Verzija 2024.07.001

DK Dvojno knjigovodstvo

• Dnevne obrade - Avansi - Izdavanje računa na osnovu pretplate: U tabelu pretplata za pripremu računa u Fakturisanju dodati su nove kolone za Opis knjiženja i za sve analitike sa pripadajućim nazivima
• Štampe i pregledi - Bruto bilans (obnovljeni ispis): Filter i izbor po višim nosiocima i mestima troška prikazuje samo mesta i nosioce troška koji su izabrani kao viši.
• Štampe i pregledi - Izveštaji: U slučaju obračuna izveštaja po mesecima, prikazuje se pregled po mesecima i poređenje po mesecima:
• Podaci iz plana se takođe ispravno prikazuju.
• Ako je odabrana opcija Ne prikazuj stavke sa iznosom 0 i svi iznosi na stavci su jednaki 0, tada se stavka ne prikazuje.
• Štampe i pregledi - Izveštaji: Otklonjen je problem pri obračunu izveštaja sa filtriranjem po dodatnim analitikama.
• Dnevne obrade - Pregled knjiženja - Ispis iz Pregled združeno: Uređen je ispis naziva korisnika u zaglavlju ispisa u slučaju štampanja na papir.
• Dnevne obrade - Plaćanje - Pregled plaćanja iz izveštaja i dodavanje fascikla:

• Otklonjen je problem prilikom dodavanja nove fascikle
• Uređeno je dodavanje naziva novoj fascikli.

