca u isto vreme.
- GetElectronicDevices - Razvili smo metod za dobijanje podataka o elektronskim uređajima.
- Dopunjene metode PostReceivingAdvice: pri knjiženju prijema od dobavljača, postojanje serije artikla na redovima sa količinom prijema od 0 više se ne proverava.
- Dopunjene metode Add/ModifyReceivingAdvice - obe metode dozvoljavaju unos redova prijema bez definisane serije artikla.
- Dopunjene metode PostDispatchAdvice u slučaju proizvodnog načina rada:
- metod se može izvršiti i na otpremnom nalogu postavljenom „u komisiji ",
- metod se može izvršiti i na otpremnom nalogu koji nema unet datum potvrde
- pri postavljanju otpremnog naloga putem metode, usluge date na otpremnom nalogu sada su takođe označene kao „isporučeno".
- Dopunjene metode GetOrder - metoda sada uvek vraća podatke <PaymentMethod>.
