Verzija 2023.07.001

DK Dvojno knjigovodstvo

• Otvorene stavke: Moguće je filtrirati i sortirati otvorene stavke prema knjigama dokumenata iz Fakturisanja.
• KRD izveštaj: Uređena priprema XML fajla čak i u slučaju kada imamo pošiljke za Veliku Britaniju i Severnu Irsku u isto vreme.
• Plaćanje - knjiženje izvoda: U slučaju da je na obrascu za knjiženje izvoda označen izbor "Zbirna uplata bez Zatvoreno u DK", knjiženja koja imaju izvor informacija 20, u referentnom modelu odobrenja 12 i isti konto i stranku i obvezujući dokumenti su uneseni, ne združuju se. 
• Štampe i pregledi - Izvodi: Na izvodu sa planom po kontima je uređen izračunavanje podatka Mesec Plan ove/prošle godine.
• Uvoz VOD: Uređena je mogućnost uvoza finansijske temeljnice.
• Posredno knjiženje:
  - Na preglednici posrednog knjiženja su dodani kolone šifra i naziv podizvođača
  - Uređeno je da se podaci o šifri podizvođača knjiže u glavnu knjigu
• Štampe i pregledi - Izveštaji - Izveštaji JN Plaćanja:
  - Prilikom pripreme podataka za izveštavanje, ako na plaćanju postoji podizvođač, to se također prikazuje u tabeli plaćanja
  - Ako je na uplati naveden podizvođač, on se prilikom slanja prenosi na JN portal

• Posredno knjiženje: Ispravljen predlog datuma dokumenta i datuma izvođenja pri izlasku iz polja Konto na način da je primereno kopiran iz postojećeg knjiženja.

OSD Osnovna sredstva i sitni inventar

• Šifarnik Izvori finansiranja - Filtriranje u preglednici po iznosu i procentu, pri kliku na kolonu filter ostaje prazan kako bi se omogućilo filtriranje po odabranoj vrednosti.

PP Platni promet

• Priprema platnih naloga:  
  - Dodat je novi izbor „Prikaz ličnih podataka radnika“. Ako nije označeno, bankovni podaci zaposlenika se unose u XML.
  - Dodat je novi izbor "Podela troškova". Osnovna ponuda je SLEV. Odabrani se upisuje u tag <ChrgBr >. 

PRAC Primljeni računi

• Preglednica primljenih računa - Pregled po prijemima: Prikaz podataka je dopunjen prikazom samo onih dokumenata koji su označeni kao povezani sa računima u MSP-u
• Povezivanje primljene računa sa prethodno unesenim osnovnim sredstvima i sitnim inventarom: aktiviranje modula koji je dostupan preko neknjiženog primljenog računa - <Knjiženje i porezi< - dugme <Napiši na OSD> - dodatna opcija izbora <Poveži se na OSD>, koja omogućava:
  - povezivanje redova primljenog računa sa već unesenim osnovnim sredstvima ili sitnim inventarom sa posebnim registarskim brojem koji još nije povezan sa primljenim računom (provera da li je trenutna vrednost drugačija od 0 ili nema ispravku vrednosti),
  - unos nabavne vrednosti na odabrane zapise putem unosa u preglednicu ili pomoćne alate za raspodelu,
  - ispravka naziva, grupe amortizacije, stope, analitika, datuma nabavke i početka obračuna amortizacije, broja računa, dobavljača,
  - kontrola između podeljenog iznosa i iznosa iz fakture (ne smije biti veći od dozvoljenog postavkom za razlike u stotinkama. Ako je podeljeni iznos manji, za razliku se nakon potvrde kreira red sa razlikom.)
  - upis konta osnovnih sredstava u registar prema odabranoj amortizacionoj grupi, ili ostaje nepromenjen kao što je upisano u registar. U red računa se upisuje konto prema postavci tabele računa u programu Osnovna sredstva
  - u slučaju sitnog inventara, nabavna vrednost se prepisuje u polje za korekciju vrednosti, ako se neće amortizirati
• Štampe i pregledi - Izveštaji - Izveštaji JN Plaćanja
• Priprema podataka za izveštaj:
  - kada se pripremaju podaci za izveštavanje na portalu JN Plaćanja, podaci se prijavljuju na posljednjem važećem mesečnom izveštaju koji je preuzet sa portala u Saopu
  - ako mesečni izveštaj za ugovor ne postoji, isplata se ne priprema u tabeli za prijavu plaćanja
  - ako dodamo naknadnu uplatu u tabelu sa ugovorom koji je prethodno označen da nema plaćanja, red "Nema plaćanja" se uklanja iz izveštaja
• Knjiga primljenih računa - dugme za povezivanje računa sa ugovorom je aktivno čak i kada je račun već knjižen.
• Preglednica primljenih računa: Dugme Knjiži u DK i PDV - knjiženje računa za robu sa vezom na dokumentaciju o nabavci uređeno je tako da se knjiženja knjiže u glavnu knjigu zbirno.
• Primljeni račun – Zavisni troškovi: Prikaz avansa u tabeli je raspoređen tako da ako odaberemo prikaz svih zapisa, moguće je filtrirati podatke po svim avansnim primanjima bez ograničenja.
• Uređena je preglednica povezivanja između redova primljenog računa, osnovnog sredstva i sitnog inventara.
• Primljeni računi - Preglednica knjiženja:  ispravljena je greška koja je nastala prilikom ručnog unosa knjiženja
• Preglednica primljenih računa - OLAP: ispravljena je greška koja je nastala tokom pripreme podataka i program nema vezu sa DK
• Primljeni račun - Dokumenti narudžbine: U slučaju kada povežemo zavisni trošak na početku fakture, kontrola više ne zaustavlja vezu ako nema poreza na zavisnom trošku.