OSD Osnovna sredstva i sitni inventar

• Osnovna sredstva i sitni inventar - Podešavanja - nova kartica Knjiženje:
• Omogućen je izbor, da li se amortizacija knjiži u glavnu knjigu po izvorima finansiranja "Prenos amortizacije po izvorima", i koji šifarnik će se koristiti za analitiku izvora finansiranja. Mogućnosti su: MT – Mesto troška, NT – Nosilac troška AN1 - Analitika 1, AN2 - Analitika 2, AN3 - Analitika 3.
• Promena podešavanja šifarnika analitike nije dozvoljena ako su već uneta podešavanja knjiženja za izvor finansiranja.
• Šifarnik Izvori finansiranja - novi šifarnik Podešavanja knjiženja po izvorima finansiranja:
• Dugme 'Podešavanja knjiženja po izvorima finansiranja' je aktivno ako je uključena opcija Knjiženje po izvorima finansiranja u Podešavanjima programa / Knjiženje. Ako opcija nije uključena, dugme nije vidljivo.
• Sigurnosti ključevi su na preglednici:
• OSD - Izvori finansiranja - Podešavanja knjiženja po izvorima finansiranja, pregled: Dodaj.
• OSD - Izvori finansiranja - Podešavanja knjiženja po izvorima finansiranja, pregled: Izmeni.
• OSD - Izvori finansiranja - Podešavanja knjiženja po izvorima finansiranja, pregled: Obriši.
• Za pojedinačni izvor finansiranja se bira izvor finansiranja, konto izvora finansiranja (podatak može biti prazan), Konto prenosa amortizacije na teret izvora finansiranja (polje može biti prazno), strana knjiženja prenosa amortizacije na teret izvora finansiranja (teret ili potraživanje); šifra analitike za izvor finansiranja u polje u zavisnosti od podešavanja koji šifarnik predstavlja izvor finansiranja (mesto troška, nosilac troška, analitika 1, analitika 2, analitika 3). 
• Unos izvora finansiranja na osnovno sredstvo omogućava unos datuma promene, datum početka amortizacije, datum zaključka. U slučaju da datume ostavimo prazne, zapis izvora finansiranja se uzima u obzir bez ograničenja. Datum promene ne sme biti stariji od datuma sticanja iz registra za izabrano osnovno sredstvo. Datum početka amortizacije ne sme biti stariji od perioda početka amortizacije iz registra za izabrano osnovno sredstvo. Datumi se uzimaju u obzir prilikom knjiženja amortizacije po izvorima finansiranja (dugme Priprema temeljnice) i u izveštajima Obračun amortizacije po izvorima finansiranja i Registar po izvorima finansiranja.
• Na preglednici Izvori finansiranja, osim datuma, dodati su podaci o kontu izvora, kontu prenosa AM i o analitici na koju će se amortizacija knjižiti.
• Temeljnica za glavnu knjigu - knjiženje Amortizacije (dugme Priprema temeljnice):
• Amortizacija pojedinačnog meseca se deli prema udelu izvora finansiranja, koji se izračunava na osnovu zapisa izvora finansiranja za osnovno sredstvo. U slučaju da je izvor finansiranja unesen kao iznos finansiranja, program izračunava procenat izvora finansiranja na osnovu iznosa izvora finansiranja i nabavne vrednosti ovog osnovnog sredstva za izabrani mesec. Sa dobijenim procentom se izračunava pripadajući iznos amortizacije za pojedini izvor. U slučaju da je za isti izvor finansiranja više važećih zapisa, program priprema zbirno knjiženje na kontu amortizacije i kontu ispravke vrednosti. Na zapisu od izvora finansiranja i knjiženju se menja analitika u skladu sa podešavanjem šifarnika analitika izvora finansiranja, pod uslovom da je podešavanje konta takvo da se vodi po ovoj izabranoj analitici izvora finansiranja. Analitika na sopstvenom izvoru ili na osnovnom sredstvu bez izvora finansiranja se ne menja.
• Temeljnica za glavnu knjigu - Knjiženje smanjenja amortizacije na teret izvora (dugme Priprema temeljnice)):
• U slučaju uključene opcije 'Prenos amortizacije po izvorima finansiranja', na ekranu za pripremu temeljnica aktivira se dodatna opcija pripreme temeljnice. Pripremu temeljnice za knjiženje smanjenja amortizacije na teret izvora vršimo na kraju godine. Program će pripremiti temeljnicu na osnovu već izvršenih knjiženja amortizacije na teret izvora finansiranja. U obzir se uzimaju samo knjiženja amortizacije koja imaju unetu šifru izvora finansiranja i za koje nismo izvršili storno knjiženja. U slučaju da obrišemo temeljnicu u meniju Posredno knjiženje u glavnoj knjizi, biće obrisani i pripremljeni zapisi za temeljnicu u programu Osnovna sredstva.
• Temeljnica za glavno knjigu - gumb Otključavanje temeljnice:
• U slučaju uključene opcije 'Prenos amortizacije po izvorima finansiranja', na ekranu za otključavanje temeljnice aktivira se dodatna opcija 'Prenos amortizacije po izvorima finansiranja'. Program omogućava otključavanje temeljnice za knjiženje smanjenja amortizacije na teret izvora tako što priprema storno temeljnicu za glavnu knjigu. U slučaju da obrišemo temeljnicu u meniju Posredno knjiženje, program briše i pripremljene zapise za otključavanje zapisa u programu Osnovna sredstva.
• Osnovna sredstva i sitni inventar - opcija Štampanje:
• U slučaju uključene postavke Knjiženje amortizacije po izvorima finansiranja, izveštaj Evidencija OS po izvorima finansiranja je neaktivan. Zamenjuje ga novi izveštaj 'Obračun amortizacije po izvorima finansiranja '.
• Novi sigurnosni ključ: OSD - Osnovna sredstva i DI, Dugme - Obračun amortizacije po izvorima finansiranja.
• Unosni prozor sadrži sledeće ograničavajuće uslove:
• Oblast od-do uzima u obzir zapise nabavke tipa promene (Nabavka, Promena vrednosti, Pojačanje, Oslabljenje) i zbir amortizacije (amortizacija, amortizacija povećavanja i amortizacija smanjenja). 
• Pored šifre i naziva izvora finansiranja, dodat je podatak konto izvora finansiranja i naziv, kao i izabrana analitika iz šifarnika podešavanja knjiženja za izvor finansiranja. Ako je izvor finansiranja ili konto nabavke prazan, kao naziv navedeno je 'Neodređeno'. 
• Izračunavanje vrednosti Nabavke: Nabavna vrednost je zbir iz poslovnih događaja Nabavka, Promena vrednosti, Pojačanje, Oslabljenje u izabranom periodu od-do. Nabavna vrednost se deli po izvorima finansiranja prema udelima koji se za pojedini izvor finansiranja izračunavaju iz zapisa izvora finansiranja. Ako je izvor finansiranja unesen kao procenat, procenti za pojedini izvor se sabiraju. Ako je izvor finansiranja unesen kao Iznos izvora, izračunava se udeo prema Nabavnoj vrednosti. Ako su datum promene ili zaključka na izvoru prazni, nema ograničenja važenja izvora. Zapis izvora se uzima u obzir ako je datum promene iz zapisa nabavke >= datum promene iz izvora finansiranja, a ako je datum zaključka na izvoru finansiranja unesen, mora biti veći od datuma promene nabavke. 
• Izračunavanje amortizacije je zbir amortizacije, amortizacije povećanja i oslabljenja iz tabele obračuna, koji je podeljen na izvore finansiranja pojedinačnog meseca i sabran za izabrani period. Datum perioda iz obračuna >= period za obračun amortizacije iz izvora finansiranja, i ako je datum zaključka na izvoru finansiranja unesen, mora biti veći od datuma perioda za amortizaciju. Budući da je datum perioda amortizacije uvek poslednji dan u mesecu, pri datumu zaključka se uzimaju u obzir mesec i godina.
• Razlika nabavne vrednosti, amortizacije i izvora finansiranja do 100% se evidentira na izvoru finansiranja Neodređeno. % izvora finansiranja se prikazuje kao izračunavanje od amortizacije, ako amortizacije nema, onda od nabavke. Ako je u izvorima finansiranja podeljeno više od 100% ili je izvor finansiranja unesen za viši iznos nego nabavna vrednost, razlika se prikazuje kao negativna razlika.
• U slučaju da su nabavna vrednost i amortizacija u izabranom periodu jednaki 0,00, zapis osnovnog sredstva se ne prikazuje.
• Osnovna sredstva i sitni inventar - opcija Štampanje:
• U slučaju uključene postavke Knjiženje amortizacije po izvorima finansiranja, meni Evidencija OS po izvorima finansiranja je neaktivan, iz kojeg je bilo omogućeno štampanje izveštaja Registar OS po izvorima finansiranja. Zamenjuje ga novi izveštaj u odvojenom meniju 'Registar OS po izvorima finansiranja'.
• Novi sigurnosni ključ: OSD - Osnovna sredstva i DI, Dugme - Registar osnovnih sredstava po izvorima finansiranja.
• Unosni prozor sadrži sledeće ograničavajuće uslove:
• Na dan - uzima se stanje iz prometne tabele osnovnog sredstva, koje važi do izabranog dana i najviša redna brojka, a zapis nije događaj isključenja ili popisni manjak.
• Osnovno sredstvo od - do -  pomoć iz registra osnovnih sredstava.
• Konto od - do -  izbor iz kontnog plana za konto nabavke iz registra.
• Izvor finansiranja od - do - izbor iz šifranta izvora finansiranja.
• Konto izvora finansiranja od - do - iz šifranta Podešavanje knjiženja po izvorima finansiranja, konto izvora finansiranja. Pomoć na kontni plan.
• Analitika izvora finansiranja - izbor iz od - do iz pripadajućeg šifarnika u skladu sa podešavanjima knjiženja amortizacije po izvorima finansiranja (MT, NT, Analitika 1, 2, 3).
• Vrsta od - do - ograničavajući uslov iz registra (područje).
• Način štampe: Pojedinačno / Zbirno.
• Osnovno sredstvo, DI - filter na tip iz registra (osnovno sredstvo, sitan inventar, sve).
• Redosled podataka: podrazumevano Izvor finansiranja (dalje po šifri osnovnog sredstva pri pojedinačnom ispisu); Izvor finansiranja, Konto nabavke; Izvor finansiranja, Konto nabavke.
• Po šifri / nazivu - osnovnog sredstva u slučaju izbora pojedinačnog ispisa. Pri zbirnom izveštaju mogućnost izbora je zatvorena.
• Sa isključenjima. Podrazumevano Bez isključenja.
• Datum isključenja od - do - (ako opcija sa isključenjima nije izabrana, polja su zatvorena i prazna. Ako se izabere opcija, nudi se period od - do i uzima se u obzir za datum otuđenja iz registra).
• Štampanje napomena - ako je izabrani izvod Zbirno - opcija neaktivna. Štampanje napomene osnovnog sredstva pri pojedinačnom ispisu.
• Izvod podešavanja (izvod ograničavajućih uslova).
• Naziv dokumenta - slobodan tekst za opis naziva pod nazivom ispisa.
• Pored šifre i naziva izvora finansiranja, štampa se konto izvora finansiranja i naziv, kao i izabrana analitika izvora finansiranja.
• Ako je izvor finansiranja prazan (sopstveni izvor) ili konto nabavke nije unesen u registar, kao naziv grupe štampa se 'Neodređeno'.
• Izračunavanje vrednosti u registru: Pojedinačno osnovno sredstvo koje ima više izvora finansiranja ima vrednosti (Nabavna vrednost, Ispravka vrednosti, Sadašnja vrednost) raspodeljene na pojedinačni izvor u skladu sa faktorom deljenja izvora finansiranja, koji važi na izabrani datum u polju Na dan. Količina se ne izračunava. Razlika između izvora finansiranja i 100 % prikazana je kao sopstveni izvor finansiranja ili sa nazivom 'Neodređeno'.
• Osnovna sredstva i mali inventar koji nemaju zapise u tabeli izvora finansiranja takođe su prikazani kao sopstveni izvor finansiranja - 'Neodređeno'.
• Izračunavanje udelа izvora finansiranja za jedno osnovno sredstvo sabira procente iz izvora finansiranja za pojedinačni izvor i dodaje procente koji se izračunavaju iz zapisa gde je izvor finansiranja unesen kao iznos. Udeo izvora finansiranja u odnosu na uneti iznos izvora finansiranja izračunava se u odnosu na Ukupnu nabavnu vrednost, koja važi iz zapisa sa maks. (redni broj) i datum promene <= izabrani datum Na Dan. Prilikom izračuna izvora finansiranja uzima se u obzir Datum promene. Ako datum nije unesen, to znači da nema ograničenja. Uzimaju se u obzir i ograničenja na Datum zaključka izvora finansiranja. Ako datum nije unesen, to znači da nema ograničenja.
• Osnovna sredstva i sitni inventar - Kartica Amortizacija:
• Izmenjeno je tako da se u koloni 'Nabavna vrednost pre' prikazuje nabavna vrednost koja je osnova za obračun amortizacije (bez neotpisivog dela, koji je unesen u registar osnovnog sredstva) i ne ukupna nabavna vrednost iz poslednjeg zapisa. Ova informacija se uzima u obzir prilikom deljenja amortizacije po izvoru finansiranja.