DOP Druga lična primanja

• Regulisani obračun poreza na dobit u slučaju da izvođač radova, po osnovu pogodnosti iz ugovora unosimo umanjeni procenat za porez na dohodak.
• Polje broj ugovora dodano je OLAP analizi naplata

KE Kadrovska evidencija

• Posao i karijera
  - Omogućena je automatska priprema broja dokumenta

OPZ Obračun zarade zaposlenima

• Omogućeno je kopiranje vrste obračuna
• Kopiranje vrste obračuna - prilikom kopiranja moguće je navesti uključivanje nove vrste obračuna u sve mesečne obračune u koje je uključena početna vrsta obračuna
• Šifarnik radnih mesta: u slučaju postavke za Javni sektor, prilikom unosa podataka obavezno je upisati polja Platni razred bez npr. MIN i Platni razred sa npr. MAX, a u polje JS šifra naziva mora se uneti vrednost između 0 i 6. Kontrole se ne odnose na pozicije čija šifra počinje sa JD (šifre za javne radove).
• Obračunski list:
  - Dodavanje proizvoljnog naziva obračunskih listova prilikom pohranjivanja u eRegistrator - ime i prezime u naslovu. Parametri potrebni za imenovanje: @i za ime i @p za prezime.
• Dodata opcija za izvoz obračunskih listova u odabrani folder (potreban je aktivacijski kod).
• U šifarnik je moguće uneti dodatnu šifru zaposlenog
• Moguće je koristiti dodatni šifru zaposlenika prilikom imenovanja obračunskih listova po želji.
• Obračunski list - vrsta ispisa Obično štampanje: dodata opcija za ispis adrese bez podešavanja za kovertu.
• Podešavanje programa; pristup podešavanjima više nije vezan za nivo operatera već za sigurnosni sistem "OPZ - MENU, Podešavanje programa" (potrebna vrednost je true-uključeno). Nakon instalacije programa, svim postojećim operaterima nivoa 1 automatski će biti dodeljen sigurnosni sistem.
• Obračun:
  - Podešavanje obračuna - dodato upozorenje u slučaju kada se unose samo stvarni sati, ali ne i normirani sati (odnosi se samo na javni sektor i privredu koja plaća račune na osnovu normiranih sati)
  - Dodato upozorenje na kraju Obračunaj/Obračunaj sve u slučaju kada je šifra troškova materijalnog troška unesena na vrsti obračuna, a nije dodana u šifarnik Oporezivanje materijalnih troškova
  - Kopiranje obračunskih redova - U indirektnom i direktnom unosu, kada se linije za obračun kopiraju iz odabranog izvoda obračuna, kopiraju se i podaci iz polja Obračun, Period od, Period do i Broj dana.
• Omogućen Neto obračun