PRAC Primljeni računi

• Novi primljeni računi: Knjiženje i porezi - Račun sa avansom: Podešavanja konta koja se odnose na knjiženje avansa su promenjena, i to tako da se konti za obračun PDV-a unose u modulu PDVN - Šifarnici - Knjiženje - Podešavanja knjiženja za svaku stopu poreza posebno, dok se konto avansa unosi u knjižnu grupu u Knjizi primljenih računa. Takođe je dopunjena priprema temeljnice - dopunjena je priprema knjiženja na konto obračuna PDV-a, konto avansa i konto obaveza.
• Novi primljeni računi - Knjiženje i porezi: Priprema knjiženja je dopunjena tako da se iznos na knjiženju poreza iz avansa knjiži u korist sa pozitivnim predznakom.
• Novi primljeni računi - Preglednica primljenih računa - Čarobnjak za izvoz podataka iz preglednice: Izvoz u Excel je dopunjen tako da se datumska polja u Excel-u zapisuju u odgovarajućem formatu.
• Primljeni računi - Uvoz e-računa: U slučaju povezivanja primljenog računa sa ugovorima koji se nalaze u šifrantu ugovora, program je dopunjen tako da se ugovori u XML eslog 2.0 datoteci pretražuju i među podacima koji su u zaglavlju, kao i onima koji se nalaze u redovima ili stavkama e-računa.

ePoštar

• Slanje PDF dokumenata na e-poštu: Uređena tehnička greška kada je u nazivu stranke korišćen poseban znak.

mojINFO

• mojINFO - Potvrđivanje - Nepotvrđeni dokumenti i arhiv dokumenata: Na prozoru za pregled dokumenata je dodato dugme „Nivo potvrđivanja“, preko kojeg je moguće proveriti ko su prethodni potvrdioci i da li su aktivnosti potvrdili ili odbili. 

DOH Pojedinačna poreska prijava

• Šifarnici - Obveznici - Dugme "Ispravi zapis" na već unetom obvezniku:
• Pri kliku na "Potvrdi", sistem je javio grešku "Unesite šifru obveznika", koja je sada ispravljena.

DOP Druga lična primanja

• Vrste ugovora - Izabrana vrsta ugovora - Doprinosi - Doprinosi iz bruto isplata - Podatak "Zadnji deo poziva" na ulaznom prozoru doprinosa:
• Dužina polja je ograničena tako da se može uneti samo 5 znakova.
• Nov DOP - Obračuni - Opcija Doprinosi - Doprinosi iz bruto isplata - Podatak "Zadnji deo poziva" na ulaznom prozoru doprinosa:
• Dužina polja je ograničena tako da se može uneti samo 5 znakova.
• Novi DOP - Obračuni - Izabran obračun - Opcija Štampanje - Obračunski list - Štampaj:
• U slučaju kada je na Ugovoru uneseno Privremeno prebivalište, na obračunskom listu se štampa Privremeno prebivalište, inače se štampaju podaci Ulica i Pošta stalnog prebivališta iz taba Opšte.
• Vrste ugovora - Obračun:
• Dopunjen obračun neto/bruto - pri preračunu se uzimaju u obzir samo Aktivni doprinosi.
• Dopunjen obračun u slučaju unosa iznosa u Trošak platioca - pri preračunu se uzimaju u obzir samo Aktivni doprinosi.
• Nov DOP - Obračuni:
• Dopunjen obračun neto/bruto - pri preračunu se uzimaju u obzir samo Aktivni doprinosi.
• Dopunjen obračun u slučaju unosa iznosa u Trošak platioca - pri preračunu se uzimaju u obzir samo Aktivni doprinosi

KE Kadrovska evidencija

• Podešavanje programa - kartica Napredovanje zaposlenih:
• Dodata su dva nova polja "Vrsta dokumenta za čuvanje ocenjivačkog lista" i "Vrsta dokumenta za čuvanje evidencijskog lista". Dokumenti Ocenjivački list i Evidencijski list se prilikom čuvanja u eRegistrator čuvaju pod izabranom vrstom dokumenta, inače pod Z.
• Proizvoljni izbor zaposlenih: Dopunjen je filter za prikaz zaposlenih po jedinicama org. strukture. U slučaju neaktivnog zamenika, prikazan je spisak zaposlenih. 
• Podešavanja programa - kartica Odmor:
• Uklonjeno je polje Sačuvaj odluke u PDF formatu, jer se odluke sada uvek čuvaju u PDF formatu.
• Administracija - Sigurnosni sistem - Sigurnosni sistem - Aplikacijski:
• U sigurnosni sistem su dodate četiri nove dozvole, koje omogućavaju izvršenje akcija na šifrantima Događaji i Grupe događaja:
• KE – Događaji, Preglednica: Dodaj, Izmeni, Izvezi, Uvezi.
• KE – Događaji, Preglednica: Briši.
• KE – Grupe događaja, Preglednica: Dodaj, Izmeni, Izvezi, Uvezi.
• KE – Grupe događaja, Preglednica: Briši.
• Zaposleni - dugme Dodatni alati - Istorija - pregled promena zaposlenog i Istorija - pregled izmena u periodu:
• U istoriji je sada zabeležena i nova osnova, koja je zaposlenom dodata putem funkcije Promene za budućnost.
• Obrade, pregledi i ispisi - Napredovanja zaposlenih - Napredovanja - Dugme novi zapis:
• Ispravljena je greška sa predlaganjem broja prethodnih napredovanja.
• Zaposleni - Događaji zaposlenih - Rad i karijera - Izabran događaj - dugme Štampaj - Štampanje Word obrazaca - Dugme Obrasci:
• Dopunjen je obrazac Aneks napredovanje sa datumima koji važe za napredovanja u 2024. godini.

OPN Obračun putnih nalogov

• Nalog za službeno putovanje - Dugme Štampaj izabrani nalog:
• Dodana je opcija za štampanje Predloga ili Obračuna.
• Prilikom neposrednog štampanja dokumenta je uređeno čuvanje Predloga ili Obračuna pod vrstom dokumenta, koja je izabrana u Podešavanjima programa.