DN Radni nalozi

• Knjiženje - radni nalozi, na ispisu radnog naloga, proširenje polja za ispis jedinice mere pozicija kartice "materijal i servis"

FAK Fakturisanje

• Prilikom predlaganja cena uzima se u obzir Akcijski cenovnik stranke zavisno od podešavanja programa: "Prodajni uslovi iz platioca".
  - U slučaju da je platilac određen i „Prodajni uslovi iz platioca“ = uzima se u obzir akcijski cenovnik za platioca.
  - U slučaju da platilac nije određen i „Prodajni uslovi iz platioca = Ne uzima se u obzir akcijski cenovnik za platioca.
• Kupci - otpremni nalozi; prilikom knjiženja otpremnog naloga na račun, načini plaćanja se takođe prenose sa otpremnog naloga na račun. Prenos načina plaćanja se prenose samo ako se ne vrši zbirno fakturisanje. Na isti način, načini plaćanja se prenose na izdatu fakturu i u slučaju direktnog knjiženja narudžbe kupca u otpremu, MSP i fakturisanje istovremeno, te prilikom knjiženja otpremnog naloga u MSP i istovremeno fakturisanje.
• Rešen problem prilikom unosa novog reda kroz prozor za unos, gde se u nekim slučajevima Opis vraćao na podrazumevanu vrednost.
• u knjige računa / predračuna smo dodali mogućnost unosa zadanog i akcijskog cenovnika.
• prilikom unosa novog računa / predračuna se u slučaju, ako kupac nema prodajni cenovnik, predlaže zadani cenovnik. Ako to nije slučaj, predlaže se zadani cenovnik iz podešavanja.
• prilikom unosa redova računa/predračuna koristi se cena iz ovog cenovnika umesto zadane/akcijske cene iz podešavanja za knjige koje imaju uneseni zadani i/ili akcijski cenovnik.
• Knjige računa - Na knjigama računa, za vrstu knjige "Predračun" dodali smo novu podatak o načinu plaćanja predračuna ("uplata će se izvršiti"). Zadana vrednost je "po predračunu",a  moguće je odabrati i vrednost "po računu". Prilikom formiranju novih predračuna, ove podaci su prenesene na predračun.
• Predračuni - na kartici analitika dodali smo nove podatke koje definišu kako će predračun biti plaćen. 
  - Podatak se pri novom predračunu predlaže iz knjige predračuna. 
  - Ukoliko se predračun formira sa kopiranjem iz postojećeg predračuna, onda se taj podatak kopira iz izvornog predračuna.
  - U slučaju prenosa narudžbine kupca u predračun, onda se podatak prenese iz narudžbine kupca
  - Taj podatak će biti od ključne važnosti za povezanu narudžbinu kupca (ili otpremnom nalogu), jer će zavisno od toga, promene podataka o narudžbini (ili otpremnom nalogu) biti omogućene ili onemogućene.
  - Podrazumevano, podaci na predračunu su onemogućeni za izmene. Izmena se može omogućiti operateru/grupi operatera putem sigurnosnog sistema "FAK - PREDRAČUNI - Promena izvršenja plaćanja" (potrebno je izričito ovlašćenje).

• pri ispisu Knjige dokumenata smo promenili sledeće:
  - sklonili smo izbor poslovne godine
  - unos datuma otpreme od / do je postao obavezan
  - dodata je mogućnost izbora više knjiga računa / predračuna
  - na uzorku 'Knjiga dokumenata' smo promenili prikaz rezultata po obračunatom / neobračunatom PDV-u tako, da je usklađen sa tipom obračuna PDV-a (oznaka IRač).

• Uređen je ispis zaglavlja i podnožja dokumenta i vodenog žiga na predlozima računa i predračuna
• Knjiženje - računi, predračuni; funkcija "specifikacija serije" je dodana u red računa i predračuna, što sada omogućava unos graničnika, koji se dodaje ispred broja serije i količine serije na napomeni u redu dokumenta.
• Popravljen je problem u rednom unosu gde je dodavanje novog artikla i osvežavanje redova davao upozorenje: "Invalid object name: 'MSPSarze'. Problem se javljao u slučajevima kada nije uspostavljena veza sa MSP-om.
• Ispravljena nepravilnost u vođenju računa plaćanja po predračunima i računima u slučaju kada je račun knjižen u BP. Nakon knjiženja BP blagajničkog dnevnika u DK modul, semafori na računu i predračunu ostaju uredno plaćeni.
• Ispravljena greška pri čuvanju pdf kopije računa, kada su u određenim slučajevima sporog odziva sistema i više istovremenih ispisa, naziv i sadržaj pdf-a bili pogrešno ispisani.
• Popravljen problem u Analizi prometa 64B gde određene reči nisu bile ispravno prevedene