OPZ Obračun plata zaposlenih

• Zaposleni - Zaposleni - Podaci plate - Kartica Obračunski podaci - Kartica nakazila:
• Prilikom unosa bankovnog računa dodata su dva polja: aktivan i opis.
• U tabelu je dodat filter za prikaz aktivnih zapisa i kolona Opis TR-a.
• Dodato je upozorenje u slučaju kada je za uplatu na prvi ili drugi račun izabran neaktivan bankovni račun.
• Evidencija prisutnosti - Planiranje odsutnosti - Prijava termina odsutnosti i Potvrđivanje odsutnosti:
• Na pregledima Prijava termina odsustva i Potvrda odsustva, pored postojećeg filtera za Godinu, sada je dodat i novi filter za Mesec.
• Šifarnici- Zaposleni - Podaci zaposlenih - Izbor pojedinačnog zaposlenog:
• Podaci plate - Plate-opšte - Dugme Relacije:
• Na pregled relacija dodat je filter Aktivni/Neaktivni/Svi.
• Na unosni obrazac relacije zaposlenog dodato je polje Aktivno - sve već unesene relacije dobijaju status Aktivno prilikom instalacije verzije.
• Na unos i ispravku zapisa relacije zaposlenog dodato je upozorenje u slučaju izbora neaktivne relacije.
• Obračun plate - Izabrani obračun - Neposredni unos:
• Prilikom izvođenja funkcija Obračunaj ili Obračunaj sve, kod obračuna prevoza na rad se uzimaju u obzir samo aktivne relacije zaposlenih.
• Pomoćni alati - Analize - Analiza relacija zaposlenih:
• Dodato polje Aktivan (relacija zaposlenog) - sa oznakom D su prikazane aktivne relacije zaposlenog, a sa oznakom N neaktivne.
• Preimenovano je polje Aktivan u Aktivan (relacija) - sa oznakom D su prikazane aktivne relacije iz Šifranta relacija, a sa oznakom N neaktivne.
• Šifarnici - Sistem obračuna - Formule:
• Pripremljena nova funkcija R(43) - Predviđeni sati.
• Obračun plata - izabrani obračun - dugme Neposredni unos:
• U preglednicu su dodata dve nove kolone: Ukupni sati prema rasporedu i Predviđeni sati.
• Evidencija prisutnosti - Evidencija prisutnosti i priprema obračuna - Izbor slobodnog pripremanja obračuna - Korak 2 Prenesi u pripremu obračuna:
• Dodana je kontrola koja onemogućava prenos ako je u postavkama Evidencije prisutnosti izabran tip događaja Prehrana/Prevoz na posao, koji nema povezanost sa vrstom obračuna ili je ta duplirana.
• Obračun plata - Izabrani obračun - dugme Dokumenti obračuna - Kartica Nadoknade ZZZS, ZPIZ, ... - Zahtev za refundaciju nadoknade:
• Uklonjeno polje Izveštaj individualnih zahteva - u pozadini je polje podrazumevano označeno kvačicom.
• Pregledna tabela Zahtevi - promenjen podrazumevani raspored.
• Obračun plata:
• Uređena je ispravna podela doprinosa za roditeljsko odsustvo i zapošljavanje iz plata u slučaju kada je u obračunu plata obračunata invalidnina zaposlenom koji ima ukupni bruto iznos ispod najniže osnove za plaćanje doprinosa. Posledično se priprema ispravna suma prilikom prenosa u Plaćanje i obrazac REK-O.
• Obračun plata - Izabrani obračun - Dugme Posredni unos:
• Pregledna tabela Redovi posrednog unosa: Uređen je prikaz redosleda i širine kolona onako kako je to određeno unutar unosa jednog zaposlenog.
• Obračun plata:
• Omogućen obračun vrste prihoda 5550 Obračun PSV za poslodavce koji nisu platioci poreza:
• Pri izboru ove vrste prihoda, porez na dohodak se automatski ne obračunava.
• Omogućen je ispravan obračun u slučaju kada zaposleni u obračunu ima samo beneficije, bez drugog prihoda.
• Ispravno se priprema obrazac REK-O.
• Šifarnici - Zaposleni - Podaci zaposlenih:
• Dugme Pomoćni alati - Obračun olakšica: Pri kliku na dugme dodata je kontrola da li iznosi olakšica za tekuću godinu postoje. U slučaju da ne postoje, obračun olakšica se ne izvršava i prikazuje se obaveštenje da je potrebno nadograditi verziju koja sadrži iznose olakšica za tekuću godinu i nakon toga ponoviti obračun olakšica na dugmetu Obračun olakšica.
• Šifarnici - Zaposleni - Izabrani zaposleni - kartica Član porodice:
• Dugme Obračun olakšica: Pri kliku na dugme dodata je kontrola da li iznosi olakšica za tekuću godinu postoje. U slučaju da ne postoje, obračun olakšica se ne izvršava i prikazuje se obaveštenje da je potrebno nadograditi verziju koja sadrži iznose olakšica za tekuću godinu i nakon toga ponoviti obračun olakšica na dugmetu Obračun olakšica..
• Dodavanje novog člana porodice ili uređivanje podataka postojećeg člana porodice: Na dugme Potvrdi je za tekuću godinu dodata kontrola da li iznosi olakšica za tu godinu postoje. U slučaju da ne postoje, obračun olakšica se ne izvršava i prikazuje se obaveštenje da je potrebno nadograditi verziju koja sadrži iznose olakšica za tekuću godinu i nakon toga ponoviti obračun olakšica na dugmetu Obračun olakšica.
• Obračun plata - Popravi zapis - Dokumenti obračuna - Pregled štampe: Adresa zaposlenog prikazana je prema preporuci pošte.
• Šifarnici - Sistem obračuna - Vrste obračuna:
• Polje Šifra vrste isplaćivanja u javnom sektoru - u šifrant je dodata šifra G072 Zabranjeno obavljanje posla predstavniku radnika.
• Šifarnici - Ostali šifarnici - Povezivanje događaja sa vrstama obračuna - dugme Unesi zapis:
•  U polju Vrsta događaja omogućen je izbor iz šifarnika.
• Šifarnici - Zaposleni - Podaci zaposlenih - Podaci zaposlenih - Radni kalendar:
• Omogućen unos procenta zaposlenosti na dnevnom nivou.
• Obračun plata - Izabrani obračun - Dugme Izvoz podataka - Prenos u Dvojno knjigovodstvo:
• U slučaju korišćenja dodatnih analitika (Analitika 1, 2, 3) prilikom izvoza temeljnice u datoteku promet.w-1, ispravno se prenose i podaci o dodatnim analitikama.
• Godišnje obrade - Lični karton:
• Iz izveštaja isključeni podaci iz obračuna sa rednim brojem 0 (paralelni obračuni).
• Obračun plata - Dugme Unesi zapis - Izbor Prenesi iz izabranog obračuna:
• Uređeno prepisivanje Osnova obračuna iz izabranog obračuna.
• Obračun plata - Izabrani obračun - Dugme Dokumenti obračuna - Kartica Obračunski list:
• Za vrstu izveštaja Obično štampanje usklađen font za polja: Naziv klijenta, Adresa, Datumi isplate i Strana (problemi su se javili pri korišćenju uglavnom slova w).