MSP Materijalno skladišno poslovanje

• na predprijemima je otklonjena greška kod ažuriranju kvačice Povezivanje sa primljenim računima
• U programu "Interni prenos iz maloprodaje" automatski se popunjavaju podaci iz dokumenta internog prenosa za podatke "U skladište" (to je veleprodajno skladište u koje se roba vraća iz maloprodaje). Ove informacije se ne mogu menjati.

NDK Narudžbina dobavljača i kupaca

• Prilikom predlaganja cena narudžbine kupaca i otpremnog naloga uzima se u obzir akcijski cenovnik stranke u zavisnosti od podešavanja programa: „Prodajni uslovi iz platioca ".
  - U slučaju da je platilac određen i „Prodajni uslovi iz platioca“ = uzima se u obzir akcijski cenovnik za platioca.
  - U slučaju da platilac nije određen i „Prodajni uslovi iz platioca = Ne uzima se u obzir akcijski cenovnik za platioca.

• ukidanje funkcionalnosti vezanih za nivo operatera 1. I eksplicitno dodeljivanje preko sigurnosnog sistema i grupe SysAdmin@saop (prilagođavanje menija i dodavanje/brisanje zapisa u padajućoj listi "Predmet e-pošte" u otpremnom nalogu kupaca, izvoz i pošalji)
• ključevi:
  - »NDK – MENI, Korisnik i računar – Postavke«
  - »NDK – MENI, Pomoćni alati – Otključavanje tabela«
  - »NDK – MENI, Pomoćni alati – Prenos otpreme u TDR«
  - »NDK – MENI, Pomoćni alati – Otključavanje otpremnih naloga«