Registracija časa

• Događaji zaposlenih: Ispravljena je greška u prikazu podataka "Prethodni saldo sati" na prvi dan u mesecu. 
• Uređeno obeležavanje dana van perioda zaposlenosti.
• Urađen je obračun sati u odnosu na datum prvog zapošljavanja kod poslodavca, datum početka ili datum prekida - sati su jednaki 0. 
• Prenos podataka - Prenos u evidenciju prisutnosti:
• Prilikom prenosa podataka iz registracije vremena u evidenciju prisutnosti prikazuje se obaveštenje i prenos se ne izvršava, u slučaju kada prenosimo mesec čiji obračun u evidenciji prisutnosti još nije otvoren. 
• Prilikom prenosa podataka iz registracije vremena u evidenciju prisutnosti prikazuje se obaveštenje i prenos se ne izvršava, u slučaju kada je obračun za izabrani mesec već završen i želimo ponovo preneti podatke. 
• Pomoćni alati - Prenesi sve odsustva: Pri izboru perioda je na padajući meni dodat tekući mesec. 

mojINFO

• U podešavanjima mojINFO se nalazi nova kontrola, kojom ograničavamo vreme unosa događaja.
• Evidencija prisutnosti - Ukupni sati zaposlenih: Jedinice org. struktura su razvrstane abecedno.
• Prijava odsustva - Sva odsustva: Jedinice org. struktura su razvrstane abecedno.
• Prijava odsustva - Pregled korišćenja odmora zaposlenih: Jedinice org. struktura su razvrstane abecedno.
• Evidencija prisutnosti - Mesečna evidencija: 
• Uređen je status "Po planu" van perioda zaposlenosti.
• Uređen je obračun sati u odnosu na datum prvog zapošljavanja kod poslodavca, datum početka ili datum prekida - sati su jednaki 0. 
• Evidencija prisutnosti - Obrada viška sati:
• Dugmići iznad preglednice su omogućeni samo ako je izabran barem jedan zaposleni na listi.

DN Radni nalozi

• Knjiženje - radni nalozi: dopunjeno je predlaganje prodajne cene artikala na kartici "materijal i usluge", koje sada uzima u obzir i podešavanje da li cena već uključuje PDV, kao i odgovarajuće konvertovanje cene prema kursu u slučaju da se novčana jedinica cenovnika i novčana jedinica radnog naloga ne poklapaju.

MSP Materijalno skladišno poslovanje

• U sistemima gde se vodi maloprodaja u modulu MSP (spojen sistem TDR/MSP), prelazak u novo godinu je dopunjen za vrednosnu robu. U slučaju kada u prometu MSP postoje zapisi za robu tipa "V" (vrednosna roba), u podešavanjima prelaza je potrebno uneti šifre artikala, na koje se beleži otvaranje, što predstavlja ukupnu vrednost vrednosne robe prema poreskim stopama po pojedinim skladištima.
• Novi ispis u MSP "Zapisnici o promeni cena u trgovini na malo" u meniju "Izvodi" pod "Evidencije u trgovini". Ispis obuhvata podatke iz maloprodaje u materijalnom skladišnom poslovanju. Izveštaj je namenjen prikazu dokumenata u kojima je došlo do promene maloprodajne cene i samim tim do nivelacije zaliha prema maloprodajnoj vrednosti.
• Povrat kao prvi događaj na skladištu - za povrat artikala, za koje je to na skladištu prvi događaj, u podešavanjima MSP-a na tipu skladišta dodana je podrazumevana vrsta prometa, na koju se beleži prvi događaj pre vraćanja. Ukoliko smo već imali prelaze u novu godinu, pri nadogradnji SAOP-a, podatak se automatski upisuje, u suprotnom se otvara obrazac za unos podrazumevane vrste prometa za prvi događaj. Takođe ga možete uneti preko obrasca u podešavanjima vrsta prometa u MSP-u. Ako se artiklu vodi planska cena, to se čita iz artikla, u suprotnom se traži u podacima otvaranja bez obzira na šifru skladišta.
• Predprijemi (takođe maloprodaja) - Knjigovodstveni storno - na preglednicu i na sam predprijem je dodato dugme "Knjigovodstveni storno", koji vrši storniranje predprijema ili određenih redova predprijema. Dugme je omogućen putem dozvole sigurnosnog sistema na ključu "MSP - Predprijemi: Knjigovodstveni storno". Možemo stornirati predprijeme koji nisu interni prenosi ili nivelacije, a knjiženi su u prijem i imaju datum predprijema unutar podešavanja knjižnog perioda u MSP-u. Takođe, storno je onemogućen na već storniranim predprijemima i nastalim stornima predprijema. Pri izboru otvara se obrazac za unos datuma novo nastalog dokumenta, koji mora biti između datuma izvornog dokumenta i podešavanja u MSP-u "Knjižni period - DO". Potvrdom se kreira protiv dokument, sa obrnutim predznacima količina i vrednosti. U slučaju da izaberemo dugme na samom predprijemu za storniranje pojedinačnih redova, otvara se preglednica još ne storniranih redova, sa komandom Ctrl + klik miša izaberemo redove koje želimo stornirati i izaberemo komandu "Knjigovodstveni storno", ponuđena je maska za unos datuma, a potvrdom se za izabrane redove kreira protiv dokument. Ako na jednom od artikala storniranog predprijema nema dovoljno količine na skladištu, dokument se ne knjiži u prijem. Na novonastalim stornima kopiranje je onemogućeno.
• Dopuna predlaganja kalkulacije na unosima predprijema. Ako artikal još nema prethodnu kalkulaciju (prvi prijem artikla) i nema cena u cenovnicima, iz kojih se kalkulacija može predložiti, prodajna i maloprodajna cena se izračunava i predlaže na osnovu maržnog načina. Napomena: redosled pretraživanja kalkulacija ostaje nepromenjen - iz podešavanja poslovnice, podešavanja izuzetaka, ...
• Interni prenosi:
• Dodane kontrole na aktivnost artikla za slučajeve kada su se ti statusi menjali, kada je roba već bila "na putu", tj. na skladištu za robu na putu. Program u ovom slučaju, kada na dokumentu za prijem postoji barem jedan red sa neaktivnim artiklom, ispisuje obaveštenje o grešci i ne izvršava prenos (ne prenosi nijedan red).

• Dopunjen izveštaj "Izveštaji za knjigovodstvo" za tip prometa "Prenos". Izveštaj prenosa je podeljen na 2 dela: deo Izdavanja i Prijemni deo.
• Predprijem:

• Pri knjiženju predprijema u prijem, u dodatnim obradama po promenama maloprodajnih cena je dopunjena automatska izrada zapisnika za poslovnice. U slučaju kada pri knjiženju potvrdimo podešavanje "Izrada zapisnika za poslovnice", otvara se dodatna podešavanje "Automatsko knjiženje zapisnika", koja omogućava da se tako pripremljeni zapisnici po pojedinim poslovnicama takođe odmah knjiže u prijem. Pri tome se vrše sve obrade, kao da su ti zapisnici ručno knjiženi klikom na "U prijem" (punjenje cenovnika, predlaganje kalkulacija).
• Ova nova podešavanja "Automatsko knjiženje zapisnika" je vezana na ključ u sigurnosnom sistemu "MSP – PREDPRIJEMI – Automatsko knjiženje zapisnika o promeni cena". Operater mora imati dozvolu za ovu funkcionalnost, podrazumevano je da je ova nova funkcionalnost zatvorena.

• Temeljnica nabavke, upotrebe:

• Promena pri knjiženju dodatnih knjiženja na strani izdavanja, tj. preknjižavanja pri potrošnji. Sada se ta dodatna knjiženja ne pripremaju, ako se konto zalihe ne vodi po MT. Te preknjižavanja se tako pripremaju u slučajevima, ako se pri knjiženju izdavanja konto zalihe iz artikla i nabavni konto iz knjižne grupe razlikuju ili kada su MT iz skladišta i MT iz zaglavlja dokumenta različiti i konto se vodi po MT.

NDK Narudžbina dobavljača i kupaca

• Izmenjeno upozorenje za artikle bez zaliha. Sada se prikazuju informacije po artiklima sa pripadajućim brojem narudžbine i redom u formatu: broj narudžbine - red.
• Otklonjena neadekvatna kontrola usklađenosti poslovnice sa skladištem MSP za sisteme koji još nisu prešli na tzv. novi sistem TDR/MSP, tj. vođenje maloprodaje u MSP-u.
• Na zatvorenim narudžbinama kupaca omogućen je pregled dokumenata iz fascikle:
• Na unosnom prozoru narudžbine preko trake fascikle.
• Na preglednici narudžbina kupaca putem desnog klika miša.
• Dobavljači - Prijemi od dobavljača: 
• Iznad preglednice prijema ažuriran je sistem statusa prijema.
• U zaglavlju prijema ažuriran je sistem statusa, dodat je i novi status perioda (prikazuje da li je trenutni datum unutar ili van perioda dozvoljenog knjiženja u dobavljačima i kupcima, odnosno u materijalnom skladišnom poslovanju),
• Na preglednici "narudžbine", koja se može otvoriti unutar prijema, sada su podaci prikazani čak i ako prijem nije nastao na osnovu narudžbine dobavljača, dodat je i podatak o broju prijema materijalnog skladišnog poslovanja.
• Optimizovano je funkcionisanje prikaza podataka o prognozi zaliha.

Okruženje – Delphi

• OLAP preglednice: Preglednice u 64-bitnom Saop-u su sada vizuelno i funkcionalno usklađene sa preglednicama iz 32-bitnog Saop-a.
• OLAP preglednice: Na traci sa alatima na vrhu, sa desne strane preglednice, dodata je nova mapa koja omogućava uređen izvoz i uvoz sačuvanih pogleda između različitih Saop okruženja.