• Kupci - otpremni nalozi; na izvozu otpremnih naloga kreiran je novi izvoz "Izrada excel otpremnica u eReg". Export priprema "ispis" otpremnice - otpremnice u excel datoteci, koju pohranjuje u eRegistrator. Aktivacija izvoza je kroz postavke okruženja sa odgovarajućim "ključem". Izvoz je namenski rađen prema specifikaciji klijenta.
• Kupci - narudžbina kupaca, otpremni nalozi; u redu narudžbine kupaca i otpremnog naloga dodana je funkcija "specifikacija serije" koja sada omogućava unos graničnika koji se dodaje ispred broja serije i količine serije na napomeni dokumenta.
• U TDR/MSP sistemu (upravljanje maloprodajom u MSP), dopunjeno je da se prilikom knjiženja NDK narudžbine u otpremu, MSP (i FAK) vrši kada je u pitanju knjiga sa postavkom "Knjiženje u TDR bezgotovinsku prodaju". Sada nije potrebno posebno knjižiti na otpremu, a zatim na bezgotovinsku, već se i proces maloprodaje odvija na ovaj način knjiženja.
• Optimizirano je delovanje osvežavanja veza na narudžbini kupaca i otpremnih naloga.
• Rešen problem prilikom unosa novog reda kroz prozor za unos, gde se u nekim slučajevima Opis vraćao na podrazumevanu vrednost.
• U pomoćnom alatu "Otključavanje otpremnih naloga", koji su deo internih prenosa i koji su prebačeni u skladište za robu na putu isključeni su iz otključavanja.
• Narudžbina kupaca i otpremnih naloga - podaci "način plaćanja" su ukinuti, umesto toga se pojavljuje tabela "načini plaćanja" u koju se može uneti nekoliko načina plaćanja:
  - načini plaćanja se mogu uneti samo ako je dokumentu dodeljeno plaćanje "po narudžbini/otpremi".
  - zbir načina plaćanja mora odgovarati iznosu za plaćanje dokumenta
  - osim načina plaćanja, možete uneti i podatke o datumu transakcije i broju transakcije
  - načini plaćanja pojedinačnog dokumenta takođe se mogu pregledati/urediti u preglednici narudžbina (otpremnih naloga); desnim klikom na red sa dokumentom i odabirom opcije „Načini plaćanja " 
  - nakon podešavanja programa, svim narudžbinama kupaca i otpremnim nalozima koji imaju unet način plaćanja automatski se dodeljuje način plaćanja "po narudžbini/otpremi", a podaci o načinu plaćanja se pomeraju u tabelu načina plaćanja
  - podaci iz tabele načina plaćanja prenose se sa narudžbine kupca u otpremni nalog i iz otpremnog naloga na izdat račun (primenjuje se samo kada se ne radi o zbirnom i kombinovanom izdavanju otpremnih naloga ili računa)
• Kupci - narudžbina kupaca; na sastavnici reda narudžbine otklonjeni su problemi koji su se javljali prilikom predlaganja isključenja/uključenja prenosa cene i isključenja tehnologije. 
• Kupci - otpremni nalozi; otpremni nalog koji je povezan sa ne(dovoljno) plaćenim predračunom ne može se knjižiti u izdavanje (MSP).
• Kupci – narudžbina kupaca - gotovinska prodaja; podatak "gotovinska prodaja" se sada automatski popunjava ako narudžbina ima izvršenje plaćanja "po narudžbini/otpremi" (pa sadrži načine plaćanja). Podaci se više ne mogu uključiti/isključiti "ručno".
• Kupci - narudžbina kupaca - opcija "Otprema" - u slučaju prebacivanja narudžbine kupca na fakturisanje, sada možemo na obrascu postaviti blagajnika, koji će biti dodeljen narudžbenicama za koje nije upisan blagajnik. Podaci su obavezni u slučaju gotovinske prodaje i poreske potvrde. Blagajnik se automatski predlaže na obrascu na osnovu operatera.
• Kupci - narudžbina kupaca - funkcija "Avans"; funkcija je onemogućena na onim nalozima koji imaju izvršenje plaćanja " po narudžbini/otpremi".
• Kupci - otpremni nalozi - gotovinska prodaja; podatak "gotovinska prodaja" se sada automatski popunjava ako otpremni nalog ima izvršenje plaćanja "po narudžbini/otpremi" (pa sadrži načine plaćanja). Podaci se više ne mogu uključiti/isključiti "ručno".
• Kupci - otpremni nalozi - dugme "Knjiži" - u slučaju fakturisanja otpremnog naloga, blagajnik se automatski predlaže na obrascu na osnovu operatera. Podaci su obavezni u slučaju gotovinske prodaje i poreske potvrde.
• Prilikom štampanja dokumenata i čuvanja kopije u pdf fajlu, završenom procesu se dodaje kontrola. Novo štampanje nije moguće dok se proces ne završi.
• Kupci - narudžbina kupaca - obrade - prenos narudžbine u predračun; sada možemo preneti narudžbine kupaca na predračune, koji će biti plaćeni ili po predračunu ili po fakturi; ovi podaci se takođe prenose na predračun.
• Kupci - narudžbina kupaca - obrade - kopiranje iz predračuna; podatak kako će narudžbina biti plaćeno se prenosi iz kopiranog predračuna.
• Kupci - otpremni nalog - obrade - kopiranje iz predračuna; podatak kako će otpremni nalog biti plaćeno se prenosi iz kopiranog predračuna.

iCenter

• dodali smo dugme Osveži u prozor za unos podešavanje uzorka ispisa, koje podatke korisnika u postavkama FAKTURISANJE ili Dvostruko knjigovodstvo kopira u odeljak podešavanja za Tekst i Slika i tekst
• promena naziva brenda iz Saop iCenter u Seyfor Saop i naziva kompanije iz SAOP Computers d.o.o. u Seyfor d.o.o. prilikom ugradnje pratećih alata
• iCenter - Podešavanja; rešeni problemi sa nadogradnjom saopFAK baze podataka vezani za nekoliko načina plaćanja u programu saopNDK.