VRP Višefazni raspis proizvodnje

• Pomoćni alati - Usklađivanje proizvodnih cena - jednokratno pokretanje: U slučaju usklađivanja sa uključenim promenama za artikle/skladišta vođena po planskoj ceni, ponovni obračun stvarne proizvodne cene izvodi se tako da se prava proizvodna cena uzima u obzir i za ugrađene poluproizvode nižeg nivoa. Ista dopuna je sprovedena i u proceduri koja se pokreće preko raspoređivača zadataka.
• Materijalna sastavnica - Štampanje, modularni prikaz: Na opciji za štampanje modularne pripadnosti dodata je mogućnost prikaza sastavnice kao alternative u (polu)proizvodu. U preglednici je dodata i kolona "Alternativa" koja označava da li sastavnica u (polu)proizvodu nastupa kao alternativna. Ova opcija je automatski uključena u svim povezanim prikazima pripadnosti (npr. iz reda narudžbine dobavljača.
• Knjiženje - kalkulacije: Uređeno je beleženje datuma/vremena poslednje izmene i operatera koji je izvršio poslednju izmenu u glavnoj tabeli kalkulacija radnih naloga.
• Pomoćni alati - Kontrola/izmena struktura i tehnologije radnih naloga: Alat sada prikazuje (i menja) promene između radnih naloga i strukture/tehnologije za radne naloge koji sadrže fantomske poluproizvode.
• Knjiženje - kooperacija - izdavanje u kooperaciju i prijem iz kooperacije: Dugme "potvrdi" je ponovo omogućeno i na zatvorenim dokumentima.

ePoštar

• ePoštar: Podešeno popunjavanje oznake CustomerName prilikom slanja e-pošte sa nazivom nosioca računa

Artikli

• Pregled artikala - zalihe, cene (F8): Na kartici „Pregled zaliha“ ažurirana tabela, koja dodatno ističe (siva pozadina) podatke vezane za šifru skladišta.
• Pregled artikala - zalihe, cene (F8): Omogućeno kopiranje postavki tabela. Ovo se odnosi na glavne tabele i tabele na karticama u okviru "Pregled artikla" (F7). Ne važi za prikaze stabla.
• Pregled artikala - zalihe, cene (F8): Sve tabele se mogu postaviti na „podrazumevanu“ postavku.
• Pregled artikala - zalihe, cene (F8): Podešeno poštovanje sigurnosnog ključa "CENOVNICI - Nabavne cene i ograničen prikaz".

SPL Grupni šifarnici

• Šifarnik ugovora: Dopunjena je kontrola za podatak Ugovor – ako ugovor nije izabran u nekom od modula, podatak je dostupan za uređivanje.

Stranke

• Prečice - Šifarnici - Stranke - dugme Izvoz podataka - Izvoz u tekstualne datoteke:
• U postavke izvoza dodata je nova opcija "Uključi izvoz TR zaposlenih". Ako je ova opcija izabrana, u izvoznu datoteku STRStrankeBanke biće uključeni i TR-ovi zaposlenih, inače neće. Takođe, prozor sa postavkama izvoza je preuređen i podeljen u tematske celine radi bolje preglednosti.
• Stranke - Osvežavanje sa interneta: Rešen je problem prilikom osvežavanja bankovnih računa kada je šifra stranke kraća od 7 znakova.

Web.API

• U svim API metodama za pripremu i ažuriranje popisa u Materijalno-skladišnom poslovanju (AddInventory, AddInventoryList, GetInventory, GetInventoryStatus, GetInventoryList, ModifyInventoryList i PostInventoryRePreparation), dodata je šifra poslovnice ShopID u svrhu popisa u maloprodajama. Novi podatak u metodama nije obavezan, dosadašnje funkcionisanje ovih metoda nije promenjeno. Ovo su dopune za tzv. nove sisteme TDR/MSP, gde se vođenje maloprodaje odvija u MSP. To znači da je podatak obavezan kada se sprovode popisi za maloprodajne poslovnice ili skladišta koja pripadaju određenim poslovnicama. Kada se priprema popis za skladište koje pripada određenoj maloprodajnoj poslovnici, a podatak šifra poslovnice nije dostavljen, automatski se popunjava na osnovu skladišta. Ako se podatak šifra poslovnice dostavi, vrši se kontrola u skladu sa podešavanjima skladišta i poslovnice.
• GetStocks - U parametre metode dodat je i parametar warehouseGroupIdList u koji možemo uneti jednu ili više šifri grupa skladišta za koje želimo dobiti podatke o zalihama. Pri pozivu metode mora biti ispunjen barem jedan od parametara warehouseIdList ili warehouseGroupIdList.
• GetItemCustomerData - Metoda je prilagođena za rad sa međusobno povezanim šifarnicima stranaka i artikala.
• GetPrices - Metoda je prilagođena za rad sa međusobno povezanim šifarnicima klijenata i artikala.
• GetReceivingAdviceStatus - Dodata je nova oznaka <StatusDescriptionDetailed>, koja opisuje statuse preuzimanja u skladu sa dopunama unutar programa za dobavljače i kupce.
• ModifyProjectWorkOrderDetails - Dopunjeno je predlaganje prodajne cene artikala iz noda "ProjectWorkOrderMaterialLines", koje sada uzima u obzir i podešavanje da li cena već uključuje PDV, kao i odgovarajuće konvertovanje cene prema kursu u slučaju da se novčana jedinica cenovnika i novčana jedinica radnog naloga ne poklapaju