SER Servisna delatnost

• ukidanje funkcionalnosti povezane sa nivoom operatera 1. I eksplicitna dodela preko sigurnosnog sistema i grupe SysAdmin@saop (prilagodi meni)
• ključevi:
  - »SER – MENI, Podešavanja – Podešavanja programa«
  - »SER MENI, Pomoćni alati – Otključavanje tabela «
  - »SER MENI, Pomoćni alati – Otključavanje naloga za održavanje«
  - »SER MENI, Pomoćni alati – Otključavanje obračuna najma«
  - »SER MENI, Pomoćni alati – Otključavanje servisnih naloga«

• Uređeno je, da se na osnovu veza servisnog naloga zapiše in prikazuje datum iz računa. 
• U preglednici servisnih naloga su u polju Račun FAK prikazane sve veze prema računima.

TDR Trgovina na malo

• U TDR/MSP sistemu(vođenje maloprodaje u MSP) pri prikazu kalkulacije u trenutku izdavanja robe, tj. kada je postavka "Prikaz kalkulacije" potvrđena u podešavanju programa, podaci o zadnjim kalkulacijama se preuzimaju i prikazuju iz maloprodajnih podataka u prometu MSP.
• Gotovinska prodaja - Storno računa, uređeni zapis poništava račun sa negativnim vrednostima prema načinima plaćanja u novom načinu plaćanja
• Gotovinska prodaja - Zaključivanje dana na izvozu podataka u finansijsko računovodstvo, izvozu podataka u poresku knjigu PDV-a i izvozu u blagajne, proširenje izvoza podataka sa novim načinom plaćanja
• na ispisu Rekapitulacija robe i poreza prilagođen je prikaz nekoliko načina plaćanja
• Kod ispisa Rekapitulacija blagajne je uređen prikaz više načina plaćanja gotovinskih računa
• Ispisi - Analiza prodaje, iz OLAP preglednice su sklonjene načini plaćanja iz zaglavlja računa
• u Knjiženje prometa blagajne je uređen prenos načina plaćanja sa novog izvora, kao i prenos prometa i evidencije zadanog izvora u novu tabelu načina plaćanja, uređen kako preko povezanog servera tako i putem datoteka.

VRP Višefazni raspis proizvodnje

• Šifarnici - Knjige radnih naloga; na kartici "Ostala podešavanja" dodali smo novu stavku "Zaokruži količine sastojaka". Podaci su podrazumevano isključeni. Ako je uključen, tada se pri obračunu radnog naloga vrši preračunavanje količine otpada na sve komponente radnog naloga na način da se ukupna procenjena potrošnja sastava za ponuđenu količinu proizvoda radni nalog se zaokružuje na prvi celi broj.
• Knjiženje - radni nalozi: Knjiženje u MSP, Izdavanje sastava i prenos; dodana je nova postavka "Zaokruži količine sastojaka" na sve tri funkcije. Podaci su podrazumevano isključeni, sledeći put se predlaže poslednji izbor. Ako je uključen, tada se predložene količine sastojaka za izdavanje (prenos) zaokružuju na prvi celi broj.
• Knjiženje - radni nalozi - prenos; pri formiranju prenosa (kooperacija) putem narudžbine kupca ili putem otpremnog naloga, radni nalozi za koje je prenos pripremljen upisuju se u narudžbinu kupca (ili otpremni nalog).
• Knjiženje - radni nalozi - prenos; funkcija prenosa, u slučaju unosa narudžbine kupca ili otpremnog naloga u Dobavljači i kupci, sada popunjavaju i podaci o primaocu na dokumentu.
• Uvedena kontrola duplog unosa šifre skladišta materijala na sledećim mestima:
  - knjige radnih naloga
  - radni nalozi
  - funkcija "knjiženje u MSP"
  - funkcija "izdavanje sastavnica"

• Ispisi - procenjena upotreba materijala, sedmični prikaz potreba; uređeno pravilan prikaz poništenih redova narudžbine kupaca u skidanju sa zaliha vezanih za „NK prodaju ".

ePoštar

• rešen problem pri povezivanju na UJPnet gdje su servisi startovali sa greškom zbog nepostojanja odgovarajućih certifikata pa je veza prestala da reaguje

Stranke

• Preglednica: Avans dobavljaču i Avans kupca sada prikazuje razliku između iznosa zaduženja i potraživanja.
• Preglednica: Dodat je pregled preuzetih TR u IBAN zapisu.

Web.API

• Web.API - sa verzijom 2023.07.001j podržavamo Web.API integraciju i putem JSON formata (do sada je bio podržan samo XML format).
• API metode Addorder, ModifyOrder, AddDispatchAdvice, ModifyDispatchAdvice su dopunjene
  - dodato je prenos tekstualnih redova.
  - dodata kontrola na zapisima sa popunjenom šifrom artikla i oznakom za tekstualni red.

• na api-ju GetRetailInovice su unešeni načini plaćanja sa iznosima u novi niz podataka RetailInvoicePaymentLines
• ModifyOrder - u slučaju kada se kao rezultat promene narudžbine kupca kreira i predračun, odgovor metode vraća i podatke o knjizi, godini i broju kreiranog predračuna.
• na API-ju AddPreReceipt i ModifyPreReceipt koordinirano popunjavanje novčane jedinice, kursa i datuma kursa kao kod ručnog unosa, u slučaju da nisu u zahtevu
• PostDispatchAdvice2Invoice_v2 - prilikom knjiženja otpremnog naloga na račun, načini plaćanja se takođe prenose sa otpremnog naloga.
• GetCO - ispravljanje gramatičke greške u nazivu značke <EQUESTED_QUANTITY> v <REQUESTED_QUANTITY>.
• Get/Add/ModifyProformaInvoice - dodat je novi podatak vezan na zaglavlje predračuna <PaymentMethod>, koji opredeljuje kako će predračun biti plaćen. Ako se podaci ne unose metodom Add, dodeljuje im se vrednost postavljena u knjizi računa u koju je račun upisan.
• Add/ModifyOrder - u slučaju da se automatski kreira predračun na osnovu unesene/promenjene narudžbine, izvršenje plaćanja "po predračunu" se upisuje na predračun ".
• Add/ModifyOrder - u slučaju izvršenja plaćanja narudžbine "Po narudžbini/otpremi" (<PaymentMetjhod> = 'N'), bez obzira da li su podaci uneseni u api poziv, automatski se aktivira oznaka za gotovinsku prodaju na narudžbini.
• Add/ModifyDispatchAdvice_v2- u slučaju izvršenja plaćanja otpreme "Po narudžbini/otpremi" (<PaymentMetjhod> = 'N'), bez obzira da li su podaci uneseni u api poziv, automatski se aktivira oznaka za gotovinsku prodaju na otpremnom nalogu.
• Add/ModifyOrder - u slučaju da se podaci o načinu plaćanja prosleđuju "na stari način" (tj. popunjena je vrednost značke <PaymentTypeID>), zbog nepromenjenog rada postojećih integracija, vrše se sledeće izmene u metodi:
  - način plaćanja se upisuje u tabelu načina plaćanja na narudžbini kupca („prema novom ")
  - bez obzira na dostavljene podatke <PaymentMethod> (jesu ili nisu), izvršenje plaćanja se dodeljuje narudžbini kupca "po narudžbini/otpremi "
  - narudžbina se automatski tretira kao "gotovinska prodaja" (podaci se ne uzimaju u obzir <CashPayment>)
  - u slučaju da blagajnik nije unešen preko podataka <CashierID>, blagajnik se pronalazi preko linka u iCentru (blagajnik je povezan sa operaterom u šifarniku blagajne - tj. otvaramo blagajnu za API operatera) , ako se blagajnik ni na ovaj način ne može pronaći, unos/odbacuje narudžbinu za promenu.

• Add/ModifyDispatchAdvice_v2- u slučaju da se podaci o načinu plaćanja prosleđuju "na stari način" (tj. popunjena je vrednost značke <PaymentPurposeID>), vrše se sledeće promene u načinu zbog nepromenjenog rada postojećeg integracije:
  - bez obzira na dostavljene podatke <Način plaćanja> (jesu ili nisu), izvršenje plaćanja se dodeljuje otpremnom nalogu "po narudžbini/otpremi"
  - otpremni nalog se automatski tretira kao "otoviaja" (podaci se ne uzimaju u obzir <CashPayment>)
  - u slučaju da blagajnik nije unešen preko podataka <CashierID>, blagajnik se pronalazi preko linka u iCentru (blagajnik je povezan sa operaterom u šifarniku blagajne - tj. otvaramo blagajnu za API operatera) , ako se blagajnik ni na ovaj način ne može pronaći, unos/odbacuje otpremni nalog za promenu.